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藥店醫療保險管理制度
***藥店
藥房醫療保險制度目錄
藥房醫療保險制度目錄 (1)
一、定點(diǎn)藥店醫療保險管理制度 (3)
二、藥學(xué)服務(wù)管理制度 (5)
三、醫保退費管理制度 (7)
五、藥品質(zhì)量管理制度 (10)
六、儲存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度 (12)
七、醫保處方管理制度 (14)
八、藥品價(jià)格管理制度 (16)
九、財務(wù)票據及費用結算管理制度 (17)
十、醫保刷卡操作管理制度 (20)
十一、質(zhì)量信息及計算機管理制度 (22)
一、定點(diǎn)藥店醫療保險管理制度
1、目的：為進(jìn)一步規范和加強本企業(yè)醫保定點(diǎn)零售藥店基礎業(yè)務(wù)工作，嚴格遵守醫療保險各項規定制度，杜絕一切醫保違規行為的發(fā)生，特制定藥店醫保工作崗位相關(guān)人員職責制度。
2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫保定點(diǎn)業(yè)務(wù)
3、職責：藥店醫保崗位相關(guān)人員
4、內容：
4. 1.醫保領(lǐng)導小組的職責：
4. 1. 1.建立健全由醫保管理負責人、店長(cháng)、藥師、物價(jià)收費員、計算機信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò )小組及醫保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負責建立醫保服務(wù)管理制度和醫保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。
4.1.2.制定與醫療保險有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度禾財務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷(xiāo)存管理系統，藥品帳目和財務(wù)帳目建全、清楚，有專(zhuān)人負責醫保藥品的維護和管理。
4. 2.質(zhì)量負責人職責：對本企業(yè)藥店的所有醫保事務(wù)負責。
4. 3.藥店店長(cháng)為本門(mén)店醫保責任人職責：負責對本門(mén)店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行監督管理。
4. 3. 1認真執行勞動(dòng)保障、藥監、物價(jià)等行政部門(mén)的相關(guān)政策規定，按時(shí)與區社會(huì )保險基金管理中心簽定醫療保險定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴格按協(xié)議規定履行相應權利和服務(wù)。
4. 3. 2.規范配藥行為，認真核對醫療保險證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴格執行急、慢性病配藥限量管理規定，不超量、違規配藥。
4.3.3. 嚴格執行處方藥和非處方藥管理規定，處方藥必須憑定點(diǎn)醫療機構執業(yè)醫師開(kāi)具的醫保專(zhuān)用處方配藥和銷(xiāo)售，并經(jīng)本門(mén)店執業(yè)藥師或藥藥師審核后簽字確認方可配藥禾銷(xiāo)售；非處方藥在執業(yè)藥師或藥師指導下配藥和銷(xiāo)售。
4. 3. 4.企業(yè)應該加強管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡量提供有適合用法的小包裝藥品，同時(shí)提供 24小時(shí)配藥銷(xiāo)售服務(wù)。
4. 3.
5.收費員持證上崗，規范電腦操作，按照接收、上傳各類(lèi)信息數據，保證醫保費用結算及時(shí)準確。
4. 3. 6.本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德，不得以醫療保險定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現金、禮卷及商品等形式進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。
4. 3. 7.嚴格遵守藥品管理規定，不出售假冒、偽劣、過(guò)期、失效藥品；嚴格按醫保規定操作，杜絕搭配藥、以藥易藥、以藥易物等違規行為。
4. 3. 8.加強醫療保險政策宣傳、解釋?zhuān)O置“醫療保險宣傳欄”，公布舉報獎勵辦法和監督電話(huà)，公示誠信服務(wù)承諾書(shū)；正確及時(shí)處理參保病人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。
二、藥學(xué)服務(wù)管理制度
1、目的：為規范參保人員配購藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度。
2、適用范圍：適用于企業(yè)醫保零售門(mén)店
3、職責：醫保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員
4、內容：
4. 1.門(mén)店應加強管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)。
4. 2. 門(mén)店按規定設置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話(huà)，提供 24小時(shí)售藥服務(wù)。4. 3.門(mén)店在顯著(zhù)懸掛醫保定點(diǎn)零售藥店標牌。
4. 4.營(yíng)業(yè)員在崗時(shí)穿著(zhù)整潔，統一著(zhù)裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱(chēng)、工作崗位等內容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。
4. 5.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應掛牌明示執業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監指示牌。
4.6.營(yíng)業(yè)時(shí)間內設置用藥咨詢(xún)臺，藥師應根據病情對購藥參保人員提供用藥指導或提出尋求醫師治療的建議，并說(shuō)明用藥的注意事項。
4. 7.門(mén)店應在藥品標價(jià)簽上蓋上醫?！凹最?lèi)”“和乙類(lèi)”的標識，方便參保人員購藥。
4. 8.店堂內所有商品實(shí)行明碼標價(jià)，貨真價(jià)實(shí)，讓顧客明明白白消費。
4. 9.銷(xiāo)售藥品時(shí)應向顧客提供銷(xiāo)售憑證，內定應該包括藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、價(jià)格、規格等。
4. 10.發(fā)藥時(shí)核對姓名、藥名、數量、講請用法用量。
4.11.參保人員購買(mǎi)醫保范圍內的非處方藥時(shí)，藥師要做好用藥指導和審核工作，推薦使用同效低價(jià)藥品。
4. 12.建立醫保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細、自付比例、聯(lián)系方式等。
4. 13.要講究職業(yè)道德，介紹藥品應該對癥下藥，實(shí)事求是，不得以夸大、欺騙手段強買(mǎi)強賣(mài)，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中，營(yíng)業(yè)員應該如實(shí)介紹藥品的性能、用途、用
法用量、禁忌癥和注意事項等。不得虛假夸大宣傳和誤導消費者，損害消費者的利益。
4. 14.加強醫療保險政策宣傳、解釋?zhuān)急O督電話(huà)，公示誠信服務(wù)承諾，正確及時(shí)處理醫保購藥人員的投訴。
4. 1
5.嚴格遵守藥品管理規定，不出售假冒、偽劣。過(guò)期、失效藥品，嚴格按照醫保規定操作，杜絕不規范的配藥行為。
4. 16.需熱情接待來(lái)查詢(xún)和投訴的顧客，并做好記錄。
三、醫保退費管理制度
1、目的：重視退費管理，為了堵塞經(jīng)濟漏洞，防止本企業(yè)醫保定點(diǎn)藥店收入流失，使本店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、有序、規范地運行。
2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫保定點(diǎn)藥店
3、職責：醫保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員
4、內容：
4. 1.及時(shí)發(fā)現計算機程序的缺陷，防止醫保收費人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫保定點(diǎn)藥店退費的犯罪記錄。對計算機操作系統設置權限，限制收費人員退款行為。
4. 2.一經(jīng)銷(xiāo)售出去的醫保藥品品種，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一律不予退換，具體按照《藥品質(zhì)量管理制度》中（藥品退貨管理制度）執行；
4. 2. 1凡是有退費的必須憑本店的銷(xiāo)售憑證，按退貨流程管理制度進(jìn)行，防止
利用退費手法來(lái)進(jìn)行不正當活動(dòng)，減少企業(yè)經(jīng)濟損失。
4. 3如需有退費的實(shí)行店長(cháng)負責制，層層把關(guān)，簽字確認，并把退費相關(guān)憑證和記錄保存備查。
4. 4.加強收費員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細化和強化收費員的工作責任。4.
5.企業(yè)優(yōu)化管理，相互監督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責權限，確保退費審批與門(mén)店退費審核。
4. 6.優(yōu)化退費程序和流程，方便顧客退費，對各項退費的票據要有退費理由，質(zhì)量負責人和店長(cháng)要簽字確認；收費員應做好退費工作。
4. 7.加強票據管理，票據是反映本企業(yè)醫保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑據，堵塞財務(wù)漏洞，不斷提高財務(wù)管理職能；財務(wù)負責人對票據進(jìn)行保管、領(lǐng)用、核銷(xiāo)、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據負責人應審查票據的合理性。
4. 8.本企業(yè)總經(jīng)理禾質(zhì)量負責人應定期或不定期對各種票據抽查。
四、藥師責任管理制度
1、目的：規范本企業(yè)駐店藥師對醫保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，指導合理用藥。
2、適用范圍：適用于醫保定點(diǎn)門(mén)店藥學(xué)服務(wù)人員
3、職責：駐店執業(yè)藥師或藥師
4、內容：
4. 1.執業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著(zhù)位置。
4. 2.執業(yè)藥師或藥師在崗上班時(shí)應佩戴標明有：姓名、崗位、執業(yè)資格、職稱(chēng)等內容的胸卡。
4. 3.執業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息。4. 4.處方的審核：
4. 4. 1審核處方時(shí)嚴格按照四查十對：“四查”分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理：“十對”是在查處方的時(shí)候要對性別、年齡；查藥品的時(shí)候要對藥名、規格、數量以及標簽全不全；查配伍禁忌的時(shí)候要對藥品的性狀以及用法用量；查用藥合理性的時(shí)候要對臨床診斷。
4. 4. 2.審核處方的時(shí)限性，對過(guò)期的處方要說(shuō)明情況和解釋。
4. 4. 3.對有問(wèn)題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫師更改和重新簽字后方可調配。
4. 4. 4.向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時(shí)，藥師應當做好對處方審核、用藥指導和藥事咨詢(xún)服務(wù)等工作，對審核不規范的處方應該拒絕調配。
4. 4.
5.處方應當收集、保存，對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存
到藥品超過(guò)有效 2 年。對特殊藥品處方的保存是超過(guò)有效 3年。
4. 5.非處方藥的銷(xiāo)售：
4.5.1.向參保人員提供非處方的藥品自購服務(wù)時(shí)，藥師應當對參保人員購買(mǎi)和使用醫保非處方藥品進(jìn)行用藥指導。
4. 5. 2.對參保人員購買(mǎi)非處方的藥品要合理指導和提供藥學(xué)服務(wù)。
4.5.3. 對參保人員購買(mǎi)非處方藥不屬于醫保范疇的要解釋清楚，嚴禁介紹保健食品類(lèi)、非藥品類(lèi)商品給參保人員消費。
4. 6.遵守執業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規范管理和經(jīng)營(yíng)。
五、藥品質(zhì)量管理制度
1、目的：為加強藥品購進(jìn)、保存、銷(xiāo)售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營(yíng)，保證藥品質(zhì)量
安全制定本制度
2、適應范圍：適用于本企業(yè)醫保定點(diǎn)門(mén)店
3、職責：門(mén)店各崗位人員
4、內容：
4.1.門(mén)店按照《浙江省基本醫療保障辦法》《蕭山市基本醫療保障條例》等相關(guān)規
定，配備好國家基本藥物和省增補非基本藥物品種，滿(mǎn)足參保人員醫?；居盟幰?/p>
求。
4. 2.藥品的采購：門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品品種采購由國家、?。ㄗ灾螀^）、市、縣（區）
食品藥品監督管理局批準的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)；按照《藥品管理法》《藥
品流通管理條例》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等相關(guān)規定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購，由
批發(fā)企業(yè)配送上門(mén)。
4. 2. 1. 按照企業(yè) GSP《質(zhì)量管理體系文件》要求對供貨企業(yè)做好首營(yíng)審批禾首
營(yíng)藥品品種的審批，并做好記錄保存。
4.3.藥品的收貨：對醫保藥品品種的收貨應當：核對隨貨同行單（票）與采購訂單的一致性，隨貨同行單（票）核對藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱(chēng)、劑型、規格、批號、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)商等內容，與藥品實(shí)物不符的，應當拒收。
4. 4.藥品的驗收：對醫保藥品品種的驗收應當：藥品質(zhì)量驗收包括檢查藥品內
外包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)、標識及所附合格證的檢查；對有法定藥品檢驗機構封簽的
應檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱
的，應當開(kāi)箱檢查至最小包裝；銷(xiāo)售退回藥品必須核實(shí)確為本企業(yè)銷(xiāo)售的藥品方可
驗收入庫。
4. 4. 1.驗收合格的藥品應當及時(shí)入庫或者上架陳列。
4. 4. 2.驗收合格的藥品品種應當及時(shí)完成電腦入庫操作，做好準確無(wú)誤。
4. 5.藥品的保管：門(mén)店保管員（陳列員）應當按照驗收合格藥品的質(zhì)量特性和儲
存要求把藥品陳列入相應的庫房和廚柜；常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，冷庫
2- 8℃，濕度：35-75%。
4. 5. 1.藥品按照要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施。
4.5.2.藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開(kāi)存放，中藥材和中藥飲片分庫存放。
4. 5. 3.門(mén)店應當設置用于藥品的驗收區（黃色）、合格藥品區（綠色）、不合格藥品區（紅色）；存放藥品區應當設置有：處方藥品區、非處方藥品、保健食品區、非藥品區等標示。
4. 6.藥品的養護：門(mén)店養護員應當按照《質(zhì)量管理體系文件》（藥品養護管理制度）規定對門(mén)店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護措施、衛生環(huán)境。
4.6.1.養護員應當定期不定期的檢查藥品質(zhì)量，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)匯報給門(mén)店店長(cháng)和質(zhì)量負責人，并做好養護記錄。
4. 7.藥品的銷(xiāo)售：執業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴格執行急、慢性病配藥限量管
理規定。
4.7.1參保人員購藥消費單應有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱(chēng)、單位、數量、單價(jià)、金額等內容，以及本企業(yè)的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、收費員、流水序號等內容。
六、儲存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度
1、目的：為加強庫存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責任，避免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財產(chǎn)受到損失，保證庫存藥品的真實(shí)、準確、有效。
2、適應范圍：適用于本企業(yè)庫存醫保藥品品種的盤(pán)點(diǎn)管理。
3、職責：門(mén)店各崗位醫保管理人員
4、內容：
4. 1.盤(pán)點(diǎn)對象及范圍：盤(pán)點(diǎn)對象為企業(yè)倉庫和門(mén)店；范圍：正常合格的藥品、未報
損的不合格藥品。
4. 1. 1 藥品盤(pán)點(diǎn)檢查是指對倉庫和門(mén)店保管的藥品進(jìn)行數量和質(zhì)量的檢查,以清點(diǎn)庫存藥品的實(shí)際數量，做到賬、貨相符。
4. 1. 2通過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫存和門(mén)店藥品數量清、規格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報告, 調整有根據,確保庫存和門(mén)店藥品的準確。
4. 2.盤(pán)點(diǎn)檢查的內容：
4.2.1.檢查藥品實(shí)存量與賬上的數字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計算機。
4.2.2.重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法：對儲存保管的專(zhuān)門(mén)管理藥品和醫保藥品品種用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。在每月最后一個(gè)工作日，由保管員、質(zhì)量負責人、門(mén)店負責人共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查；盤(pán)點(diǎn)前在計算機系統內確定藥品的數量、規格，打印出《盤(pán)點(diǎn)表》，在盤(pán)點(diǎn)時(shí)對照實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，主要用以及時(shí)掌握專(zhuān)門(mén)管理藥品的變動(dòng)情況，防止并及時(shí)發(fā)現差錯，盤(pán)點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負責人、門(mén)店負責人分別簽字確認。
4. 2. 3. 定期盤(pán)點(diǎn)法：在每年年底時(shí)，或者進(jìn)行認證、評審前對庫存藥品進(jìn)行全面的核查和盤(pán)點(diǎn)。為了減少盤(pán)點(diǎn)中的混亂和疏漏，使盤(pán)點(diǎn)結果能獲得準確的數字，需停止銷(xiāo)售，藥品不再出入庫。因此要求在定期盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始之前，對計算機系統提示的待處理工作進(jìn)行處理，作好充分的準備，以確保盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。
4. 3.盤(pán)點(diǎn)完成后，發(fā)現數量差異保管員先查找差錯原因，并填寫(xiě)在備注中，差錯原因有以下幾種情況：（1）數量不符，（2）破損（僅指破損不可銷(xiāo)售的商品），
（3）批號不符（銷(xiāo)售時(shí)銷(xiāo)售錯批號），（4）規格不符，（5）生產(chǎn)企業(yè)不符，（6）其他；盤(pán)點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認，交于門(mén)店負責人和質(zhì)量負責人或總經(jīng)理進(jìn)行核對抽查確認。
七、醫保處方管理制度
1、目的：為規范醫保門(mén)店對參保人員配購處方藥的處方管理，特制定本制度。
2、適應范圍：適用于門(mén)店醫保銷(xiāo)售處方藥品管理
3、職責：門(mén)店醫保崗位相關(guān)人員
4、內容：
4. 1.外配處方必須是由醫保定點(diǎn)醫療機構執業(yè)醫師開(kāi)具的處方。
4. 2. 醫保定點(diǎn)醫療機構的門(mén)診處方自開(kāi)具之日起 3日有效。
4. 3.醫保定點(diǎn)醫療機構的急診處方當日有效。
4. 4.患者處方上的姓名、性別、年齡、醫?？ㄌ枒斉c社會(huì )保障卡上的一致。
4. 5.處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。
4. 5. 1.處方書(shū)寫(xiě)規范，明確臨床診斷、開(kāi)具日期等。
4. 5. 2.處方上藥品名稱(chēng)（通用名）、劑量、規格、用法、用量的書(shū)寫(xiě)要準確規范。4. 5. 3.處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復用藥現象。
4. 5. 4.處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其它用藥不適宜情況等。
4. 5. 5. 每張處方( 西藥) 限 1 至 5 個(gè)品種；中成藥限 1 至 3個(gè)品種。
4. 5. 6.每張處方（中藥）是相互配伍作用用藥，不得有單味中藥品種。
4. 6. 門(mén)診西藥、中成藥處方限 7 日用量；門(mén)診慢性病西藥、中成藥處方限 15日用量。
4. 7.醫保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫師在更改處簽單。
4. 8.處方經(jīng)執業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照《藥品質(zhì)量管理體系文件》（處方藥銷(xiāo)售管理制度）規定進(jìn)行調配、登記，調配完后，調配人員（營(yíng)業(yè)員）應在處方上簽名（蓋章）。
4.9.門(mén)店執業(yè)藥師或藥師應當做好處方藥銷(xiāo)售處方收集和保管，并做好處方藥品銷(xiāo)售記錄，確保處方的可追溯性。
4. 10.凡發(fā)現外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規用藥、應
予退回，拒絕銷(xiāo)售。處方按規定保存 2年，以備核查。
八、藥品價(jià)格管理制度
1、目的：為使醫保定點(diǎn)門(mén)店能?chē)栏駡绦袊液捅臼形飪r(jià)管理部門(mén)規定的藥品價(jià)格政策。
2、適應范圍：適用于醫保定點(diǎn)藥店管理
3、職責：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、門(mén)店店長(cháng)
4、內容：
4.1.門(mén)店必須嚴格落實(shí)政府制定的各項價(jià)格政策禾規定，及時(shí)收集藥品價(jià)格信息動(dòng)態(tài)。
4. 2.門(mén)店銷(xiāo)售藥品要明碼標價(jià)，標價(jià)簽寫(xiě)名：藥品名稱(chēng)、編碼、規格、單位、產(chǎn)地、銷(xiāo)售單價(jià)等相關(guān)信息，并做到一物一標價(jià)簽。
4. 3.對有價(jià)格監測的商品，必須認真、及時(shí)、如實(shí)地向物價(jià)部門(mén)上報各項價(jià)格資料。
4. 4.如藥品屬于醫保藥品品種的要在標價(jià)簽上印上“甲類(lèi)醫?！焙汀耙翌?lèi)醫?！?.
5.在提供外配處方服務(wù)時(shí)，應當在外配處方上注明合計價(jià)格以便參保人員核對。
4. 6.門(mén)店醫保藥品價(jià)格調（定）價(jià)時(shí)要實(shí)事求是，不得虛商定價(jià)。
4. 7.門(mén)店在醒目位置公布價(jià)格投訴電話(huà)，接待消費者監督。
九、財務(wù)票據及費用結算管理制度
1、目的：為建立健全財務(wù)管理帳目，確保參保人員及門(mén)店與醫保中心的費用結算數據準確，制定本制度。
2、適應范圍：適用于醫保定點(diǎn)藥店管理
3、職責：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、門(mén)店店長(cháng)、財務(wù)管理員
4、內容：
4. 1.財務(wù)票據管理：
4. 1. 1.收款員領(lǐng)取收費票據時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起點(diǎn)號碼、數量、名稱(chēng)等內容。4.1.2.根據gsp要求，門(mén)店藥品銷(xiāo)售非質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應打印銷(xiāo)后退回電腦小票保存備查。
4. 1. 3.認真做好各種票據的監督檢查工作，門(mén)店應對票據的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查。
4. 1. 4.對發(fā)生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要審查、核對，確保收款的正確性。
4.1.
5.財務(wù)管理員負責醫保中心醫藥費結算和銜接工作，并按醫保規定提供相關(guān)資料。
4. 1. 6.做好季度盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應及時(shí)做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理，向總經(jīng)理提出整改等建設性意見(jiàn)。
4.1.7.門(mén)店做好財務(wù)原始憑證的分類(lèi)裝訂和保管一，每月初對上月的銷(xiāo)售票據和采購票據、退貨票據、日常支出票據等分類(lèi)收集并保存。
4. 1. 8.門(mén)店按規定做好財務(wù)核算、按月編制會(huì )計報表、會(huì )計憑證、帳冊。
4. 2.費用結算管理：
4. 2. 1.參保人員配購藥品，按政策規定的支付類(lèi)別進(jìn)行結算，醫保規定自付費用的藥品，自付款部分以現金方式支付。
4. 2. 2.參保人員醫保賬戶(hù)資金不足部分以現金方式支付。
4. 2. 3.門(mén)店對外配處方藥施行專(zhuān)門(mén)管理、單獨建賬，所有醫保費用支付的藥品必須是
醫保部門(mén)允許結算的藥品（與醫保結算碼一致）。
4.2.4. 門(mén)店質(zhì)量負責人負責基本醫療保險用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫療保險局做好相應的日清帳、月對帳管理工作。
4.2.
5.醫保中心對門(mén)店劃扣的資金按照《瀘州市基本醫療保險醫療費用結算管理暫行辦法》的規定，通過(guò)與醫保中心對帳，每月定期向區醫保中心申請結算上月的醫保費用，并提供帳目清單。
4. 2. 6.若電腦系統發(fā)生操作問(wèn)題和網(wǎng)絡(luò )問(wèn)題應立即與醫保計算機系統管理中心和網(wǎng)
絡(luò )營(yíng)運維護公司聯(lián)系，及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題。
4. 3.門(mén)店要及時(shí)收集市、區醫保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學(xué)習。
4.4.按規定做好醫保藥品采購、銷(xiāo)售的有關(guān)gsp質(zhì)量臺賬。
4. 5. 醫保發(fā)票存根根據地財務(wù)規定年限保存，并裝訂成冊，保存 2年備查。
4. 6.存貨管理：
4. 6. 1.加快存貨周轉，減少資金占用，防止近效、失效、滯銷(xiāo)藥品的發(fā)生。
4.6.2.財務(wù)部應當準確、及時(shí)、全面的做好存貨進(jìn)銷(xiāo)存的記賬工作，監督檢查存
貨的錄入，每月結賬前，結賬后 2個(gè)工作日內都應當對計算機系統成本進(jìn)行核查，對于應當予以調整的需申請調整。
4. 6. 3.要按照企業(yè)的盤(pán)點(diǎn)制度進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并提交盤(pán)點(diǎn)報告和處理方案。除近失效
期滯銷(xiāo)藥品按照公司相關(guān)制度處理外，對超過(guò)90天的滯銷(xiāo)藥品須隨同盤(pán)點(diǎn)報告
一并提交，發(fā)生的超過(guò) 90天的滯銷(xiāo)藥品從藥品管理部門(mén)當期的業(yè)績(jì)中扣除，直至銷(xiāo)售為止。
4. 7.采購付款管理：
4. 7. 1.適度控制應付賬款規模，最大化利用應付賬款資金。
4. 7. 2.財務(wù)管理員應當準確、及時(shí)、全面的做好付款的記賬工作。嚴格審核采購付款資金，重點(diǎn)關(guān)注付款的計劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、風(fēng)險性（供貨、代理權的問(wèn)題）、合理性（庫存是否能支撐銷(xiāo)售），同時(shí)也要結合公司的資金形勢，權衡利弊。
4. 7. 3.承付供貨單位貨款時(shí)應核實(shí)發(fā)票對應隨貨同行單（票）與入庫信息是否一致，針對專(zhuān)門(mén)管理藥品的含麻黃堿復方制劑品種不得承付現金，只能公對公按供貨單位開(kāi)票信息備案的賬戶(hù)付款。定期或不定期向供貨單位索取采購發(fā)票。
4. 8.財務(wù)管理員按照國家會(huì )計制度，正確設置和使用會(huì )計科目、會(huì )計賬戶(hù)和會(huì )計
賬簿，建立健全原始憑證和記帳憑證。
4. 9. 審核門(mén)店日常和醫保中心收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開(kāi)據是否正確，是否及時(shí)入賬，登計簿的記錄是否齊全等。
4. 10.審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。
4. 11.正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實(shí)現增收節支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。
4. 12.每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。
4. 13.醫保中心結算支付經(jīng)對公賬戶(hù)轉帳。
4. 14. 所有票據保存 2年備查。
十、醫保刷卡操作管理制度
1、目的：為規范醫保刷卡人員行為，確保醫保相關(guān)工作正常有序開(kāi)展，制定本制度。
2、適應范圍：適用于醫保定點(diǎn)藥店管理
3、職責：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、門(mén)店店長(cháng)、財務(wù)管理員
4、內容：
4.1.醫保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務(wù)，必須遵循以下操作流程：核驗→核價(jià)→賬戶(hù)劃扣→開(kāi)票→配藥→復核→資料記錄→保存備查。4. 1. 1.核驗《社會(huì )保障卡》和外配處方，發(fā)現有偽造、涂改等情況的，應拒絕刷卡或與當地醫療保險中心聯(lián)系。
4. 1. 2.核驗《社會(huì )保障卡》上姓名與持卡人是否一致。
4. 1. 3. 按照規定一個(gè)人一天內只能刷卡消費兩次，總金額不得超過(guò) 300元。
4. 1. 4.按照規定不得套取醫?？ㄖ械默F金。
4. 1.
5.凡參保人員持卡購藥消費時(shí)，醫?？▋冉痤~不足的應現金支付。
4.1.6. 嚴禁參保人員持醫保刷卡購買(mǎi)日常生活用品或與藥品無(wú)關(guān)的消費；嚴禁門(mén)店營(yíng)業(yè)員向參保人員直接或間接推銷(xiāo)與醫保報銷(xiāo)藥品之外的商品。
4. 2.根據醫保管理有關(guān)規定，逐一核對外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗，凡不符合規定報銷(xiāo)的，不予配藥和刷卡。
4. 3.嚴格執行國家和本市藥品以及醫療保險藥品支付政策，準確核價(jià)。
4. 3. 1.本市基本醫療保險參保人員使用《藥品目錄》中的西藥與中成藥所發(fā)生的費用，按相關(guān)規定支付。
4. 3. 2.提供處方外配服務(wù)時(shí)，應當在外配處方上注明合計價(jià)格，如外配處方的藥品
是通用名時(shí)，應當由參保人員自由選擇不同價(jià)格的同種通用名藥品。
4.3.3.對符合本市基本醫療用藥范圍及相關(guān)規定的，門(mén)店應當使用《社會(huì )保障卡》刷卡。
4. 3. 4.《藥品目錄》中“支付”一欄為“甲類(lèi)”的，在藥品名前（后）打印“甲”
字樣，“支付”一欄為“乙類(lèi)”的，在藥品前（后）打印“乙”字樣。
4.3.4.必須提供所購藥品品種的明細藥品名稱(chēng)和價(jià)格，賬戶(hù)劃扣前金額和劃扣后余額，要字跡清楚，便于參保人員核對。
4. 4.門(mén)店外配處方藥品，不得擅自更改。
4.5.參保人員可以自由選購所需要藥品，門(mén)店執業(yè)藥師或藥師應當提供藥學(xué)咨詢(xún)服務(wù)；正確引導參保人員選購商品，不得采取欺騙或誘騙行為為參保人員介紹商品。做到誠實(shí)守信，遵守職業(yè)道德。
4. 6.門(mén)店必須確保所銷(xiāo)售藥品質(zhì)量安全、穩定，嚴禁銷(xiāo)售假藥、劣藥。
4. 7.處方藥由當班執業(yè)藥師依據處方詳細復核，準確無(wú)誤后發(fā)藥。
4.8.非處方藥由當班執業(yè)藥師依據參保人員自購藥品詳細復核，準確無(wú)誤后發(fā)藥
4. 9. 妥善保存外配處方、處方藥銷(xiāo)售記錄和其他處方藥品銷(xiāo)售記錄，保存 2年備查。
4. 10. 醫保文件、相關(guān)記錄保存 2年備查。
十一、質(zhì)量信息及計算機管理制度
1、目的：為確保醫保數據信息的準確和計算機網(wǎng)絡(luò )的正常運行，規范醫保操作，制定本制度。
2、適應范圍：適用于醫保定點(diǎn)藥店管理
3、職責：總經(jīng)理、質(zhì)量負責人、門(mén)店店長(cháng)、財務(wù)管理員、營(yíng)業(yè)員
4、內容：
4. 1.信息管理：
4. 1. 1.門(mén)店醫保管理人員應當及時(shí)與社保中心溝通做好醫保信息系統建設。
4. 1. 2.當醫保刷卡出現錯誤時(shí)，信息管理員應當及時(shí)雨向醫保中心匯報。
4. 1. 3.確保錄入醫保系統的藥品目錄準確無(wú)誤。
4. 1. 4.負責新增藥品目錄的及時(shí)調整，必要時(shí)向醫保中心上報數據。
4.1.
5.規范電腦操作，維護各類(lèi)信息數據，保證醫保有關(guān)數據上傳下載準確及時(shí)。
4. 1. 6.門(mén)店店長(cháng)負責本門(mén)店的計算機信息安全。
4. 2.門(mén)店所有人員要進(jìn)行醫保業(yè)務(wù)相關(guān)培訓和計算機系統的操作。
4. 3.除醫保應用相關(guān)程序外，嚴禁隨意安裝其他軟件，拷貝文件至醫保聯(lián)網(wǎng)計算機上。
4. 4. 嚴禁利用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)等移動(dòng)外設，拷貝文件至醫保聯(lián)網(wǎng)計算機上。4.
5.嚴禁修改、刪除醫保聯(lián)網(wǎng)計算機文件。
4. 6.醫保聯(lián)網(wǎng)計算機必須設置登錄口令和密碼，設置權限登錄。
4. 7.未經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準，不得向他人提供查詢(xún)和拷貝。
4. 8.如遇信息安全突發(fā)事件應當立即報告醫療保險計算機管理信息中心。
4. 9.如遇局域網(wǎng)發(fā)生臨時(shí)故障，顧客不能使用醫療保險刷卡時(shí)，配方的藥禾選購的藥品由顧客現金支付，門(mén)店應當開(kāi)具醫藥費收據，待故障排除后，顧客憑證醫療保險卡及收據到藥店按規定結算。
4. 10.如果市、區醫保信息中心通知，需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )維護、升級，則按其通知要求執行。
