關(guān)于 2017 年旗本級財政收支預算安排的匯報
從 2016 年 11 月份開(kāi)始，旗財政局會(huì )同開(kāi)發(fā)區、各鎮、旗直有關(guān)部門(mén)測算 2017 年公共財政預算收入,并著(zhù)手編制 2017 年旗本級財政收支預算，現將預算編制情況匯報如下，請予審定。
一、編制原則 根據旗委、政府決策部署，嚴格執行新《預算法》，牢固樹(shù)立“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監管”的理財觀(guān)，充分發(fā)揮財政職能，優(yōu)化財政支出結構，深化公共財政管理改革，完善預算編制體系，嚴格執行厲行勤儉節約的有關(guān)規定，從嚴從緊編制預算，強化預算績(jì)效管理，嚴格預算執行，積極服務(wù)于“五位一體”和“四個(gè)全面”戰略布局。具體編制遵循以下原則：
一是積極穩妥、收支平衡。收入預算與全旗地區生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟預期指標相協(xié)調，結合國家財稅體制改革要求，分行業(yè)、分稅種實(shí)事求是地測算收入和財力。支出預算與收入預算相適應，做到收支平衡。
二是勤儉節約、突出重點(diǎn)。突出“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;。從嚴壓縮“三公”經(jīng)費、
行政運行及政府投資的基建工程等一般性支出，重點(diǎn)保障轉型發(fā)展、脫貧攻堅工程等旗委、政府重大決策部署。
三是嚴肅紀律、提升績(jì)效。進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，依法依規及時(shí)公開(kāi)財政預決算、部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算。加快推進(jìn)財政資金統籌使用，加大盤(pán)活財政存量資金力度，實(shí)行財政管理績(jì)效綜合評價(jià)，不斷提升資金使用效益。
二、旗本級財政收支預算安排情況 按照新《預算法》要求，地方政府預算應包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算、社會(huì )保險基金預算“四本”預算，因 2017 年我旗暫無(wú)國有資本收益，未編制國有資本經(jīng)營(yíng)預算，所以我旗地方政府預算為“三本”預算。統籌考慮各類(lèi)支出需要，建議安排 2017 年全旗地方公共財政預算收入 27.35 億元，支出 27.16 億元，結余 0.19 億元；政府性基金預算收支 3.24 億元；社會(huì )保險基金預算收支 1.45 億元。
?。ㄒ唬┕藏斦A算 1. 公共財政預算收入。2017 年按照全旗本級公共財政預算收入目標完成 19.5 億元和現行財政體制測算，旗本級可形成財力收入 27.35 億元，具體包括：
?。?）2017 年本級公共財政預算收入目標 19.5 億元（包括開(kāi)發(fā)區 1.1 億元），較 2016 年實(shí)際
收入增長(cháng)約 8%。預算收入主要包括：①稅收收入 13 億元，占總收入的 67%，其中：國稅 1.5 億元，同比增長(cháng) 7.14%；地稅 11.5 億元，同比增長(cháng) 5.5%。②非稅收入 6.5 億，占總收入的 33%，其中：旗級行政事業(yè)性收費、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項收入等 0.59 億元，盤(pán)活國有資產(chǎn) 5.91 億元。
?。?）上級轉移支付收入 3.37 億元，同比降低 13.59%（按照歷年財政體制規定的自治區及市級固定補助轉移支付預算），降低的主要原因是市級提前下達專(zhuān)項轉移支付減少（2017 年提前下達1109 萬(wàn)元，同比減少 6487 萬(wàn)元，降低 85.4%）。
?。?）上年結余（含上級專(zhuān)項）4.48 億元（開(kāi)發(fā)區 0.16 億元）。
2. 公共財政預算支出。繼續實(shí)行“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;的要求，與收入相適應，建議旗本級公共財政預算支出安排為 27.16 億元（包括開(kāi)發(fā)區 0.96 億元），同比降低 4.23%。具體包括：
?。?）正常運轉支出預算安排 10.32 億元，占總支出的 38%。其中：
?、偃藛T經(jīng)費安排 8.6 億元，增長(cháng) 8.86%，增長(cháng)原因主要是 2016 年養老保險及職業(yè)年金政策未能執行，因此列入 2017 年預算中；養老保險及職業(yè)年金新增 0.77 億元，公車(chē)改革新增 500 萬(wàn)元。財政供養人數 5974 人，其中：旗直機關(guān)事業(yè)單位在職 4049 人（2017 年法院減少 99 人，檢察院減少 57 人）；離退休 1925 人（包括離休 12 人、遺屬補貼 249 人、合同制退休 451 人）；其他人員 1299
人，包括：見(jiàn)習生 112 人，雇用工 651，村官 53 人（自治區村官 14 人，旗級村官 39 人），試用人員 127 人，臨時(shí)聘用代課教師 150 人，公益性崗位 47 人，“三支一扶”39 人，公安協(xié)警及雇用工120 人。
人員經(jīng)費需要補充說(shuō)明：
見(jiàn)習生每人每月 2000 元； 雇傭工每人每月 2500 元并核定全年養老保險、醫療保險及工傷保險； 公安協(xié)警及雇用工每人每月 3120 元（包括加班補貼 320 元/月，崗位津貼 300 元/月）并核定全年養老保險、醫療保險及工傷保險； 自治區村官每人每月 2760 元，自治區發(fā)基本工資每月 760 元，生活補助 2000 元由市級承擔 800 元、旗級承擔 1200 元，養老金和醫療保險由自治區承擔；旗級 村官每人每月 2500 元，養老保險、醫療保險及工傷保險全部由旗級承擔；教育聘用代課教師每人每月 2000 元； 公益性崗位每人每月 1500 元，核定全年養老保險、醫療保險及失業(yè)保險 11460 元，自治區 40 人自治區承擔 30%、旗級承擔 70%；旗級招聘 7 人全部由旗級承擔；“三支一扶”每人每月 1600 元（包括交通費每月 100 元），由自治區、市、旗按 5：2：3 比例承擔，養老保險、醫療保險、工傷保險及失業(yè)保險金由自治區承擔； 大學(xué)生參加就業(yè)見(jiàn)習，給予每人每月1200 元補貼，補貼時(shí)間不超 6 個(gè)月，補貼資金從就業(yè)專(zhuān)項資金中支出。
?、谡＿\轉公務(wù)經(jīng)費 1.42 億元，同比增長(cháng) 0.71%，其中“三公”經(jīng)費預算 0.14 億元，同比下降 0.3%。公務(wù)費預算嚴格實(shí)行“編財掛鉤”制度，嚴格控制和審批“三公”經(jīng)費預算。核定辦
法：旗行政事業(yè)單位按三個(gè)類(lèi)別和特殊行業(yè)類(lèi)別劃分，核定標準：按單位類(lèi)別分類(lèi)，一類(lèi)部門(mén)為常委部門(mén)，公務(wù)費按照上年實(shí)際支出核定；二類(lèi)部門(mén)辦公、印刷費按照每編每年 2500 元核定；三類(lèi)部門(mén)辦公、印刷費按照每編每年 2000 元核定；咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、差旅費參照上年度部門(mén)預算及 2016 年單位實(shí)際支出核定；公務(wù)接待費核定標準和上年度一致，公務(wù)用車(chē)運行維護費標準按照暫定車(chē)改后車(chē)編標準核定：（1）實(shí)務(wù)保障車(chē)輛為每編每年 6 萬(wàn)元；（2）一般執法執勤車(chē)及機要應急通信車(chē)為每編每年 5 萬(wàn)元；（3）調研車(chē)、綜合執法執勤車(chē)、特種車(chē)輛每編每年 3 萬(wàn)元；（4）無(wú)車(chē)編的單位每年核定其他交通費用 1.5 萬(wàn)元。
特殊行業(yè)部門(mén) 5 個(gè)，公安局(包括刑警隊、看守所)、司法局、國家安全局按政法系統公務(wù)核定標準執行，按編每人每年核定日常運行經(jīng)費 1 萬(wàn)元、辦案及裝備經(jīng)費 1 萬(wàn)元；武警中隊、消防隊按上級文件要求核定伙食補助及相關(guān)運行經(jīng)費。四個(gè)鎮按每個(gè)鎮核定公務(wù)費 200 萬(wàn)元（包括工會(huì )經(jīng)費、福利費、供暖費、鎮人大、紀檢、工會(huì )、團委、婦聯(lián)、文化站、食品藥品、計生、關(guān)心下一代委員會(huì )等部門(mén)運行經(jīng)費）。
正常運轉公務(wù)經(jīng)費增長(cháng)的主要原因：1.教育系統新增 5 個(gè)二級單位; 2.旗委辦、政府辦正常運轉經(jīng)費增加；3.紀檢委新增 56 人。
?、壅少?0.3 億元，與上年預算相同。
?。?）公共事業(yè)預算安排 3.75 億元，占總支出的 13.81%。其中：①政策性資金 1.35 億元，同
比降低 10%，（降低原因是 2017 年部分個(gè)人補貼列入政府性基金預算中）。政策性資金主要用于歷年出臺的民生個(gè)人補貼以及實(shí)施的惠民實(shí)事。主要包括教育文化惠民、免費教育、城鄉困難家庭臨時(shí)救助、少數民族發(fā)展資金、民族教育專(zhuān)項補助資金、少數民族貧困救助金、民族文化遺產(chǎn)保護、新型農村合作醫療保險、城鄉居民養老保險及醫療保險繳費補貼、企業(yè)退休人員生活補貼、長(cháng)壽老人補貼、城鄉低保補助、孤兒等困難群體生活補貼、大學(xué)生創(chuàng )業(yè)及就業(yè)獎勵、殘疾人補貼、政府購買(mǎi)社會(huì )化養老服務(wù)、生態(tài)移民生活補貼、草原生態(tài)獎補配套、布病防控、扶貧等。②事業(yè)費 1.86億元，同比增長(cháng) 12.73%。事業(yè)發(fā)展安排項目全部為旗委、政府會(huì )議決定及有關(guān)文件規定，結合“三保”要求及 2017 年實(shí)施的惠民實(shí)事，按輕重緩急分類(lèi)排隊，優(yōu)先保障最緊要的項目安排。③非稅彌補事業(yè)支出 0.3 億元，同比增長(cháng) 50%。主要用于幼兒及小學(xué)教育事業(yè)發(fā)展、上海廟鎮支付水洞溝（北區）景區土地租用款及附著(zhù)物補償款。④“一事一議”獎補資金 300 萬(wàn)元，市、旗兩級按 3:1比例承擔。⑤預留項目前期費用及配套資金 2100 萬(wàn)元，其中項目前期費 600 萬(wàn)元，項目配套資金1500 萬(wàn)元。
?。?）注冊資本金安排 5.07 億元，占總支出的 18.67%。
?。?）保重點(diǎn)工程安排 2.97 億元，占總支出的 10.94%，其中：①紅色培訓基地建設、大數據中心、余糧畜業(yè)等 1.9 億元；②惠民實(shí)事及民生工程安排 0.3 億元，主要用于全民免費健康體檢、互
聯(lián)網(wǎng)+醫療、大病醫療救助、wifi 全覆蓋、大沙頭蔬菜便民超市等；③創(chuàng )建全國文明城 0.2 億元。④精準扶貧 600 萬(wàn)元；⑤電子商務(wù)發(fā)展基金 200 萬(wàn)元；⑥智慧黨建 800 萬(wàn)元；⑦科技支出 0.41 億元，按總支的 1.5%核定。
?。?）預備費安排 0.3 億元，占總支出的 1.1%，符合新《預算法》要求，主要用于應對當年預算執行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出以及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。
?。?）上級專(zhuān)項 3.74 億元，占總支出的 13.77%。其中：歷年結轉專(zhuān)項 3.63 億元，提前下達的2017 年專(zhuān)項 0.11 億元。
?。?）專(zhuān)項上解上級支出 500 萬(wàn)元，占總支出的 0.18%。征訂《鄂爾多斯日報》、強制免疫疫苗購置等需要專(zhuān)項上解的支出。
?。?）開(kāi)發(fā)區 0.96 億元，占總支出的 3.53%。
3. 公共財政預算收支結余 9 0.19 億元。
?。ǘ┱曰痤A算 建議安排旗本級政府性基金收入 3.24 億元，同比增長(cháng) 22.73%。收入包括：①旗本級政府性基金收入 2.97 億元、增長(cháng)的主要因素是考慮 2017 年上海廟經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區華星煤制天然氣項目建設預計可增加土地出讓收入 1.8 億元左右。②2016 年結余結轉資金 0.27 億元；建議安排旗本級政府性基
金支出預算 3.24 億元，包括：土地征收、上海廟鎮以工補農、草原生態(tài)獎補、轉移農牧民生活補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等共計 3.24 億元。
?。ㄈ┥鐣?huì )保險基金預算 目前全市社會(huì )保險基金實(shí)行市級統籌，建議安排全旗社會(huì )保險基金收支預算 1.45 億元、同比降低 15.2%。其中：養老保險 0.88 億元，降低 22.81%；失業(yè)保險 0.07 億元，增長(cháng) 16.67%；醫療保險0.45 億元，與上年一致；工傷保險 0.04 億元，增長(cháng) 33.3%，生育保險 0.02 億元，降低 33.3%。
以上匯報，不妥之處，請予指正。
附：鄂托克前旗 2017 年公共財政預算表
鄂托克前旗 2017 年政府性基金預算表
鄂托克前旗 2017 年社?；痤A算表
