作者簡(jiǎn)介：樓曙英（1970-），女，浙江寧波人，福建省電力有限公司廈門(mén)電業(yè)局，經(jīng)濟師。（福建廈門(mén)361000）中圖分類(lèi)號：F275?????文獻標識碼：A?????文章編號：1007-0079（201下面是小編為大家整理的2023年物業(yè)監控員工作總結【五篇】【精選推薦】,供大家參考。
物業(yè)監控員工作總結范文第1篇
關(guān)鍵詞：產(chǎn)品質(zhì)量；
監督；
電力物資管理
作者簡(jiǎn)介：樓曙英（1970-），女，浙江寧波人，福建省電力有限公司廈門(mén)電業(yè)局，經(jīng)濟師。（福建 廈門(mén) 361000）
中圖分類(lèi)號：F275?????文獻標識碼：A?????文章編號：1007-0079（2012）30-0107-01
一、建立物資監督管理體系的指導思想
推行物資全面質(zhì)量監督管理是為了保證進(jìn)入電網(wǎng)的物資安全、節能、質(zhì)優(yōu)、環(huán)保，為此2009年國網(wǎng)公司提出了“深化物資集約化管理，優(yōu)化監造管理模式，深入開(kāi)展供應商產(chǎn)品質(zhì)量抽檢，加強產(chǎn)品全壽命周期質(zhì)量監督，落實(shí)各網(wǎng)省公司責任，進(jìn)一步加強對供應商產(chǎn)品質(zhì)量的管控，強化質(zhì)量監督成果與招標采購、供應商關(guān)系管理的聯(lián)動(dòng)，引導供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量，為建設堅強智能電網(wǎng)、實(shí)現‘一強三優(yōu)’現代公司目標提供堅強的物資保障”的指導思想，廈門(mén)電業(yè)局按照“依靠業(yè)主單位、聯(lián)合專(zhuān)業(yè)部門(mén)、引導生產(chǎn)廠(chǎng)家、強化質(zhì)量管控”的思路，開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量監督工作，重點(diǎn)抓好產(chǎn)品的監造和抽檢工作。按照“誰(shuí)的設備誰(shuí)管控，誰(shuí)的責任誰(shuí)承擔”的原則，進(jìn)一步落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量監督責任，依據總部統一制定的有關(guān)質(zhì)量監督管理及技術(shù)標準，開(kāi)展一系列產(chǎn)品質(zhì)量監督工作。
二、當前物資質(zhì)量監督管理存在的問(wèn)題
2011年3月，國家電網(wǎng)公司相繼頒布了《總部直管工程項目產(chǎn)品質(zhì)量監督管理實(shí)施意見(jiàn)（試行）》、《網(wǎng)省公司項目產(chǎn)品質(zhì)量監督管理實(shí)施意見(jiàn)（試行）》等管理辦法，當年對供應商產(chǎn)品開(kāi)展的質(zhì)量監督工作中，共發(fā)現并處理了7318起質(zhì)量問(wèn)題，涉及供應商1308家。產(chǎn)品質(zhì)量管控依然存在許多問(wèn)題，這些現象最終影響物資采購的質(zhì)量：一是專(zhuān)業(yè)人員配備力量不齊備，工作流程不夠細化，制度標準需要進(jìn)一步完善；
二是部分物資抽檢的檢測設備的精密度不夠，再加上檢測環(huán)境的變化，人員操作不規范等因素最終影響檢測結果，使得檢測結果可信度有爭議；
三是供應商評價(jià)需更加細化，考核供應商需要有依有據；
四是對抽檢和監造過(guò)程管控不夠嚴格。
三、全面深化物資質(zhì)量監控體系及機制的建設
1.建立健全物資質(zhì)量監督制度及組織機構
為加強產(chǎn)品質(zhì)量監督全過(guò)程管理，廈門(mén)電業(yè)局相繼成立了產(chǎn)品質(zhì)量監督領(lǐng)導小組、局技術(shù)監督組織機構及12個(gè)技術(shù)監督專(zhuān)業(yè)組。修訂了《電力物資品質(zhì)管理標準》、《廈門(mén)電業(yè)局物資采購管理辦法》、《廈門(mén)電業(yè)局技術(shù)監督工作管理規定》、《廈門(mén)電業(yè)局招標采購活動(dòng)管理辦法》等管理制度。設立質(zhì)檢崗位，物資公司設立產(chǎn)品抽檢試驗組。建立起組織、管理、實(shí)施三位一體的產(chǎn)品質(zhì)量監督體系，形成了分工協(xié)作、齊抓共管、有序推進(jìn)的良好局面。
2.進(jìn)一步規范物資采購行為
自2009年國家電網(wǎng)總部的物資集約化實(shí)施以來(lái)，出臺了一系列相關(guān)物資統一招標的目錄，95%的主業(yè)物資已經(jīng)納入總部招標計劃。截止到2011年底，廈門(mén)電業(yè)局非招標目錄的物資采購金額仍然高達七、八千萬(wàn)，為此，廈門(mén)電業(yè)局修訂了《廈門(mén)電業(yè)局非招標物資采購管理辦法》，進(jìn)一步規范了非招標物資的采購行為。
3.強化信息系統的應用
2012年3月20日，總部下發(fā)了《關(guān)于加快應用電子商務(wù)平臺產(chǎn)品質(zhì)量監督模塊的通知》，旨在持續推進(jìn)電子商務(wù)平臺的運用。廈門(mén)電業(yè)局積極跟進(jìn)，通過(guò)平臺下發(fā)監造、抽檢任務(wù)，統一按照質(zhì)量監督技術(shù)標準要求的格式及內容上報信息反饋。
4.深入開(kāi)展監造與質(zhì)量抽檢工作
制定產(chǎn)品質(zhì)量監造和抽檢的具體實(shí)施方案，規定監造和抽檢范圍、內容和組織形式，制定監造和抽檢工作流程，加強過(guò)程監控。
5.建立全面質(zhì)量監督技術(shù)支撐體系
依托網(wǎng)省公司電力科學(xué)研究院、經(jīng)濟技術(shù)研究院（電力建設工程質(zhì)量監督中心站）等相關(guān)單位、機構，逐步建立公司質(zhì)量監督技術(shù)支撐體系，為物資采購、工程建設、設備運行等方面的質(zhì)量監督檢查和質(zhì)量抽檢等工作提供技術(shù)支持服務(wù)。
6.實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量監控例會(huì )制，滾動(dòng)式產(chǎn)品質(zhì)量監督信息
定期召開(kāi)專(zhuān)業(yè)分析會(huì )，將在安裝、調試中發(fā)現的問(wèn)題和投運后的質(zhì)量狀況，通過(guò)組織故障分析、交流質(zhì)量監督經(jīng)驗，將供應商產(chǎn)品缺陷、故障信息、監造及抽檢情況編成《生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)報》，或以會(huì )議紀要、內部掛網(wǎng)、周報月報形式上報省公司、國家電網(wǎng)等方式滾動(dòng)式，以此推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量監督信息在招標環(huán)節和供應商產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節的聯(lián)動(dòng)應用，促進(jìn)供應商產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)和提升。
7.樹(shù)立全員質(zhì)量管理的意識，創(chuàng )建良好的企業(yè)質(zhì)量文化氛圍
組織員工總結工作經(jīng)驗和取得的成績(jì)，指出存在的不足，提出新的質(zhì)量文化理念，使企業(yè)質(zhì)量文化理念深入人心，同時(shí)加強質(zhì)量控制的環(huán)境建設，充分發(fā)揮宣傳欄的宣傳陣地作用。
8.加強人才隊伍建設，提高人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)
近年來(lái)，廈門(mén)電業(yè)局持續開(kāi)展形式多樣的物資質(zhì)量文化宣傳，探索新的培訓方式，擴大培訓內容，通過(guò)各類(lèi)型講座、知識競賽，技術(shù)比武的方式，進(jìn)一步提高了相關(guān)人員的質(zhì)量意識和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
（1）利用現有條件，編制質(zhì)量控制教材并組織深入學(xué)習，使“電網(wǎng)大計，質(zhì)量第一”的觀(guān)念深入人心。
（2）組織學(xué)習國內外質(zhì)量管理先進(jìn)技術(shù)和理念方法，開(kāi)展質(zhì)量形勢分析，不斷提升有關(guān)人員質(zhì)量監督能力水平。
（3）結合企業(yè)實(shí)際，有針對性地與兄弟單位開(kāi)展橫向交流。
9.建立質(zhì)量管理的監督考核和獎勵機制
在組織上設立領(lǐng)導機構，發(fā)揮各職能部門(mén)的管理和組織優(yōu)勢，在強化質(zhì)量監督的同時(shí)，完善內部監督機制，切實(shí)加強上下級之間的內部層級監督和考核，并在此基礎上結合物資獎勵和精神鼓勵的手段，增強職工的責任心和主動(dòng)性。
10.推動(dòng)供應商落實(shí)企業(yè)質(zhì)量主體責任
強化合同管理，嚴格供應商考核管理條款，對供應商在投標響應、產(chǎn)品制造、發(fā)貨運輸、交貨驗收、安裝調試、運行維護等環(huán)節發(fā)生的有關(guān)誠信、交貨、質(zhì)量等方面的問(wèn)題加強履約績(jì)效的評價(jià)，同時(shí)加強產(chǎn)品質(zhì)量監督成果的應用，真正落實(shí)到供應商企業(yè)質(zhì)量主體責任。
四、電力物資質(zhì)量監控的途徑和手段
1.前期管控——物資交付前的管控
前期控制是質(zhì)量控制的有效方法，其特點(diǎn)是以先期預防為主，其控制方法是通過(guò)設計選型、招標采購、駐廠(chǎng)監造、出廠(chǎng)抽檢等方式，加強了計劃性，實(shí)現物資質(zhì)量的前期控制。
2.同期管控——物資交付后至投運前的管控
同期管控是以雙方合同契約為基礎的到貨檢驗、抽樣送檢、安裝調試、投產(chǎn)驗收等過(guò)程的控制。通過(guò)該時(shí)間節點(diǎn)的管控，防止不合格產(chǎn)品直接流入生產(chǎn)流程造成不必要的損失。
3.后期管控——對已經(jīng)履行交貨的供應商的事后評價(jià)
后期管控是指對物資正式投運后，在質(zhì)保期內發(fā)生的任何有關(guān)物資質(zhì)量的問(wèn)題，都將依據招標文件及合同條款，追溯供應商責任，它將為整個(gè)供應商體系的動(dòng)態(tài)管理提供一個(gè)重要的依據。
物業(yè)監控員工作總結范文第2篇
【關(guān)鍵詞】 物流企業(yè) 內部控制 對策
隨著(zhù)社會(huì )專(zhuān)業(yè)化分工的日益加強，越來(lái)越多的企業(yè)將物流服務(wù)進(jìn)行外包，物流產(chǎn)業(yè)是21世紀的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟發(fā)展的動(dòng)脈，是促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的加速器。內部控制是在企業(yè)管理層及其他人員的影響下制定的為保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)效益性、財務(wù)報告的可靠性和真實(shí)性，而對企業(yè)內部業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行自我約束、檢查和改進(jìn)的系統，它貫穿于活動(dòng)的全過(guò)程，包括環(huán)境控制、活動(dòng)控制、信息溝通和風(fēng)險評估等。健全有效的內部控制被視為現代企業(yè)加強經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益、保障財務(wù)信息可靠、保護資產(chǎn)安全完整、以及實(shí)現企業(yè)戰略目標的有效手段。我國物流業(yè)的發(fā)展仍處于初步階段，物流理論和相關(guān)技術(shù)仍十分匱乏，物流企業(yè)在管理、規劃、信息系統等方面與發(fā)達國家存在一定差距，而隨著(zhù)物流企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，其對內部控制也提出了更高的要求。完善現代物流企業(yè)內部控制機制對于充分發(fā)揮企業(yè)積極效應，提高企業(yè)綜合實(shí)力和競爭力具有十分重要的意義。
一、物流企業(yè)內部控制概述
物流企業(yè)是指至少從事運輸或倉儲物流活動(dòng)的經(jīng)濟組織，其應按客戶(hù)需求對運輸、儲存、裝卸、包裝、流通加工等基本功能進(jìn)行組織和管理，其主要可以分為運輸型物流企業(yè)、倉儲型物流企業(yè)和綜合服務(wù)型物流企業(yè)。在當前經(jīng)濟形勢下，若想促使物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理登上一個(gè)新臺階，完善企業(yè)內部控制制度是關(guān)鍵，其目的是通過(guò)一系列的方法和措施對企業(yè)的經(jīng)濟行為加以規范化和系統化，以提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效益性和效果性、資產(chǎn)的安全性、經(jīng)濟信息和財務(wù)信息的可靠性?，F代物流企業(yè)內部控制的功能應包括以下幾方面：提高會(huì )計信息質(zhì)量，盡可能提高所獲信息的準確性和真實(shí)性；
保障企業(yè)財產(chǎn)安全、完整，對企業(yè)貨幣資金進(jìn)行管理，確保企業(yè)各項財產(chǎn)物資的采購、驗收、保管、領(lǐng)用等的規范化，防止貪污、盜用、濫用等不法行為；
保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，嚴格各種手續、制度、審批程序、檢查監督手段等，防止出現偏差、糾正失誤和弊端等，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現；
為審計工作提供良好基礎，促進(jìn)審計監督的有效執行。一般情況下，現代物流企業(yè)內部控制的原則包括以下幾點(diǎn)：全面性原則，內部控制應突破會(huì )計控制的局限性，以企業(yè)治理層和管理層為基礎，構建內部控制體系，加強全過(guò)程、全方位的控制；
成本效益原則，即應確保內部控制制度的執行效益大于成本，力爭以最小的控制成本取得最大的控制效果；
合規性原則，物流企業(yè)內部控制體系的構建應遵循公司法、稅法、合同法、會(huì )計法等規定，構建符合企業(yè)自身行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展需要的內控體系；
權責利相結合原則，即收益與業(yè)績(jì)相聯(lián)系、權利和責任相匹配；
有效控制風(fēng)險原則，密切關(guān)注內控實(shí)施過(guò)程的各種風(fēng)險，使風(fēng)險降低到合理水平，保證企業(yè)能積極應對各種風(fēng)險，保持企業(yè)健康、持續發(fā)展。
二、我國物流企業(yè)內部控制存在的主要問(wèn)題
1、企業(yè)控制環(huán)境不夠完善
目前，我國物流企業(yè)法人治理結構仍不夠完善，雖然近年來(lái)物流企業(yè)在法人治理結構方面取得了一定的進(jìn)展，但總體上法人治理結構比較混亂，雖然建立了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )，但這三套人馬大多存在相互兼職現象，違背了相互監督的要求，存在一言堂現象，法人治理結構有形無(wú)實(shí)，流于形式。企業(yè)人力資源管理發(fā)展滯后，許多企業(yè)在員工崗位培訓方面沒(méi)有形成完善的制度，例如除高層管理者，當前物流企業(yè)員工普遍存在綜合素質(zhì)不高的問(wèn)題，而企業(yè)對普通員工的培訓力度跟不上企業(yè)發(fā)展的需要，致使內部控制的實(shí)施較為困難。企業(yè)組織形式和機構設置不合理，協(xié)調性差，管理層次多，工作效率低下，信息溝通不暢。
2、風(fēng)險管理不到位
首先，部分物流企業(yè)風(fēng)險管理意識薄弱，企業(yè)管理者風(fēng)險意識直接影響到企業(yè)內部控制的實(shí)施效果和財務(wù)風(fēng)險的防范效果，風(fēng)險管理意識薄弱不利于提高企業(yè)抵抗風(fēng)險的能力；
其次，尚未建立有效的風(fēng)險管理機制，風(fēng)險防范機制不健全，當前我國物流產(chǎn)業(yè)競爭過(guò)于激烈，許多企業(yè)對市場(chǎng)風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險的認識不足，沒(méi)有正確估計和認識企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險問(wèn)題，甚至一些企業(yè)對資金枯竭、貸款與日俱增、償債風(fēng)險等財務(wù)危機麻木不仁，大大增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；
再次，缺乏完善的風(fēng)險控制機制和預警機制，風(fēng)險管理的責任和權限不規范直接導致物流企業(yè)風(fēng)險管理混亂，企業(yè)風(fēng)險控制流于形式，同時(shí)缺乏相應的風(fēng)險預警機制將使企業(yè)管理者無(wú)法及時(shí)應對風(fēng)險，錯過(guò)規避或降低風(fēng)險損失的最佳時(shí)機。
3、內部監督控制方面存在問(wèn)題
目前我國物流企業(yè)內部控制制度仍不夠完善，沒(méi)有形成一個(gè)完整的內部控制體系，缺乏專(zhuān)門(mén)的內部控制機構，各職能部門(mén)內控工作相互獨立，缺乏深入的協(xié)調配合與溝通，難以發(fā)揮有效的控制作用，內部控制中有法不依、有章不循的現象普遍存在，長(cháng)官意志大于制度的現象也比較普遍。同時(shí)，大多數物流企業(yè)內部審計多以合規性和事后檢查為主，沒(méi)有進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查，不能及時(shí)發(fā)現和修改內部控制制度上的缺陷，沒(méi)有起到真正的內部監督作用，達不到應有的內控效果。從會(huì )計核算的角度來(lái)看，目前我國大多數物流企業(yè)的核算和內控體系不盡合理，會(huì )計核算偏離企業(yè)整體核算要求，例如物流企業(yè)一般在不同地區都設有下屬公司，但對這些下屬公司的監督控制力度不足，導致下屬物流公司大多會(huì )打自己的小算盤(pán)；
而從企業(yè)人員配置的角度來(lái)看，當前我國物流企業(yè)十分缺乏復合型人才，高素質(zhì)人才配備到位，企業(yè)相關(guān)的監督管理部門(mén)難以發(fā)揮出有效的監督方法和手段，致使企業(yè)對內部控制的監督流于形式。
4、信息溝通渠道不暢，信息化管理效益低
當前我國物流企業(yè)信息化管理水平較低，存在明顯的局限與不足：一是信息失真現象較為嚴重，由于物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的流動(dòng)性較大，分散程度高，信息處理技術(shù)落后，傳遞不暢等，導致企業(yè)總部與不同地區的下屬公司及各管理部門(mén)之間的信息傳遞與溝通較為困難，信息失真現象比較嚴重；
二是信息化效益低，物流企業(yè)的流動(dòng)性和分散性等特點(diǎn)決定了企業(yè)資源難以得到有效共享，信息數據庫建立程度低，無(wú)明顯效益；
三是企業(yè)重視不夠，觀(guān)念更新滯后，大多數物流企業(yè)以粗放式經(jīng)營(yíng)為主，對信息化建設的必要性認識不足，缺乏信息系統的支持，管理者和員工在內控工作中的任務(wù)和責任不明確。
三、加強物流企業(yè)內部控制的對策與建議
1、健全物流企業(yè)內部控制環(huán)境
針對當前物流企業(yè)內部控制環(huán)境存在的主要問(wèn)題，其內部控制環(huán)境的完善主要可以從以下幾方面入手：一是完善法人治理結構，包括改進(jìn)董事會(huì )人員構成，保證董事會(huì )成員的獨立性，強化董事會(huì )職能，在董事會(huì )下設專(zhuān)家委員會(huì )，監督和客觀(guān)評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員，這將有利于建立激勵機制，同時(shí)對監事會(huì )的組成、地位、職權等作出明確規定和說(shuō)明；
二是提高企業(yè)人力資源管理水平，包括建立嚴格的招聘程序、制定員工工作規范、定期對員工進(jìn)行培訓和考核、加強獎懲力度等，通過(guò)強化企業(yè)人力資源管理來(lái)調動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，建立考核機制，科學(xué)評價(jià)員工，對公司現有職位進(jìn)行明確定位，對崗位職責和要求明確說(shuō)明，科學(xué)合理評價(jià)員工績(jì)效。
2、加強企業(yè)風(fēng)險管理和控制
我國物流企業(yè)應借鑒發(fā)達國家現代物流企業(yè)的風(fēng)險管理控制經(jīng)驗，積極建立有效的風(fēng)險管理系統，包括風(fēng)險預警、識別、評估和報告等，對企業(yè)風(fēng)險進(jìn)行全方位控制。一方面，做好企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制工作，通過(guò)對企業(yè)財務(wù)指標的監控，定期對企業(yè)各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合控制標準作出評價(jià)，分析財務(wù)風(fēng)險成因有關(guān)的指標變量及異常數據，確定財務(wù)風(fēng)險控制點(diǎn)，達到預測和警示風(fēng)險的目標，包括籌資風(fēng)險評估，合理安排企業(yè)籌資結構，對籌資金額、籌資成本和償還計劃等。另一方面，強化企業(yè)會(huì )計核算和資金統籌管理職能，統一資金管理，集中會(huì )計核算，實(shí)行統一調度管理，加強企業(yè)預算管理和成本控制，強化企業(yè)資金調控力度，形成規模效應，同時(shí)加強企業(yè)各職能部門(mén)的協(xié)調，加強企業(yè)預算編制和執行。
3、強化物流企業(yè)內部審計監督工作
為保證物流企業(yè)內控工作的有效運行，勢必要對內控工作進(jìn)行監督。加強物流企業(yè)內部審計監督工作對于健全內部控制具有十分重要的意義，其主要可以從以下幾方面入手：一是科學(xué)設置內部審計機構，確保內部審計機構應能獨立行使對內控工作的監督權力，且具備監督評價(jià)內控活動(dòng)相應的權威性，與其他職能機構相互配合、相互促進(jìn)；
二是適時(shí)轉變內部審計職能，內部審計人員的工作不應局限于監督職能，同時(shí)還應參與內控工作制度和程序的制定，評價(jià)內部控制體系設計的合理性，進(jìn)一步幫助健全物流企業(yè)內部控制體系；
三是提高內部審計人員綜合能力素質(zhì)，內部審計人員應同時(shí)具備財務(wù)基礎、管理及法律等相關(guān)知識，因此物流企業(yè)應針對當前審計人員知識能力缺口，制定合理的培訓方案，不斷完善內部審計人員知識結構。
4、加強企業(yè)信息管理，建立高效內控信息系統
良好的信息與溝通系統是保證內部控制順利實(shí)施的必要條件。物流企業(yè)應建立信息管理系統，優(yōu)化信息結構，提高企業(yè)信息化管理水平。一方面，企業(yè)應充分利用信息技術(shù)手段，建立高效的內部控制信息系統，加強信息在各部門(mén)之間的傳遞與溝通，完善總公司與下屬物流公司的溝通渠道，通過(guò)信息交流使各下屬公司能及時(shí)、準確了解企業(yè)的資金流和物流情況，確保信息的真實(shí)性和有效性，提高企業(yè)決策科學(xué)性；
另一方面，強化物流企業(yè)與外部相關(guān)部門(mén)的溝通力度，完善預警機制以便及時(shí)糾正企業(yè)錯誤信息，進(jìn)一步完善內部控制體系。
總之，在當前知識經(jīng)濟變革時(shí)代下，物流企業(yè)正經(jīng)歷著(zhù)前所未有的競爭和挑戰，內部控制體系的建設和完善無(wú)疑成為決定物流企業(yè)在激烈競爭中立于不敗之地的重要因素之一。健全有效的內部控制體系已成為現代物流企業(yè)加強經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益、保障財務(wù)信息可靠、保護資產(chǎn)安全完整，以及實(shí)現企業(yè)戰略目標的有效手段，因此我國現代物流企業(yè)應進(jìn)一步健全和完善內部控制體系，以確保企業(yè)持續、穩定的發(fā)展。
【參考文獻】
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物業(yè)監控員工作總結范文第3篇
[關(guān)鍵詞]鋼坯產(chǎn)量查詢(xún) 物流 監控 生產(chǎn)管理
[中圖分類(lèi)號]TP311.52
[文獻標識碼]A
[文章編號]1672-5158（2013）05-0055-01
引言
企業(yè)信息化建設是通過(guò)IT技術(shù)的部署來(lái)提高企業(yè)的生產(chǎn)運維效率，從而降低經(jīng)營(yíng)成本，而企業(yè)信息化建設的最終目標是實(shí)現企業(yè)管理的信息化，為了使企業(yè)的資源達到最優(yōu)化配置，通過(guò)ERP企業(yè)資源計劃系統與MES生產(chǎn)執行系統相結合的方式，使企業(yè)具有最先進(jìn)的企業(yè)管理理論，提供企業(yè)信息化集成的最佳方案。但加快企業(yè)物流的自動(dòng)化和生產(chǎn)管理的信息化成為鋼鐵企業(yè)信息化建設的難點(diǎn)，我公司大力加強生產(chǎn)管理信息化建設，迫切需要采用企業(yè)級實(shí)時(shí)數據來(lái)建立全公司統一的物流信息集成平臺。通過(guò)數據采集平臺把全公司磅房的檢斤數據集成起來(lái)，把各磅房分散的檢斤數據進(jìn)行集中管理，實(shí)現管理層與基礎數據層的集成，并為上層企業(yè)決策應用提供統一的數據支撐平臺。
1.系統概述
我公司ERP系統投入運行以來(lái)，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴展以及信息化水平的提高，為更好地管控鋼坯產(chǎn)出及物流轉儲流程，以確保鋼坯產(chǎn)量數據等各項信息的準確性，對鋼坯下線(xiàn)后的產(chǎn)量查詢(xún)及物流轉儲情況的監控提上了日程，防止廠(chǎng)際間由于鋼坯轉儲重量等問(wèn)題提出爭議，因此對鋼坯的轉儲重量的準確性以及公平n生提出了更高的要求。
鋼坯下線(xiàn)后在系統中的產(chǎn)量計量是以抽測單支重乘以此爐次總支數作為此爐鋼坯的生產(chǎn)重量，運輸是一般以汽運和熱送輥道運輸兩種方式，由于其生產(chǎn)節奏陜，對鋼坯熱度的嚴格要求，不可能做到車(chē)車(chē)過(guò)磅稱(chēng)量，鋼坯種類(lèi)眾多，同鋼種不同規格的鋼坯也很多，因此采用鋼坯下線(xiàn)隨車(chē)轉儲時(shí)，磅房、煉鋼廠(chǎng)及各個(gè)軋鋼廠(chǎng)通過(guò)抽測鋼坯單支重量的方式來(lái)作為鋼坯的計產(chǎn)重量和轉儲重量的依據，這既能解決生產(chǎn)上對于時(shí)間的要求同時(shí)也解決了各廠(chǎng)對于重量的爭議。因此，磅房需要將抽測的鋼坯車(chē)次的各項信息都要記錄下來(lái)，以前只有磅房的人員可以查看抽測車(chē)輛的信息，現在我們把車(chē)輛的信息公開(kāi)化，使煉鋼廠(chǎng)及各個(gè)軋鋼廠(chǎng)都可以通過(guò)鋼坯產(chǎn)量查詢(xún)及物流監控系統隨時(shí)查看鋼坯產(chǎn)量及轉儲情況，使數據更加透明，在各廠(chǎng)共同的監督和管理下，鋼坯產(chǎn)量更加準確，轉儲流程不斷規范和有序。
鋼坯產(chǎn)量查詢(xún)與物流監控系統以其強大完善的應用功能、穩定卓越的系統性能給管理機構提供一個(gè)全方位、多層次、高效率的監控管理平臺。在此平臺上，管理機構可以輕松而高效的將鋼坯產(chǎn)量及物流情況等各種信息實(shí)時(shí)監控，從而構筑一個(gè)基于網(wǎng)絡(luò )和數據庫的管理空間，以網(wǎng)絡(luò )時(shí)代最先進(jìn)的溝通方式滿(mǎn)足使用單位對于鋼坯下線(xiàn)后各個(gè)環(huán)節的監控、管理等需求，改善管理手段，規范了服務(wù)行為，極大地提高了工作效率，減少了人力物力浪費，保障鋼坯產(chǎn)出轉儲業(yè)務(wù)流程順利進(jìn)行，為各生產(chǎn)單位之間的溝通及公司掌握鋼坯生產(chǎn)情況提供有力的支撐，為鋼坯產(chǎn)量查詢(xún)與物流監控系統不斷建設，提供充分保障。
2.功能描述
系統采用前臺軟件代碼以及多臺ORACLE數據庫連接訪(fǎng)問(wèn)技術(shù)，將ORACLE數據庫的DBLINK技術(shù)運用起來(lái)，達到多數據庫的數據聯(lián)合共享，通過(guò)前臺軟件代碼將其編寫(xiě)為用戶(hù)所需要的有用數據，鋼坯產(chǎn)量和物流轉儲及鋼坯單支重的抽測以及單支重的維護情況以進(jìn)廠(chǎng)日期、車(chē)號、連鑄機號，爐次號、物料號等多種信息的查詢(xún)功能體現，為方便操作人員核對鋼坯產(chǎn)量及物流過(guò)磅信息的準確性，根據物料號及連鑄機號為查詢(xún)依據開(kāi)發(fā)鋼坯過(guò)磅總重量、總支數及每種物料的單支重數據統計匯總功能，并提供了可將匯總后的數據信息以報表形式導出的功能，以便操作人員日常歸檔備份及結賬使用，系統還開(kāi)發(fā)了根據鋼坯抽測過(guò)磅后的數據信息每月由操作人員定期維護單支重數據表的功能界面，數據來(lái)源既準確又及時(shí)，減輕了操作人員維護數據的工作量。
2.1鋼坯過(guò)磅抽測查詢(xún)并匯總功能
鋼坯下線(xiàn)后通過(guò)送鋼卡片實(shí)時(shí)運送鋼坯，過(guò)磅抽測主要是針對汽運轉儲的鋼坯，鋼坯調度將轉儲鋼坯的車(chē)號、支數添加完畢后，在系統中自動(dòng)生成轉儲流水號，磅房人員在過(guò)磅時(shí)調取流水號過(guò)磅，本系統將過(guò)磅后的鋼坯各項信息通過(guò)物流數據庫與生產(chǎn)數據庫聯(lián)合訪(fǎng)問(wèn)，將此車(chē)鋼坯的車(chē)號、磅房編號、重量、支數、物料號、物料描述、爐次號、連鑄機號、磅單編號、毛重、皮重、凈重、過(guò)毛時(shí)間、回皮時(shí)間、發(fā)送單位、接收單位等信息匯總顯示出來(lái)，供操作人員實(shí)時(shí)監督和管理，確保每筆數據的及時(shí)性和準確性。系統還可以針對鋼坯抽測查詢(xún)后的數據以物料名稱(chēng)、物料號、連鑄機號、總凈重、總支數顯示出來(lái)，并通過(guò)幾個(gè)字段的結果計算每個(gè)物料的單支重。
2.2匯總導出EXCEL報表功能
操作人員可將匯總后的信息以EXCEL報表的形式導出，供操作人員備份及月底結賬核對數據使用。既方便又快捷。
2.3定期維護鋼坯單支重信息功能
煉鋼廠(chǎng)在鋼坯下線(xiàn)后前臺需要通過(guò)輸入支數后，后臺以物料號和連鑄機號搜索此爐次的單支重信息，并通過(guò)設定的公式自動(dòng)計算此爐次的總重量后收貨上傳ERP系統，這時(shí)就需要第三方操作人員提前根據抽測過(guò)磅的鋼坯信息添加和更新單支重數據，保障煉鋼生產(chǎn)收貨的正常進(jìn)行。系統以鋼坯的物料號和連鑄機號作為條件搜索已維護單支重數據表中是否有相同的物料號及連鑄機號，如果有就替換，沒(méi)有就添加一條新信息，此界面還具有手工添加維護的功能，如果有特殊情況磅房無(wú)法過(guò)磅或其它問(wèn)題，操作人員還可以手工添加維護，維護好的數據表可通過(guò)維護時(shí)間、物料號和連鑄機號查詢(xún)數據信息情況。多種維護功能的使用，確保鋼坯產(chǎn)量收貨及轉儲重量的準確性和及時(shí)性。
2.4單支重數據信息導出EXCEL報表功能
第三方操作人員可將維護后的單支重信息以EXCEL報表的形式導出，供操作人員備份及月底結賬核對數據使用。
2.5鋼坯產(chǎn)量查詢(xún)與導出EXCEL報表功能
系統按照鋼坯生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)間和結束時(shí)間、連鑄機號、爐區及坯形等查詢(xún)條件對鋼坯生產(chǎn)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，并支持對每個(gè)組合條件查詢(xún)后的鋼坯總重量和總支數都做匯總及導出EXCEL報表的功能。為操作人員簡(jiǎn)化操作，提高工作效率提供了有效的工具，界面簡(jiǎn)潔，操作方便。
物業(yè)監控員工作總結范文第4篇
大家好！今天在這里舉辦內控機制建設培訓班，通過(guò)培訓旨在提高廣大海關(guān)工作人素質(zhì)，促進(jìn)邊境口岸事業(yè)又好又快發(fā)展。我們知道，海關(guān)是依據本國（或地區）海關(guān)法律、行政法規行使進(jìn)出口監督管理職權的國家行政機關(guān)。
海關(guān)職責主要是對進(jìn)出口貨物、旅客行李和郵遞物品、進(jìn)出境運輸工具，實(shí)施監督管理，保障貨物、物品合法進(jìn)出境；
征收關(guān)稅和其他稅費也是海關(guān)一項重要職責。許多國家海關(guān)除征收關(guān)稅外，還在進(jìn)出口環(huán)節代征國內稅費，例如增值稅、消費稅和石油稅等。有些國家海關(guān)，還征收反傾銷(xiāo)稅、反補貼稅和進(jìn)口商品罰金等；
海關(guān)的另外一項職責查緝走私。各國海關(guān)部對逃避監管、商業(yè)瞞騙偷逃關(guān)稅行為進(jìn)行查緝，尤其對走私禁止和限制進(jìn)出境的貨物、物品，特別是，每一個(gè)國家海關(guān)部加大查緝力度。其他是部分或個(gè)別國家海關(guān)具有的特殊職能：如編制對外商品貿易統計、保稅管理、沿海巡邏警戒、管理航行一級保護版權和專(zhuān)利權等。21世紀初，有些國家除對傳統的有形貿易（實(shí)物）監管外，還對無(wú)形貿易（服務(wù)貿易）進(jìn)行監管。許多國家政府指令本國海關(guān)履行國際出口管制制度，即對高科技產(chǎn)品、導彈技術(shù)產(chǎn)品、核相關(guān)雙重用途產(chǎn)品、生化武器、常規武器、環(huán)境污染物質(zhì)和有毒廢料、瀕危物種、文物等進(jìn)行管理制。
**海關(guān)作為我國的邊境口岸海關(guān)，點(diǎn)多面廣，業(yè)務(wù)門(mén)類(lèi)齊全，但人力、物力監管資源較少。近年來(lái)，就如何建立符合**海關(guān)特點(diǎn)的長(cháng)效內控機制，我關(guān)經(jīng)過(guò)持續不斷地業(yè)務(wù)改革和工作管理模式的創(chuàng )新，學(xué)習借鑒兄弟關(guān)的經(jīng)驗成果，正在逐步地建立起以風(fēng)險控制為導向、以信息科技化為手段、以業(yè)務(wù)運行監控為依托，以業(yè)務(wù)執法和內部管理為主要領(lǐng)域，以量化考核和責任追究為動(dòng)力的長(cháng)效內控機制，并取得了一定成效。下面從一下幾個(gè)方面進(jìn)行簡(jiǎn)要匯報。
一、加強“三項制度”建設，促進(jìn)內控機制長(cháng)效化
長(cháng)效內控機制建設以來(lái)，我關(guān)關(guān)黨組充分認識到，保障長(cháng)效內控機制順利開(kāi)展的前提是把握明確的思路和準確的控制點(diǎn)，只有不斷地加強和完善制度建設，才能充分發(fā)揮內控職能的作用，只有良好地運用職能監督、風(fēng)險管理監督、督察審計監督等科學(xué)手段，著(zhù)力加強“三項制度”建設，促進(jìn)內控機制長(cháng)效化。才能推動(dòng)長(cháng)效內控機制的順利發(fā)展。與此同時(shí)，堅持不斷地優(yōu)化內控環(huán)境，加大“三項”建設，整合監控資源，確保督辦落實(shí)，使長(cháng)效內控取得實(shí)效。
1、加強制度建設。按照海關(guān)總署及長(cháng)春海關(guān)的總體要求，制定出臺了《**海關(guān)建立健全長(cháng)效內控機制實(shí)施辦法》，《**海關(guān)長(cháng)效內控機制建設任務(wù)分解方案》，《**海關(guān)長(cháng)效內控機制評價(jià)辦法》等，從組織領(lǐng)導、內控職責、內容程序、內控評價(jià)等方面進(jìn)行了細致規范。
2、加強組織領(lǐng)導制度建設。我關(guān)把建立健全長(cháng)效內控機制定位在大管理、大監督、大層次上來(lái)認識，建立了“一把手”為主要負責人，特派員、紀檢部門(mén)組織協(xié)調，業(yè)務(wù)部門(mén)積極參與，人事、政工部門(mén)積極配合的工作體制，堅持實(shí)現“關(guān)黨組統一領(lǐng)導，領(lǐng)導干部各負其責，全體關(guān)員共同參與”的工作機制。
3、強化目標制度建設。以建立內部監控管理系統的總體目標為原則，從本關(guān)關(guān)情出發(fā)，制定和實(shí)現符合本關(guān)關(guān)情的長(cháng)效內控機制的具體目標。1、強化依法行政意識，確保法律、法規、政策以及各項制度的貫徹執行。2、加強制度建設，完善執法操作規程。3、對內部各部門(mén)、各業(yè)務(wù)類(lèi)型和各關(guān)員的執法狀況重點(diǎn)指標進(jìn)行監控、督察、審計，考核。4、開(kāi)發(fā)應用科技化、信息化操作系統，加強監控，完善手段，充分發(fā)揮對傾向性問(wèn)題的預警、監控、糾正作用。5、大力發(fā)揮紀檢監察的組織協(xié)調作用和督察審計的監督優(yōu)勢，將行政監察工作的預防關(guān)口前移。6、積極促進(jìn)長(cháng)效內控機制與黨風(fēng)廉政建設的深度融合，與業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合。
二、長(cháng)效內控機制建設的工作“亮點(diǎn)”和“成效”
針對本關(guān)的監管現場(chǎng)分散、一人多崗、業(yè)務(wù)種類(lèi)繁雜、貿易國國情特殊等特點(diǎn)，我關(guān)努力創(chuàng )建內控機制與業(yè)務(wù)管理、隊伍管理相結合，內控機制與強化職能管理、風(fēng)險管理相結合的管理機制的“亮點(diǎn)”，探索自我監督制約機制的運行模式，使之更符合關(guān)區的實(shí)際。
亮點(diǎn)一、長(cháng)效內控機制建設與業(yè)務(wù)高度融合，有效防范執法風(fēng)險
1、堅持“制度內控”原則，規范各類(lèi)執法行為和管理活動(dòng)。
針對全關(guān)業(yè)務(wù)操作流程的發(fā)展和變化，我關(guān)及時(shí)梳理相關(guān)規章制度，建立、補充和完善各類(lèi)規章制度和辦法，保證規章制度能覆蓋各項業(yè)務(wù)控制的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，使各種規章制度、風(fēng)險防范措施嵌入到各個(gè)操作崗位之中，促進(jìn)全關(guān)內控管理規范化、流程化和標準化。從20**年開(kāi)始，**海關(guān)著(zhù)力完善業(yè)務(wù)運行操作制度。對海關(guān)各項規章制度進(jìn)行修訂、增補和完善，先后制定了近十萬(wàn)多字的海關(guān)執法活動(dòng)、內部管理活動(dòng)規章制度和配套業(yè)務(wù)結合部聯(lián)系配合辦法，完善部門(mén)崗位職責和內部操作規程，以此大大提高了各項業(yè)務(wù)操作及內部管理的規范化程度。先后制定了《邊境貿易快速通關(guān)管理崗位規范》、《**海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)運行監控崗位規范》、《**海關(guān)物流監控系統預警監控制度》、《**海關(guān)業(yè)務(wù)接合部風(fēng)險工作規范》等規章制度。
2、實(shí)現“科技化內控”目標，打造自我監督制約機制。
近年來(lái)，我關(guān)不斷地完善“一站式”通關(guān)作業(yè)模式，充分利用現代化查驗設備、計算機網(wǎng)絡(luò )管理系統，打造綜合貨運監管平臺。先期，自行開(kāi)發(fā)了《物流監控系統》和《運輸工具監管系統》，分別實(shí)現了對口岸所有進(jìn)出境運輸工具和口岸與監管中心之間的集裝箱及貨柜貨物的監控管理，形成了口岸現場(chǎng)、監管中心、機關(guān)職能部門(mén)和主管關(guān)領(lǐng)導之間的多級監控機制。后期，我關(guān)又開(kāi)發(fā)了“邊境貿易快速通關(guān)系統”，實(shí)現對口岸驗放貨物快速通關(guān)的網(wǎng)絡(luò )監控管理。之后，我關(guān)將上述三個(gè)系統整合為《**海關(guān)綜合業(yè)務(wù)管理平臺》，基本囊括了H2000系統外的現場(chǎng)通關(guān)監管業(yè)務(wù)環(huán)節，規范了各業(yè)務(wù)現場(chǎng)崗位操作流程，對口岸現場(chǎng)和查驗現場(chǎng)間的車(chē)輛流和貨物流進(jìn)行嚴密的管理與監控。在機制上強化了監督制約，嚴密了海關(guān)監管、提高了工作效率，也大大降低了關(guān)員的執法風(fēng)險。一是權力分解，口岸現場(chǎng)90%的查驗工作量轉移到了監管中心由H986系統完成，查驗關(guān)員查驗權力分解、風(fēng)險弱化；
二是作業(yè)分離，業(yè)務(wù)操作均按雙人制在業(yè)務(wù)管理平臺中進(jìn)行，同時(shí)，貨物、運輸的監管業(yè)務(wù)操作無(wú)法在同一地點(diǎn)完成；
三是透明監督，現場(chǎng)關(guān)員均使用同一平臺，界面統一、監控實(shí)時(shí)，口岸現場(chǎng)與監管中心間，口岸現場(chǎng)進(jìn)出境通道崗位間都形成程序嚴密、環(huán)節相扣的業(yè)務(wù)工作鏈條。
3、創(chuàng )新“信息化內控”監督方法，整合業(yè)務(wù)監督信息，實(shí)現監控信息資源共享。
**年，我關(guān)黨組針對走私案件直線(xiàn)上升的趨勢，反思案件中暴露出來(lái)的監管漏洞，切實(shí)加大信息化投入和業(yè)務(wù)改革力度。新設了監管科，全面負責業(yè)務(wù)協(xié)調管理和運輸工具、內部轉關(guān)系統的實(shí)施監控。清理運輸工具700多臺，保留了16家擁有國際運輸資格的企業(yè)和270臺符合海關(guān)監管要求的車(chē)輛。自行開(kāi)發(fā)了“運輸工具電子圖文備案系統”，將運輸工具圖像、自重以及駕駛人員等相關(guān)信息錄入、上網(wǎng)，有效防范和打擊車(chē)輛改裝、串換等不法行為。利用《綜合業(yè)務(wù)管理平臺》，實(shí)行了紅綠預警監控制度，實(shí)現了對口岸現場(chǎng)和查驗現場(chǎng)間的車(chē)輛流和貨物流的嚴密監控，通過(guò)實(shí)行紅綠預警、打印地磅數據、押運制度、職能監控、司乘人員及車(chē)輛電子備案改革等措施，強化了海關(guān)內部的監督制約機制，促進(jìn)了業(yè)務(wù)工作和廉政工作的深度融合，使兩個(gè)風(fēng)險一起防范的要求落到了實(shí)處。
亮點(diǎn)二、長(cháng)效內控機制建設與黨風(fēng)廉政建設高度融合，有效防范廉政風(fēng)險
1、注重廉政教育，開(kāi)展一系列形式多樣富有成效活動(dòng)。
我關(guān)近年來(lái)多次組織全員開(kāi)展形式多樣的廉政教育培訓活動(dòng)，如建立關(guān)領(lǐng)導、特派員上廉政黨課制度，推行業(yè)務(wù)部門(mén)科級領(lǐng)導向管理相對人“述職述廉”制度，組織廉政知識考試，開(kāi)展防范“兩個(gè)風(fēng)險”調查問(wèn)卷，與管理相對人座談，與**市執法部門(mén)開(kāi)展廉政教育主題培訓等活動(dòng)，同時(shí)，緊密結合“學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)”活動(dòng)的開(kāi)展，以關(guān)員和崗位為主線(xiàn)，在全關(guān)范圍內開(kāi)展了“人人參與查找，人人找出風(fēng)險，人人制定措施”執法及廉政風(fēng)險自查活動(dòng)，邊排查邊整改，建立健全執法風(fēng)險和廉政風(fēng)險的防控機制，“你的崗位潛在的兩個(gè)風(fēng)險是什么？針對潛在的兩個(gè)風(fēng)險，你及所在科室采取的防范措施又是什么？”，要求從關(guān)長(cháng)到廣大關(guān)員都要深入思考并認真回答。排查出廉政、執法風(fēng)險35個(gè)。今年，為有效防控執法和廉政兩大風(fēng)險，總結打私工作中取得的成績(jì)，提煉在打擊防范貨運渠道走私案件中好的經(jīng)驗，切實(shí)提高關(guān)員應對風(fēng)險的能力，我關(guān)組織業(yè)務(wù)骨干，多次召開(kāi)案情剖析會(huì )，對10個(gè)典型案例進(jìn)行個(gè)案分析，深入查找監管上的風(fēng)險，逐一分析了兩大風(fēng)險主要表現形式和特點(diǎn)，確定了防范預防風(fēng)險的主要措施。并編制成了《**海關(guān)貨運渠道典型案例剖析選編》。
2、典型引路，挖掘和樹(shù)立廉政共建典型，發(fā)揮輻射作用。
從20**年開(kāi)始，我關(guān)采取典型引路的方式，積極推動(dòng)沙坨子海關(guān)與口岸聯(lián)檢部門(mén)實(shí)現廉政聯(lián)動(dòng)共建。充分利用口岸各派駐機構在同一口岸現場(chǎng)對同一標的物同日實(shí)施執法，各方作業(yè)數據彼此關(guān)聯(lián)的特點(diǎn)，主動(dòng)與邊檢、國檢、口岸辦等部門(mén)協(xié)商，創(chuàng )立了“反腐倡廉聯(lián)動(dòng)共建制度”。有選擇實(shí)行進(jìn)出口貨物聯(lián)合查驗，進(jìn)出境旅客行李物品一機雙屏檢查，并落實(shí)信息通報制度，借助定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議這一平臺，交換業(yè)務(wù)數據，實(shí)現信息共享，實(shí)現了各方作業(yè)數據的對碰，變“串聯(lián)”作業(yè)為“并聯(lián)”監督,不僅加快了通關(guān)效率，而且實(shí)現了相互監督和制約。我們探索的這個(gè)“陽(yáng)光執法、聯(lián)合查驗、一次放行”的監管模式，極大降低了一線(xiàn)關(guān)員的兩個(gè)風(fēng)險，提高了口岸現場(chǎng)執法的透明度，使廉政建設機制取得了較好的創(chuàng )新與突破。
亮點(diǎn)三、長(cháng)效內控機制建設發(fā)揮“實(shí)效內控”作用，實(shí)行“內控問(wèn)責制”，探索內控管理的強化手段
績(jì)效考核制度是內控管理機制的有效手段。我關(guān)的績(jì)效考核方案從規范各崗位行為、分解權力、強化監督入手，建立和完善覆蓋海關(guān)各項業(yè)務(wù)的廉政制度，制訂《**海關(guān)各個(gè)崗位的兩個(gè)風(fēng)險圖表》，使每個(gè)工作崗位、每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節都處于嚴密監督制約之下，重點(diǎn)堵塞權、錢(qián)、人、物等管理方面的漏洞，有效化解廉政風(fēng)險。在此基礎上通過(guò)實(shí)行嚴格的內控問(wèn)責制，進(jìn)一步規范了全體關(guān)員的執法行為，有效地防范出現“周期性”的自我管理放松，執法隨意，思想麻痹大意等不良現象，強調“拒絕違規執法”在任何時(shí)間、任何情況下是每位關(guān)員義不容辭的責任。一是將內控問(wèn)責制落實(shí)到每個(gè)科室，每個(gè)崗位，通過(guò)理順業(yè)務(wù)操作人員的職能分工，明確職責定位。二是將業(yè)務(wù)流程的每個(gè)環(huán)節存在的和可能出現的廉政風(fēng)險、執法風(fēng)險責任落實(shí)到位，將有針對性的預防和化解措施制定到位。三是為監督制約建立動(dòng)力運行機制，加大對業(yè)務(wù)差錯的監督、查處力度，形成“有錯必糾”的監督壓力，并與干部績(jì)效考核管理相結合，與年終考核掛鉤，改變執法權力下沉、基層關(guān)員執法隨意性大、科處級領(lǐng)導對業(yè)務(wù)運行監控不力的現狀，形成完善制度—明確職責—規范管理—夯實(shí)基礎—化解風(fēng)險—監督制約—內控檢查—問(wèn)責追究的完整體系。
三、下一步工作計劃與安排
1、進(jìn)一步優(yōu)化內控環(huán)境。領(lǐng)導班子要作為本單位內控管理的第一責任人，應全面履行對內控工作的直接領(lǐng)導職責，將內控管理作為日常工作的重要組成部分，關(guān)注工作中每一個(gè)時(shí)點(diǎn)和要點(diǎn)，注重內控中每一個(gè)環(huán)節和細節。保持和發(fā)揚我關(guān)“全關(guān)重視、全員參與、全面覆蓋、全程控制”的內控環(huán)境。
2、進(jìn)一步健全內控評估體系。
運用質(zhì)量管理理念，將年度各項工作任務(wù)要素完成的數質(zhì)量情況轉化成相互關(guān)數據，通過(guò)日常工作考核評估體系，實(shí)行關(guān)體關(guān)員行為績(jì)效考核，落實(shí)行政執法糾錯和行政執法責任。有效地監督和公開(kāi)行政執法活動(dòng)，對執法過(guò)錯認真地逐項糾正，分析廉政風(fēng)險和隱患，堅持獎優(yōu)罰劣，用激勵手段推動(dòng)從源頭上防范執法風(fēng)險和廉政風(fēng)險。
3、進(jìn)一步推進(jìn)長(cháng)效內控機制與業(yè)務(wù)基礎建設、廉政建設的高度融合。更加充分地綜合運用風(fēng)險管理平臺、執法評估、執法監督和H2000等系統，針對重點(diǎn)風(fēng)險環(huán)節、風(fēng)險崗位和風(fēng)險控制的關(guān)鍵點(diǎn)，設計出風(fēng)險監控和自查自糾項目及指標，增強監督檢查的針對性和可操作性。根據政策法規、業(yè)務(wù)改革以及執法風(fēng)險點(diǎn)的變化和轉移，對自查自糾項目和風(fēng)險監控指標及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，使內控工作始終抓住執法和內部管理工作的薄弱環(huán)節和風(fēng)險點(diǎn)，緊貼業(yè)務(wù)實(shí)際。
物業(yè)監控員工作總結范文第5篇
1．1是監督檢驗工作正常進(jìn)行的有力保證。自80年代末期以來(lái)，我國產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗質(zhì)量管理工作經(jīng)歷了統計質(zhì)量控制，質(zhì)量保證階段，發(fā)展到現在的全面質(zhì)量管理階段。目前我國正在使用的質(zhì)量監督檢驗實(shí)驗室認可及資質(zhì)認定工作是實(shí)驗室全面質(zhì)量管理的一種體現。實(shí)驗室質(zhì)控工作是認可工作順利進(jìn)行的最強有力保證。一個(gè)實(shí)驗室是否具有完善的質(zhì)控體系，可直接體現出該實(shí)驗室的檢測能力和水平。實(shí)驗室在檢測工作的每一個(gè)環(huán)節都應具備相應的質(zhì)控措施，以保證檢測結果的真實(shí)，可靠，有效。1．2有助于提高實(shí)驗室人員的素質(zhì)。檢測試驗工作有別于其他工作，專(zhuān)業(yè)性很強。因此，對檢測人員的選擇上要有一定要求，一般對檢測人員要求要專(zhuān)業(yè)對口，具有一定的專(zhuān)業(yè)理論知識。通過(guò)實(shí)驗室認可的實(shí)驗室，要求檢驗人員不僅要具有實(shí)驗分析技能，還要熟悉各種規范、標準以滿(mǎn)足現代監督檢驗工作的要求。實(shí)驗室應制定各種程序或規定，對實(shí)驗人員進(jìn)行有針對性的管理，以達到實(shí)驗人員自控，對管理人員進(jìn)行監控的目的。組織實(shí)驗分析人員進(jìn)行崗位培訓或參加各種能力驗證及比對實(shí)驗，可以極大的幫助分析人員及時(shí)發(fā)現不足，不斷提高實(shí)驗技能。1．3是獲得監督檢驗數據準確性的保證。檢驗數據是質(zhì)量監督檢驗部門(mén)的最核心的命脈，數據的準確有效性是對監督檢驗對象的客觀(guān)正確反映。為了保證數據的可靠性與準確性就必須加強實(shí)驗室質(zhì)量控制，防止出現錯誤數據影響試驗結果。質(zhì)控措施的有效運行是保證檢驗數據科學(xué)有效的根基。通過(guò)質(zhì)控措施可以保證樣品在整個(gè)監督檢驗過(guò)程各個(gè)環(huán)節程序化進(jìn)行，這樣就保證實(shí)驗全程處于受控狀態(tài)。有效的質(zhì)控程序可以預防整個(gè)檢測過(guò)程中的不符合環(huán)節，及時(shí)某些地方發(fā)生問(wèn)題，也可以做到查找原因及時(shí)改正，確保實(shí)驗數據的準確可靠。如果樣品在監督檢驗過(guò)程中缺乏質(zhì)量控制措施，即我們常說(shuō)的“環(huán)節失控”現象，那么監督檢驗數據一旦出現問(wèn)題，將沒(méi)辦法找到數據發(fā)生問(wèn)題原因，那么監督檢驗數據的準確性也就失去了保證。因此，有效的質(zhì)控措施和程序是獲得準確檢測數據的根本保證。
2如何提升實(shí)驗室的質(zhì)控工作
2．1建立行之有效的科學(xué)質(zhì)控體系。實(shí)驗室為保證檢測工作的質(zhì)量，應編制《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及各類(lèi)作業(yè)指導書(shū)，形成了一整套文件化的質(zhì)量體系。各項質(zhì)量體系文件應依據《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求編制而成的，它對實(shí)驗室的質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、各項質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的工作程序、操作方法、各種記錄及該手冊的使用和管理作了具體描述和規定，是實(shí)驗室質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)的保證，是進(jìn)行質(zhì)量審核、復審和評審的依據，是全體檢測人員從事質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)所遵循的準則。2．2質(zhì)控計劃的制定。要及時(shí)、全面質(zhì)控工作涉及到實(shí)驗室工作的方方面面，實(shí)驗室應在每年年初根據自身情況制定出詳細的質(zhì)控計劃，包括人員的培訓及考核計劃、質(zhì)控樣品的需求量及購置清單、儀器設備檢定計劃、參加能力驗證及比對的計劃等。質(zhì)控工作單純對于監督檢驗工作量來(lái)講，的確是任務(wù)量的增加，但其作為監督檢驗工作流程不可缺少的組成部分，承擔著(zhù)監督檢驗數據生命線(xiàn)的保障作用。因此一份細致而全面的質(zhì)控工作計劃是順利完成監督檢驗任務(wù)的前提和基礎。應特別強調的是，從事質(zhì)控管理工作的人員應具有扎實(shí)的受控崗位工作經(jīng)驗，才能有針對性地制定出切實(shí)可行的質(zhì)控計劃。進(jìn)而使質(zhì)控工作順利進(jìn)行。通常要針對不同的監督檢驗任務(wù)，下達適宜的質(zhì)控計劃，并及時(shí)地進(jìn)行科學(xué)監督，真正的發(fā)揮出質(zhì)控對監督檢驗的監督作用。2．3重視人員的培訓和考核。培訓計劃應與實(shí)驗室當期以及預期的任務(wù)相適應。一般地，每年年初，總工辦可會(huì )同實(shí)驗室自身情況制定本年度的培訓計劃，培訓內容至少包括兩個(gè)方面：質(zhì)量管理體系文件及專(zhuān)業(yè)知識與崗位技能。培訓方式應該多種多樣：內部培訓、委外培訓、內外結合均應具有。培訓的對象是全體工作人員以及管理人員。質(zhì)量管理體系文件包括與本崗位相關(guān)的程序文件和單位的規章制度的培訓，此類(lèi)培訓主要由總工辦組織實(shí)施。比如內部審核員培訓可委外參加CNAS認可的組織舉辦的內審員培訓。2．4切實(shí)發(fā)揮糾正措施的作用。在質(zhì)量控制實(shí)施過(guò)程中有不符合項是很正常的事情，但是應做到及時(shí)啟動(dòng)糾正措施，從而杜絕類(lèi)似不合格項的再次發(fā)生。認可和質(zhì)量認證的實(shí)驗室都應該具備自己的偏離糾正程序措施，這樣可以在活動(dòng)中發(fā)現不合格項時(shí)及時(shí)啟動(dòng)程序實(shí)施整改。如發(fā)現是共性問(wèn)題，不僅應該做到整改，還應重視事后的人員培訓，總工辦近期可將其列入日常監督計劃，在一定期限內如未發(fā)生類(lèi)似不合格項，則可視為此次整改糾正措施行之有效。
3質(zhì)控工作中應注意的問(wèn)題
3．1正確使用標準溶液及標準樣品。標準溶液是儀器分析的基礎，質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響檢驗結果的準確性的正確實(shí)現。因此，在實(shí)際工作中應注意標準物質(zhì)的保管及使用方法。標準化學(xué)藥品的質(zhì)量，直接影響著(zhù)測試結果。標準滴定溶液、有證標準物質(zhì)等用于準確賦值的試劑藥品，應該從采購、貯存、使用等全部環(huán)節加強控制。同時(shí)為保證藥品試劑的準確性和可信性，最好在投入使用前盡可能在實(shí)驗室具有現有儀器和技術(shù)能力對藥品質(zhì)量進(jìn)行驗證。3．2科學(xué)管理儀器設備與標準物質(zhì)。實(shí)驗室應建立一系列程序性文件用于標準物質(zhì)和儀器設備的管理。標準物質(zhì)別是有機標準物質(zhì)，因為種類(lèi)多，體積小不便于管理，所以實(shí)驗室應有專(zhuān)門(mén)的質(zhì)控員對標準物質(zhì)發(fā)放等進(jìn)行管理核查。此外，儀器設備的管理也是非常重要的問(wèn)題，其中儀器設備的期間核查，定期檢定，自校準是不容忽視的問(wèn)題，因為儀器設備種類(lèi)多而且較分散，實(shí)驗室應該做到對儀器的統一管理，還應該提供完善的程序文件及提升儀器管理員的責任心、專(zhuān)業(yè)知識以保證儀器管理工作的順利進(jìn)行。實(shí)驗室的關(guān)鍵設備（包括校準的參考標準、基準、傳遞標準以及標準物質(zhì)／參考物質(zhì)）需要利用期間核查、儀器比對以維持設備運行狀態(tài)的可信度。授權簽字人應對期間核查的結果進(jìn)行評審。
4結束語(yǔ)
產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗工作是一項重要的技術(shù)工作，把深化質(zhì)量檢驗控制當作一項系統工程來(lái)抓，對檢驗能力結果有極大的保證，它的正確實(shí)施會(huì )為實(shí)驗室質(zhì)量體系的有效運行提供有力保證。不斷完善的質(zhì)量體系，建設高素質(zhì)的檢測隊伍，具有行之有效的檢測手段、科學(xué)的檢測方法是我們檢測機構立足于現如今社會(huì )競爭的有力保證。
作者:賀曉磊 單位:內蒙古自治區石油化工監督檢驗研究院
［參考文獻］
［1］淺談實(shí)驗室如何做好管理評審［J］．于靜．現代測量與實(shí)驗室管理，2014，（6）．
