自檢報告范文第1篇為深入貫徹段《關(guān)于深入開(kāi)展安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安【20xx】18號、《南寧客運段關(guān)于進(jìn)一步做好安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安【20xx】97號文件要求，認真落實(shí)廣州車(chē)隊總體工作部下面是小編為大家整理的自檢報告范本17篇,供大家參考。
為深入貫徹段《關(guān)于深入開(kāi)展安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安【20xx】18號、《南寧客運段關(guān)于進(jìn)一步做好安全大檢查活動(dòng)的通知》南客安【20xx】97號文件要求，認真落實(shí)廣州車(chē)隊總體工作部署，緊緊圍繞“防洪安全、勞動(dòng)安全、食品安全、防火防爆、車(chē)門(mén)車(chē)窗管理、行包安全”六個(gè)方面三十九個(gè)項點(diǎn)，深入開(kāi)展“查班組作用、查管理基礎、查干部作風(fēng)”三查自查活動(dòng)，現將個(gè)人自查問(wèn)題匯報：
一、班組作用：
（一）本人在認真落實(shí)各種規章制度的基礎上下了一定的功夫，但在對班組職工的執行力上手段不夠硬、措施不夠強，在職工管理這一塊存在老好人思想，在自控型班組建設的過(guò)程中對職工的考核力度疲軟，認為只要達到考核條款數目而沒(méi)有想過(guò)最終通過(guò)考核索要達到的管理作用、保證安全運輸的目的。對當班串崗的.行為視而不見(jiàn)、見(jiàn)而不管，對各種違章現象也是睜眼閉眼。對班組的管理工作沒(méi)有發(fā)揮應有的作用。
（二）現場(chǎng)工作抓的不夠硬，在執行各種制度下存在得過(guò)且過(guò)的心理，怕得罪人。特別是在黎塘預留站對4號車(chē)廂的列車(chē)在車(chē)門(mén)驗票時(shí)要求不嚴，認為上車(chē)的人數較多就沒(méi)有認真要求驗票存在一定的風(fēng)險性。在文地、化州停站時(shí)間短、上車(chē)人數多的特性車(chē)站沒(méi)有認真抓好各車(chē)廂的“三提前”工作，這就可能導致旅客越站的可能?！扒邃仭惫ぷ鳑](méi)有嚴格要求職工，對班組職工雖然有說(shuō)明過(guò)清鋪的重要性，但是嘴邊說(shuō)得重考核的少，清鋪時(shí)也只是簡(jiǎn)單的看看車(chē)廂有沒(méi)有越席旅客，對車(chē)廂的鞋子排隊、窗簾、臥具擺放等工作沒(méi)有檢查到位。在班組抓好安全生產(chǎn)工作創(chuàng )造有利條件上處于被動(dòng)狀態(tài)。
（三）個(gè)人思想不緊繃、工作狀態(tài)不主動(dòng)；
對于各種檢查思想沒(méi)有高度重視，認為我們把現場(chǎng)的安全工作卡控到位了就可以了，大檢查與小檢查一個(gè)樣，領(lǐng)導在與領(lǐng)導不在一個(gè)樣，這與紅旗列車(chē)的工作要求不匹配。個(gè)人的業(yè)務(wù)水平有待更進(jìn)一步的提高，平常工作中的經(jīng)驗積累的不夠，在現場(chǎng)處理各種問(wèn)題時(shí)知識看看表面沒(méi)有認真設身處地的推敲，這問(wèn)題換種方式處理會(huì )不會(huì )有更好的效果。特別是行包業(yè)務(wù)這一塊內容，要盡快的熟悉掌握。
三、干部作風(fēng)：
在工作作風(fēng)上存在老好人思想，對職工發(fā)生的問(wèn)題在處理過(guò)程中避重就輕，大事化小，小事化了，工作傳達布置的多檢查的少；
安全責任無(wú)小事的意識還沒(méi)有形成，在有些問(wèn)題的處理過(guò)程中沒(méi)有親力親為，對于自認不要緊的問(wèn)題只是派個(gè)列車(chē)員過(guò)去看看什么情況，存在經(jīng)驗主義。工作的主動(dòng)性和積極性不發(fā)揮。
整改措施：
一、 牢固樹(shù)立“安全是第一生產(chǎn)力”的工作思路，不斷強化班組整體安全思想意識形態(tài)。
二、 嚴格抓好各項安全規章制度的落實(shí)，班組要狠抓嚴管，提高職工的工作自覺(jué)性，為安全生產(chǎn)創(chuàng )造有利條件。
三、 轉變自身工作作風(fēng)，不斷加強自身素質(zhì)建設，把安全無(wú)小事的理念貫穿落實(shí)到實(shí)際工作。認真落實(shí)各項工作的巡視和檢查。
四、 積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)，把發(fā)現的問(wèn)題、處理過(guò)程認真梳理，及時(shí)的整改和銷(xiāo)號，杜絕發(fā)生問(wèn)題的重復性。
xx年8月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施?，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改狀況報告如下：
一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況
公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展狀況如下：
1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查資料及自查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會(huì )和董事會(huì )審議。
二、自查問(wèn)題的整改狀況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等資料：
(一)財務(wù)人員和機構設置基本狀況
1、會(huì )計人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未構成書(shū)面制度。
整改狀況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗;明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。
(二)會(huì )計核算基礎工作規范性狀況
1、會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。
2、整改狀況：加強了會(huì )計檔案調閱的管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。
(三)資金管理和控制狀況
1、未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
2、整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。
(四)財務(wù)管理制度建設和執行狀況
1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重大會(huì )計差錯更正制定相應的職責追究條款。
整改狀況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì )計差錯更正在內的追究職責條款。
2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。
三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結
規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。
我站根據局會(huì )議精神，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，我站嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，20xx年7月31日以前本單位根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。20xx年8月1日實(shí)施站財局管后，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我站工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的"真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、明確規定個(gè)人不得私自承接相關(guān)工程項目。
三、農民用水者協(xié)會(huì )賬戶(hù)的管理和使用情況
根據本單位工作實(shí)際，由農民用水者協(xié)會(huì )承接的各類(lèi)工程項目，嚴格按照有關(guān)程序進(jìn)行預、決算及合同簽訂，資金一律進(jìn)入協(xié)會(huì )銀行賬戶(hù)，并按照《會(huì )計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；
另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查自糾，我站在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，主要表現為：在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
根據《中共貴州?。鴧^委保密委員會(huì )辦公室關(guān)于開(kāi)展機關(guān)、單位保密自查自評工作檢查的通知》（ｘｘ密辦〔20ｘｘ〕13號）文件要求，ｘｘ調查隊認真對照保密工作自查自評標準開(kāi)展了保密工作自查，現將自查情況報告如下。
一、加強保密教育，增強保密意識
為認真做好保密機要工作，ｘｘ調查隊結合工作實(shí)際，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在平時(shí)的工作會(huì )上，多次強調做好保密工作的重要性。將保密知識納入單位的重要學(xué)習內容，先后組織全體干部職工認真學(xué)習了《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等保密工作規章制度以及市、區保密工作有關(guān)文件會(huì )議精神等，先后組織開(kāi)展保密知識專(zhuān)題講座三次，不斷增強全體干部的保密意識，提高干部的保密知識水平。
二、加強組織領(lǐng)導，完善工作機制
為加強保密工作的領(lǐng)導，ｘｘ調查隊成立了保密工作領(lǐng)導小組，并根據人員變動(dòng)，適時(shí)調整保密工作領(lǐng)導小組，切實(shí)加強保密工作的組織實(shí)施，做到機構健全，人員落實(shí)，職責明確。先后制定了涉密和非涉密計算機保密管理制度；
涉密和非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)保密管理制度；
涉密網(wǎng)絡(luò )管理制度；
涉密計算機維修、更換、報廢保密管理制度；
在公共信息網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布信息的保密審查制度。每年，保密工作領(lǐng)導小組均與單位職工、保密人員簽訂了保密承諾書(shū)，進(jìn)一步明確了保密事項和工作要求。
三、突出工作重點(diǎn)，加強保密管理
一是加強計算機管理。ｘｘ調查隊現有辦公電腦21臺，其中工作秘密級電腦1臺。管理上，嚴格執行計算機保密管理規定，做到涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密。涉密計算機沒(méi)有違規接入國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò )的現象；
沒(méi)有感染“木馬”病毒；
沒(méi)有使用過(guò)非涉密移動(dòng)儲存介質(zhì)；
沒(méi)有安裝無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡。非涉密計算機從未存儲、處理涉密信息；
沒(méi)有感染“木馬”病毒；
沒(méi)有使用涉密移動(dòng)儲存介質(zhì)。
二是加強移動(dòng)存儲設備管理。建立移動(dòng)存儲設備管理臺帳，明確管理人員，落實(shí)工作責任，制定移動(dòng)存儲設備管理辦法，嚴格加強移動(dòng)存儲設備管理。涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)外出攜帶均要通過(guò)審批，無(wú)在涉密與非涉密計算機之間交叉使用移動(dòng)存儲介質(zhì)現象，非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)從未存儲、處理過(guò)涉密信息。
三是加強秘密文件管理。建立秘密文件登記簿，嚴格界定秘密文件傳閱范圍，實(shí)行專(zhuān)柜保存，專(zhuān)人保管，無(wú)泄密事件發(fā)生。
四是加強信息保密審查。建立健全了信息公開(kāi)保密審查機制。成立了由隊長(cháng)任組長(cháng)、各分管領(lǐng)導、科室負責人為成員的保密審查工作小組。日常工作由辦公室負責，科室保密工作由科室負責人和具體從事保密工作的責任人共同負責。同時(shí)分科室、按崗位明確了責任，堅持定期開(kāi)展保密工作檢查，做到了保密審查工作有領(lǐng)導分管、有部門(mén)負責、有專(zhuān)人實(shí)施。嚴格執行信息公開(kāi)保密審查程序，所有信息須經(jīng)科室負責人、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導層層審核把關(guān)，審核通過(guò)后才交由相關(guān)科室按照程序公開(kāi)，確保秘密信息的安全。
總之，ｘｘ調查隊成立以來(lái)，所收到的涉密內容及區內產(chǎn)生的相關(guān)秘密，都能按《保密法》的相關(guān)規定進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過(guò)程中的安全，從未出現過(guò)失、泄密問(wèn)題。對照上級的要求，也還存在著(zhù)一定差距和不足，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作更加規范。
根據山西省審計工作會(huì )議精神和長(cháng)治市審計工作安排，通過(guò)對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務(wù)收支進(jìn)行了審計和調查。
總體感覺(jué)到，隨著(zhù)醫療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫療衛生事業(yè)作為政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，采取了一系列行之有效的措施，醫療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長(cháng)，衛生服務(wù)體系逐步形成，醫療水平不斷提高。
市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務(wù)，讓患者滿(mǎn)意”的工作理念，以方便患者、提高服務(wù)質(zhì)量為目標，在簡(jiǎn)化辦事手續，提高服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進(jìn)和規范的問(wèn)題：
一、在收費管理、財務(wù)管理中存在的問(wèn)題
1、亂收費問(wèn)題普遍存在。近年來(lái)，盡管各級政府和衛生主管部門(mén)采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬(wàn)元，占到違紀違規總額的24.9%。
2、開(kāi)單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發(fā)現，向介紹來(lái)該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬(wàn)元。
具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動(dòng)態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫療收入的10%支付。
3、藥品收支結余普遍未納入專(zhuān)戶(hù)管理。按照“收支兩條線(xiàn)”的規定，應將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結余及時(shí)足額上繳同級財政專(zhuān)戶(hù)管理，但全市14所醫院共有419.75萬(wàn)元被截留挪用。
此外，財務(wù)基礎工作薄弱，會(huì )計核算不夠規范。如：票據使用管理混亂，應收帳款長(cháng)期得不到清理，帳實(shí)不符，帳表不符，白條抵庫等問(wèn)題也比較普遍。
二、形成問(wèn)題的原因分析
(一)醫療經(jīng)費投入不足
醫院為維持日常醫療活動(dòng)、職工福利待遇、基礎設施建設和重點(diǎn)學(xué)科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過(guò)高，各種脫離實(shí)際的“達標升級”活動(dòng)難以杜絕，醫院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫療設備等。為此，欠下巨額債務(wù)，償還債務(wù)的資金無(wú)來(lái)源，就在收費上作文章。
(二)醫院的醫療收費價(jià)格已落后于物價(jià)水平，導致部分醫療成本與醫療收費價(jià)格倒掛
目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的，而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價(jià)格遠遠高出了當時(shí)制定標準的水平，客觀(guān)上就會(huì )造成醫療成本高，這也是形成亂收費的`一個(gè)原因。
(三)政策法規觀(guān)念淡薄，認識不到位
醫院作為一個(gè)特殊業(yè)務(wù)部門(mén)，普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業(yè)務(wù)水平搞上去，把病人治好，效益也上來(lái)，其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會(huì )主義福利事業(yè)單位，同時(shí)又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會(huì )效益和經(jīng)濟效益雙豐收的，更難保證醫療、科研、預防等各項任務(wù)的順利完成。
(四)監督檢查部門(mén)懲處不到位
縱觀(guān)多次治理亂收費和各種名目的財務(wù)檢查，多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰，對責任人追究極少，更沒(méi)有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖，達不到檢查監督的效果，一定程度上助長(cháng)了醫院亂收費的歪風(fēng)，同時(shí)受檢查監督力量的限制，少數醫院存在僥幸心里。正如某醫院的財務(wù)人員所說(shuō)“接受過(guò)多次檢查，檢查后只不過(guò)是罰個(gè)款而已”。所以，使一些違紀違規問(wèn)題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進(jìn)醫院財務(wù)管理工作的審計建議
1、正確處理社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規收費現象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關(guān)系。因此，各級醫院必須正確處理好社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價(jià)格合理、質(zhì)量?jì)?yōu)良的醫療服務(wù)，又能使醫院適應市場(chǎng)要求，增強醫院的綜合水平，使之良性發(fā)展。
2、加強醫療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫療行業(yè)的許多違規違紀問(wèn)題與執業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹(shù)立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業(yè)風(fēng)尚，堅決糾正“開(kāi)單提成”，嚴禁醫療收入與個(gè)人利益直接掛鉤的做法，規范醫療和藥品購銷(xiāo)行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫院更好地為人民群眾提供質(zhì)量?jì)?yōu)良的衛生醫療服務(wù)。
3、加強執法部門(mén)的監督檢查。明確責任，落實(shí)到人，做到工作有人抓，出現問(wèn)題有人管。事實(shí)證明，有力的外部監督是促進(jìn)管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價(jià)格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式，加大對醫院的檢查力度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，對查出的各類(lèi)違法違規問(wèn)題要嚴格實(shí)行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過(guò)地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進(jìn)醫院健康、快速、協(xié)調發(fā)展。
*****管委會(huì )：
我物業(yè)公司為了深入貫徹落實(shí)總公司《關(guān)于貫徹落實(shí)集團公司2015年秋季安全生產(chǎn)大檢查有關(guān)事項的通知》和管委會(huì )《關(guān)于貫徹落實(shí)省消防安全委員會(huì )8.19會(huì )議精神的通知》，認真組織全員學(xué)習，吸取8.12事故教訓，落實(shí)安全責任，強化防范措施，堅決遏制各類(lèi)安全事故的發(fā)生?，F將公司貫徹落實(shí)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，提高工作認識。
8月20日公司組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組召開(kāi)會(huì )議，督導安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成員做好安全生產(chǎn)工作，檢查各管理處安全責任和制度落實(shí)情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實(shí)安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。并對照自己的崗位檢查各自安全生產(chǎn)履職情況。
二、采取有力措施，積極履行職責。
8月21日至8月23日公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成員深入各管理處，督導各管理處主管開(kāi)展安全防范宣傳活動(dòng)，制作安全防范知識圖畫(huà)，宣傳欄、橫幅、標語(yǔ)等各種安全知識、安全法規，在各小區主要通道張貼、懸掛，來(lái)強化員工安全生產(chǎn)意識。
三、制定時(shí)序進(jìn)度，科學(xué)組織實(shí)施。
公司為確?？偣敬髾z查及省消防8.19會(huì )議精神落到實(shí)處，8月25日對管轄區域設施設備、治安防范、反恐防暴、防汛防風(fēng)等工作進(jìn)行了突擊抽查，對存在問(wèn)題較多的管理處立即下達整改通知書(shū)，要求在9月15日前全部整改完畢，并將由總公司安委會(huì )驗收。
四、積極開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。
公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對檢查中暴露出來(lái)的突出問(wèn)題，督促各管理處成立了由主管為組長(cháng)的自檢自查小組，重點(diǎn)檢查消防設施設備運行情況、物業(yè)風(fēng)險預測和危險源風(fēng)險的查驗、管轄區道路交通、消防通道是否被占用、人員密集場(chǎng)所等“拉網(wǎng)式”的自檢自查整治行動(dòng)，不留盲區，不留死角地對新發(fā)現的隱患進(jìn)行整改。
五、加強值班管理，保持信息暢通。
公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組督導各管理處認清當前安全生產(chǎn)面臨的形勢，要求各管理處主管把工作細化到量、責任到人、層層落實(shí)，增強全員重視安全、關(guān)心安全的責任意識和緊迫感。
1、要求加強一線(xiàn)員工應急值班值守，做到不離崗、不脫崗。
2、要求公司行政部門(mén)進(jìn)一步明確班、組、隊長(cháng)職責，強化服務(wù)意識和危機意識。
3、要求各管理處安排專(zhuān)職安全員做好安全生產(chǎn)信息的上報工作，做到信息不漏報、不遲報、不瞞報。
4、要求各管理處主管進(jìn)一步做好安全隱患預測匯報工作，及時(shí)做好應對準備工作。
5、要求班、組、隊長(cháng)以上管理人員須保持手機24小時(shí)通訊暢通，做好應對突發(fā)事件的發(fā)生。
六、公司安全生產(chǎn)工作現狀與問(wèn)題。
通過(guò)開(kāi)展突擊抽檢查、自檢自查、實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報，公司安全工作還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
1、基礎工作薄弱，人員變動(dòng)較為頻繁導致員工隊伍不穩定。安全經(jīng)費投入不足，導致各類(lèi)設施設備、安全防護用品等質(zhì)量差。
2、公司安全生產(chǎn)管理人員專(zhuān)業(yè)知識缺乏，多數是半路出家，很少有機會(huì )接受系統的安全教育培訓，自學(xué)的積極性也較為欠缺。
3、安全生產(chǎn)教育培訓不夠，部分管理人員文化素質(zhì)低、安全意識淡薄，缺乏自我保護意識，違章作業(yè)現象經(jīng)常發(fā)生。
4、職能部門(mén)對各管理處監管工作流于形式，導致管理處安全生產(chǎn)管理員在安全生產(chǎn)工作中不會(huì )管和不敢管。
七、針對存在安全問(wèn)題采取的對策。
1、報請總公司加大對安全隱患整治經(jīng)費的投入，保障各類(lèi)隱患整治工作順利開(kāi)展，有效治理。并按照“誰(shuí)分管，誰(shuí)負責、誰(shuí)主管，誰(shuí)負責、誰(shuí)審批，誰(shuí)負責”的工作規定來(lái)完善公司安全生產(chǎn)規章制度。
2、加強督查，強化責任，培養和教育全員安全意識，明確各級員工安全生產(chǎn)工作職責權限，建立公司職能部門(mén)安全生產(chǎn)監督管理獎罰制度，來(lái)提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和執行力。
3、加強安全生產(chǎn)源頭管理，根據公司實(shí)際，加強對安全生產(chǎn)監管人員的業(yè)務(wù)培訓，在保持各管理處員工相對穩定的情況下，努力培養一名合格的安生產(chǎn)專(zhuān)職員，與管理處齊抓共管，形成合力。
4、督導一線(xiàn)員工在物業(yè)服務(wù)工作中向大力業(yè)主、商家宣傳安全生產(chǎn)防護知識，及有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規、舉措。營(yíng)造關(guān)心、支持管轄區安全生產(chǎn)的濃厚氛圍。
5、強化員工安全技能、自我保護意識、災害自救和互救常識的培訓，從日常工作抓起，將生活安全、出行安全、生產(chǎn)安全、防暴防災、避險避災、逃災自救知識、常識融到工作中，形成全員關(guān)注安全、珍愛(ài)生命的良好氛圍。
6、加強事前安全防范工作方針，積極強化公司員工物業(yè)服務(wù)意識和執業(yè)資格培訓，努力將安全生產(chǎn)管理工作延伸至管轄區業(yè)主、商家，建立業(yè)主、商家安全防范自我約束長(cháng)效機制。
****物業(yè)管理有限公司 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組
二ＯXX年八月二十一日
一、基本情況
區供銷(xiāo)社現有公務(wù)用車(chē)1輛，專(zhuān)職司機1名。
二、自查情況
經(jīng)自查，本單位無(wú)公車(chē)私駕和違紀違法現象。
三、專(zhuān)項治理措施
1、提高認識，加強教育。
加強公務(wù)用車(chē)管理，規范領(lǐng)導干部用車(chē)行為，是加強黨風(fēng)廉政建設和執行領(lǐng)導干部廉潔自律規定的需要，也是維護黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求。我社嚴格按照通知要求，在組織干部職工認真學(xué)習文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎上，對照通知有關(guān)規定，逐一排查在公車(chē)管理、執行公務(wù)用車(chē)規定等方面存在的問(wèn)題和不足，研究制定有針對性的整改措施。要求領(lǐng)導干部充分認識加強公車(chē)管理、執行公務(wù)用車(chē)規定的重要性，在切實(shí)抓好公車(chē)管理的同時(shí)，要求領(lǐng)導干部帶頭執行好公務(wù)用車(chē)的有關(guān)規定，為干部職工做好榜樣。
2、加強管理，嚴格紀律。
嚴格按照上級有關(guān)規定，不超標準配備公務(wù)用車(chē)、用公款擅自購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。不向企業(yè)調換、借用車(chē)輛或攤派資金購買(mǎi)車(chē)輛，對公務(wù)用車(chē)不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車(chē)配置設計進(jìn)行裝修，增改與汽車(chē)行駛無(wú)關(guān)的設備。在公務(wù)用車(chē)管理方面，制訂《車(chē)輛管理制度》，嚴格執行公車(chē)定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理，健全完善專(zhuān)人負責、統一派車(chē)、明確線(xiàn)路以及用車(chē)與繳費分離等制度。嚴格執行車(chē)輛派遣、駕駛、檢查等規定，堅決杜絕公車(chē)私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送親屬和學(xué)開(kāi)車(chē)等與公務(wù)無(wú)關(guān)事宜。認真落實(shí)各項安全措施，不允許酒后開(kāi)車(chē)，不準違章駕駛，不帶故障行車(chē)，不準以車(chē)謀私。在車(chē)輛維修方面，履行節約，采取有效措施，努力降低消耗，節省車(chē)輛費用開(kāi)支。
我社的公務(wù)用車(chē)管理工作由于領(lǐng)導重視、制度完善、管理到位，至今未發(fā)生任何紕漏。今后，我們將按照有關(guān)規定，繼續加強對公務(wù)用車(chē)管理。
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的"自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書(shū)，落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容，必須狠抓落實(shí)。
(一)嚴格執行收費問(wèn)責制，認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績(jì)效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價(jià)格管理，嚴格執行國家藥品價(jià)格政策，醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
(四)規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
提升自身的業(yè)務(wù)知識水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì )，努力配合領(lǐng)導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
按照學(xué)院統一安排，暑假期間運輸管理系客運實(shí)習生、機械工程系技能培訓生、經(jīng)濟管理系報關(guān)培訓生、招生就業(yè)處暑期留用學(xué)生和中職部招生老師留校住宿。為加強暑期學(xué)生宿舍安全管理工作，7月9日至10日，由宿舍管理科陽(yáng)堅、吳丹、才廣志組成專(zhuān)門(mén)檢查小組，對東、南兩校區安排留校師生住宿樓棟進(jìn)行了安全隱患自查自檢。
一、檢查重點(diǎn)
1、宿舍管理員值班到崗及巡查記錄。
2、違章使用大功率電器及私自亂拉電源線(xiàn)檢查。
3、對消火栓、滅火器等消防器材的正常使用。
4、留校學(xué)生遵章守紀情況。
二、檢查中發(fā)現的問(wèn)題
1、7月9日上午，南一棟值班宿管員郭其鴻在本棟畢業(yè)班宿舍打掃衛生、清運垃圾，宿舍大門(mén)處于失控狀態(tài)。
2、7月10日晚上，南一棟值班宿管員常金生請兒子代班至次日早晨。
3、運輸管理系參加客運跑車(chē)的學(xué)生住宿混亂，實(shí)際住宿情況與系部安排宿舍出入較大，名單與實(shí)際住宿學(xué)生不符。南一棟614#、708#、709#、710#等宿舍均有運輸管理系20xx級不參加客運學(xué)生未經(jīng)系部和宿管科同意在宿舍留宿。
4、運輸管理系男生宿舍存在實(shí)習學(xué)生參與賭博現象。
5、機車(chē)車(chē)輛系、機械工程系有少數畢業(yè)生以各種理由滯留在宿舍，既影響宿舍衛生清掃和公物維修維護，也帶來(lái)一些不安定因素。
6、南三棟603#宿舍(運輸管理系運管309-3班)李贊留宿二名外校女生。
7、南一棟202#、802#有3名機車(chē)車(chē)輛系非畢業(yè)班學(xué)生在宿舍滯留留宿。
8、留校住宿的運輸管理系客運學(xué)生和經(jīng)濟管理系報關(guān)培訓學(xué)生進(jìn)入宿舍樓不愿意出示工號牌、學(xué)生證或身份證等有效證件，宿舍管理員無(wú)法逐一辨別身份，給外來(lái)人員進(jìn)入宿舍樓棟以可乘之機。
三、措施和建議
1、宿舍管理科巳制訂“20xx年暑期宿管員值班職責及注意事項”，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議整改，并將定時(shí)抽查宿舍管理員值班履行職責情況。
2、請求相關(guān)系部協(xié)助宿舍管理科及時(shí)清退非留校住宿人員。
3、建議運輸管理系對違紀學(xué)生進(jìn)行了嚴肅的批評教育，督促實(shí)習學(xué)生進(jìn)入宿舍樓時(shí)主動(dòng)出示工號牌或有效證件。
4、請求運輸管理系重新核對客運跑車(chē)名單，要求學(xué)生嚴格按照系部安排住宿，并對學(xué)生進(jìn)行防火、防盜、紀律安全教育。
5、請求相關(guān)系部加強安全責任人制度，值班老師定期下宿舍進(jìn)行安全檢查工作。
按照20xx年度測繪公司目標任務(wù)書(shū)，現將20xx年上半年測繪公司目標任務(wù)自查情況報告如下：
一、業(yè)務(wù)目標完成情況
1、上半年，我公司共受理業(yè)務(wù)655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬(wàn)元。
2、根據《河南省測繪局辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年測繪資質(zhì)年度注冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，于20xx年5月29日順利完成測繪資質(zhì)年度注冊工作。
3、我公司嚴格按照《房產(chǎn)測量規范》，做好我市房屋登記及預售許可證發(fā)放前的測繪、預測會(huì )工作。房產(chǎn)測繪工作實(shí)現測繪業(yè)務(wù)與測繪管理分離，測繪成果準確率達到了95%以上。
4、房產(chǎn)測繪政策性強，時(shí)效性強，特別是在當今建筑形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來(lái)越大。只有不斷學(xué)習才能跟得上時(shí)代發(fā)展。我公司堅持抓“學(xué)習型團隊”活動(dòng)。認真學(xué)習《測繪法》和《房地產(chǎn)測量規范》等，用先進(jìn)理論武裝公司人員頭腦，用先進(jìn)技術(shù)提高測繪成果質(zhì)量，上半年科室組織的業(yè)務(wù)考試中合格率達到了100%，同時(shí)公司還堅持每周一次例會(huì )，組織公司人員交流工作中遇到的問(wèn)題，及時(shí)溝通，及時(shí)解決。
5、配合局辦公室安排抽調我公司人員參加查出違法建筑執法、拆遷、網(wǎng)格化管理等工作。
6、每月按時(shí)向績(jì)效考核辦公室報送工作報表。
二、精神文明建設目標完成情況
1、學(xué)習方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業(yè)，還要擠出閑暇時(shí)間苦讀業(yè)務(wù)考試資料，積極備戰房屋登記官考試。不僅僅是業(yè)務(wù)學(xué)習方面，在實(shí)際工作中，我公司員工注重理論聯(lián)系實(shí)際，平時(shí)工作忙，同志們就利用下班時(shí)間和周末加班練習新的登記系統和繪圖軟件，上新系統一周內，我公司員工全部熟練掌握新系統的`操作程序。
2、紀律方面，嚴格執行考勤制度，平時(shí)業(yè)務(wù)量大，如果有一個(gè)人請假，就會(huì )嚴重影響業(yè)務(wù)進(jìn)度，甚至影響整個(gè)登記程序的進(jìn)行，我公司全體員工，不到萬(wàn)不得已堅決不請假，有的員工笑著(zhù)說(shuō)：“請假也是打電話(huà)催圖紙，還不如在單位上班呢”。
3、工作作風(fēng)方面，我公司堅持貫徹“技術(shù)求新，測繪求精，服務(wù)周到，與時(shí)俱進(jìn)”的質(zhì)量方針，堅持“公正、誠信、專(zhuān)業(yè)、快捷”的服務(wù)理念，始終把提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。即使在連續加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態(tài)，飽滿(mǎn)的工作激情投入到工作當中。
4、在上報信息和衛生方面，我公司做的還不夠好，每天業(yè)務(wù)量大，來(lái)往辦事群眾比較多，往往上午開(kāi)門(mén)十分鐘不到，地上煙頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒(méi)用的復印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強硬的去阻止。我們只有每天下班的時(shí)候認真仔細的打掃衛生，這個(gè)辦法目前還沒(méi)有太大的效果，這點(diǎn)我們做的不好，我公司以后應該繼續努力。
三、存在問(wèn)題及下半年努力方向
1、登封房地產(chǎn)市場(chǎng)日新月異，測繪工作中遇到的新問(wèn)題也層出不窮，我公司應加強房產(chǎn)測繪的動(dòng)態(tài)培訓，使公司員工及時(shí)掌握國家房產(chǎn)測繪的新動(dòng)向，了解熟悉各省、市出臺的新的操作規程和實(shí)施細則，從而更嚴謹的出具測繪結果。
2、定期組織儀器培訓，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時(shí)能把儀器操作運動(dòng)到實(shí)際工作當中，使測繪結果更加精確，同時(shí)提高外業(yè)測量的工作效率。
3、繼續加強隊伍素質(zhì)建設，進(jìn)一步增強凝聚力和戰斗力，以服務(wù)為理念，統一思想，打造和諧隊伍。堅持業(yè)務(wù)學(xué)習，在全公司建立濃厚的學(xué)習氛圍，全面提高我公司人員整體素質(zhì)。
為進(jìn)一步加強我院信息系統的安全管理，強化信息安全和保密意識，提高信息安全保障水平，按照省衛計委《關(guān)于xx省衛生系統網(wǎng)絡(luò )與信息安全督導檢查工作的通知》文件要求，我院領(lǐng)導高度重視，成立專(zhuān)項管理組織機構，召開(kāi)相關(guān)科室負責人會(huì )議，深入學(xué)習和認真貫徹落實(shí)文件精神，充分認識到開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查工作的重要性和必要性，對自查工作做了詳細部署，由主管院長(cháng)負責安排、協(xié)調相關(guān)檢查部門(mén)、監督檢查項目，建立健全醫院網(wǎng)絡(luò )安全保密責任制和有關(guān)規章制度，嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息安全保密方面的各項規定，并針對全院各科室的網(wǎng)絡(luò )信息安全情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查，現將自查情況匯報如下：
一、醫院網(wǎng)絡(luò )建設基本情況
我院信息管理系統于xx年xx月由xxxx科技有限公司對醫院信息管理系統（HIS系統）進(jìn)行升級。升級后的前臺維護由本院技術(shù)人員負責，后臺維護及以外事故處理由xxxx科技有限責任公司技術(shù)人員負責。
二、自查工作情況
1、機房安全檢查。機房安全主要包括：消防安全、用電安全、硬件安全、軟件維護安全、門(mén)窗安全和防雷安全等方面安全。醫院信息系統服務(wù)器機房嚴格按照機房標準建設，工作人員堅持每天定點(diǎn)巡查。系統服務(wù)器、多口交換機、路由器都有UPS電源保護，可以保證在斷電3個(gè)小時(shí)情況下，設備可以運行正常，不至于因突然斷電致設備損壞。
2、局域網(wǎng)絡(luò )安全檢查。主要包括網(wǎng)絡(luò )結構、密碼管理、IP管理、存儲介質(zhì)管理等；
HIS系統的操作員，每人有自己的登錄名和密碼，并分配相應的操作員權限，不得使用其他人的操作賬戶(hù)，賬戶(hù)施行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。院內局域網(wǎng)均施行固定IP地址，由醫院統一分配、管理，無(wú)法私自添加新IP，未經(jīng)分配的IP無(wú)法連接到院內局域網(wǎng)。我院局域網(wǎng)內所有計算機USB接口施行完全封閉，有效地避免了因外接介質(zhì)（如U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)）而引起中毒或泄密的發(fā)生。
3、數據庫安全管理。我院對數據安全性采取以下措施：
（1）將數據庫中需要保護的部分與其他部分相隔。
（2）采用授權規則，如賬戶(hù)、口令和權限控制等訪(fǎng)問(wèn)控制方法。
（3）數據庫賬戶(hù)密碼專(zhuān)人管理、專(zhuān)人維護。
（4）數據庫用戶(hù)每6個(gè)月必須修改一次密碼。
（5）服務(wù)器采取虛擬化進(jìn)行安全管理，當當前服務(wù)器出現問(wèn)題時(shí)，及時(shí)切換到另一臺服務(wù)器，確?？蛻?hù)端業(yè)務(wù)正常運行。
三、應急處置
我院HIS系統服務(wù)器運行安全、穩定，并配備了大型UPS電源，可以保證在大面積斷電情況下，服務(wù)器可運行六小時(shí)左右。我院的HIS系統剛剛升級上線(xiàn)不久，服務(wù)器未發(fā)生過(guò)長(cháng)宕機時(shí)間，但醫院仍然制定了應急處臵預案，并對收費操作員和護士進(jìn)行了培訓，如果醫院出現大面積、長(cháng)時(shí)間停電情況，HIS系統無(wú)法正常運行，將臨時(shí)開(kāi)始手工收費、記賬、發(fā)藥，以確保診療活動(dòng)能夠正常、有序地進(jìn)行，待到HIS系統恢復正常工作時(shí)，再補打發(fā)票、補記收費項目。
四、存在問(wèn)題
我院的網(wǎng)絡(luò )與信息安全工作做的比較認真、仔細，從未發(fā)生過(guò)重大的安全事故，各系統運轉穩定，各項業(yè)務(wù)能夠正常運行。但自查中也發(fā)現了不足之處，如目前醫院信息技術(shù)人員少，信息安全力量有限，信息安全培訓不全面，信息安全意識還夠，個(gè)別科室缺乏維護信息安全的主動(dòng)性和自覺(jué)性；
應急演練開(kāi)展不足；
機房條件差；
個(gè)別科室的計算機設備配臵偏低，服務(wù)期限偏長(cháng)。
今后要加強信息技術(shù)人員的培養，提升信息安全技術(shù)水平，加強全院職工的信息安全教育，提高維護信息安全的主動(dòng)性和自覺(jué)性，加大對醫院信息化建設投入，提升計算機設備配臵，進(jìn)一步提高工作效率和系統運行的安全性。
為了認真貫徹落實(shí)公安部《關(guān)于開(kāi)展重要信息系統和重點(diǎn)網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò )安全保護狀況自檢自查工作的通知》文件精神，為進(jìn)一步做好我院網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全自查工作，提高安全防護能力和水平，預防和減少重大信息安全事件的發(fā)生，切實(shí)加強網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全防范工作，創(chuàng )造良好的網(wǎng)絡(luò )信息環(huán)境。近期，我院進(jìn)行了信息系統和網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò )安全自查，現就我院網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全自查工作情況匯報如下：
一、網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查工作組織開(kāi)展情況
（一）自查的總體評價(jià)
我院嚴格按照公安部對網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全檢查工作的要求，積極加強組織領(lǐng)導，落實(shí)工作責任，完善各項信息系統安全制度，強化日常監督檢查，全面落實(shí)信息系統安全防范工作。今年著(zhù)重抓了以下排查工作：一是硬件安全，包括防雷、防火和電源連接等；
二是網(wǎng)絡(luò )安全，包括網(wǎng)絡(luò )結構、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；
三是應用安全，公文傳輸系統、軟件管理等，形成了良好穩定的安全保密網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。
（二）積極組織部署網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查工作
1、專(zhuān)門(mén)成立網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查協(xié)調領(lǐng)導機構
成立了由分管領(lǐng)導、分管部門(mén)、網(wǎng)絡(luò )管理組成的信息安全協(xié)調領(lǐng)導小組，確保信息系統高效運行、理順信息安全管理、規范信息化安全等級建設。
2、明確網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查責任部門(mén)和工作崗位
我院領(lǐng)導非常注重信息系統建設，多次開(kāi)會(huì )明確信息化建設責任部門(mén)，做到分工明確，責任具體到人。
3、貫徹落實(shí)網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查各項工作文件或方案
信息系統責任部門(mén)和工作人員認真貫徹落實(shí)市工業(yè)和信息化委員會(huì )各項工作文件或方案，根據網(wǎng)絡(luò )與信息安全檢查工作的特點(diǎn)，制定出一系列規章制度，落實(shí)網(wǎng)絡(luò )與信息安全工作。
4、召開(kāi)工作動(dòng)員會(huì )議，組織人員培訓，專(zhuān)門(mén)部署網(wǎng)絡(luò )與信息安全自查工作
我院每季度召開(kāi)一次工作動(dòng)員會(huì )議，定期、不定期對技術(shù)人員進(jìn)行培訓，并開(kāi)展考核。技術(shù)人員認真學(xué)習貫徹有關(guān)文件精神，把信息安全工作提升到重要位置，常抓不懈。
二、信息安全主要工作情況
（一）網(wǎng)絡(luò )安全管理情況
1、認真落實(shí)信息安全責任制
我院制定出相應信息安全責任追究制度，定崗到人，明確責任分工，把信息安全責任事故降低到最低。
2、積極推進(jìn)信息安全制度建設
（1）加強人員安全管理制度建設
我院建立了人員錄用、離崗、考核、安全保密、教育培訓、外來(lái)人員管理等安全管理制度，對新進(jìn)人員進(jìn)行培訓，加強人員安全管理，不定期開(kāi)展考核。
（2）嚴格執行機房安全管理制度
我院制定出《機房管理制度》，加強機房進(jìn)出人員管理和日常監控制度，嚴格實(shí)施機房安全管理條例，做好防火防盜，保證機房安全。
（二）技術(shù)安全防范和措施落實(shí)情況
1、網(wǎng)絡(luò )安全方面
我院配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。計算機及網(wǎng)絡(luò )配置安裝了專(zhuān)業(yè)殺毒軟件，加強了在防病毒、防攻擊、防泄密等方面的有效性。并按照保密規定，在重要的涉密計算機上實(shí)行了開(kāi)機密碼管理，專(zhuān)人專(zhuān)用，杜絕涉密和非涉密計算機之間的混用。
2、信息系統安全方面
涉密計算機沒(méi)有違規上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的情況，未發(fā)生過(guò)失密、泄密現象。實(shí)行領(lǐng)導審查簽字制度凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳；
二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開(kāi)放情況、系統管理權限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監管，認真做好系統安全日記。
（三）應急工作情況
1、開(kāi)展日常信息安全監測和預警
我院建立日常信息安全監測和預警機制，提高處置網(wǎng)絡(luò )與信息安全突發(fā)公共能力事件，加強網(wǎng)絡(luò )信息安全保障工作，形成科學(xué)、有效、反應迅速的應急工作機制，確保重要計算機信息系統的實(shí)體安全、運行安全和數據安全，最大限度地減輕網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò )與信息安全突發(fā)公共事件的危害。
2、建立安全事件報告和響應處理程序
我院建立健全分級負責的應急管理體制，完善日常安全管理責任制。相關(guān)部門(mén)各司其職，做好日常管理和應急處置工作。設立安全事件報告和相應處理程序，根據安全事件分類(lèi)和分級，進(jìn)行不同的上報程序，開(kāi)展不同的響應處理。
3、制定應急處置預案，定期演練并不斷完善
我院制定了安全應急預案，根據預警信息，啟動(dòng)相應應急程序，加強值班值守工作，做好應急處理各項準備工作。定期演練預警方案，不斷完善預警方案可行性、可操作性。
（四）安全教育培訓情況
為保證我院網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行，減少病毒侵入，我院就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復。
三、網(wǎng)絡(luò )與信息安全存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)安全檢查，我單位信息系統安全總體情況良好，但也存在了一些不足：
1、信息安全意識不夠。員工的信息安全教育還不夠，缺乏維護信息安全主動(dòng)性和自覺(jué)性。
2、設備維護、更新還不夠及時(shí)。
3、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少，信息系統安全力量有限，信息系統安全技術(shù)水平還有待提高。
4、信息系統安全工作機制有待進(jìn)一步完善。
四、網(wǎng)絡(luò )與信息安全改進(jìn)措施
根據自查過(guò)程中發(fā)現的不足，同時(shí)結合我院實(shí)際，將著(zhù)重以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：
一是要繼續加強對全員的信息安全教育，提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。
二是要切實(shí)增強信息安全制度的落實(shí)工作，不定期的對安全制度執行情況進(jìn)行檢查，對于導致不良后果的責任人，要嚴肅追進(jìn)責任，從而提高人員安全防范意識。
三是要加強專(zhuān)業(yè)信息技術(shù)人員的培養，進(jìn)一步提高信息安全工作技術(shù)水平，便于我們進(jìn)一步加強計算機信息系統安全防范和保密工作。
四是要加大對線(xiàn)路、系統、網(wǎng)絡(luò )設備的維護和保養，同時(shí)，針對信息技術(shù)發(fā)展迅速的特點(diǎn)，要加大系統設備更新力度。
五是要創(chuàng )新完善信息安全工作機制，進(jìn)一步規范辦公秩序，提高信息工作安全性。
五、關(guān)于加強信息安全工作的意見(jiàn)和建議
我們在管理過(guò)程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節，今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：
一是對于線(xiàn)路不整齊、暴露的，立即對線(xiàn)路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
二是加強設備維護，及時(shí)更換和維護好故障設備。
三是自查中發(fā)現個(gè)別人員計算機安全意識不強。在以后的’工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò )安全工作。
我校一貫重視財務(wù)管理，專(zhuān)門(mén)制定了《三本學(xué)校財務(wù)管理制度》。按照教育局的要求，嚴格執行財經(jīng)紀律，在財務(wù)結算中心的指導和監督下工作。自檢報告如下:
一、收入管理:
學(xué)校所有預算外收入均可進(jìn)入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行收支兩條每學(xué)期按照教育局批準的收費項目和標準收取各種費用。不得擅自設置收費項目、擴大收費范圍或者提高收費標準。各類(lèi)收費使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，不存在亂收費現象。
二、支出管理:
學(xué)校所有支出均按實(shí)際發(fā)生額收取，不存在虛報、白條抵庫等現象。學(xué)校購買(mǎi)的教學(xué)設備、辦公用品和圖書(shū)資料由政府購買(mǎi)，學(xué)校的財務(wù)支出由校長(cháng)嚴格執行一支鋼筆。2019元以上的支出由校務(wù)會(huì )議討論決定，學(xué)校財務(wù)監督小組審議后執行。學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，公示重大事項，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，簿記人員與審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財產(chǎn)保管人員分離，各司其職，職責明確。小金庫、公款、表外賬戶(hù)等現象。
三、資產(chǎn)管理:
學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、轉讓、捐贈、報廢和掛失，由校管委集體決定，并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。學(xué)校建立了健全的資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、移交和維護的內部管理制度，建立了學(xué)校財產(chǎn)賬戶(hù)，組織了年度資產(chǎn)清查，確保賬戶(hù)平等、一致、一致。學(xué)校國有資產(chǎn)經(jīng)校務(wù)會(huì )集體決定，報上級審批后出租、出借。不存在利用學(xué)校資產(chǎn)抵押擔保、用貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票基金、公司債券等風(fēng)險投資活動(dòng)。
四、會(huì )計隊伍建設:
在我校從事會(huì )計工作的會(huì )計人員，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。能夠正確行使會(huì )計監督職權，拒絕處理違反法律法規的會(huì )計事項，并提醒、督促相關(guān)人員予以糾正，確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。學(xué)校大力支持會(huì )計師年度會(huì )計繼續教育和相關(guān)法律知識培訓，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
仰化鎮敬老院在鎮黨委、鎮政府的正確領(lǐng)導下，在區民政局大力支持下，各項工作目標認真履行職責，通過(guò)扎實(shí)努力，已基本完善敬老院管理各項規定的考核目標，并逐步改善敬老院治安消防衛生和食品衛生、住房條件，提高了工作人員為敬老院老人提供一個(gè)安全衛生舒適的環(huán)境，現將具體情況匯報如下：
一、基本情況
仰化敬老院建于年，占地面積12畝，現有居住房屋39間，廚房3間，餐廳3間，活動(dòng)室3間，擁有五保老人133人，其中集中供養62人，分散供養71人，為了提高五保人員的生活質(zhì)量，享受黨和政府的溫暖，分享改革開(kāi)展放的成果，做到老有所養、老有所樂(lè )，為五保人員創(chuàng )建一個(gè)環(huán)境優(yōu)美、功能齊全、生活舒適的家園，xx年以來(lái)，鎮黨委、政府改建了敬老院，讓五保人員入院就有到家的感覺(jué)，使社會(huì )的弱勢群體—五保人員享受到舒適、溫馨的照顧，幸福地安度晚年。
二、財務(wù)管理
本院在財務(wù)管理上實(shí)行公開(kāi)，民主管理，以院內老人為主，自己管理自己，人人都參與進(jìn)來(lái)，并且定期實(shí)行帳目公開(kāi)，理財組進(jìn)行理財，公布與民，讓大家都知道每個(gè)月的經(jīng)費使用情況，接受院民監督。
三、認真落實(shí)五保供養政策
仰化敬老院認真貫徹執行《農村五保供養工作條例》和《農村敬老院試行辦法》，嚴格按照政策辦事，堅持辦院宗旨，盡職盡責完成地方政府安排，符合五保供養政策，接收安排好?，F我院共有集中供養60人，其中6個(gè)孤兒，四人病故死亡，09年經(jīng)費共計12.6萬(wàn)元，已撥入院11.9萬(wàn)元，其中被占用7370元，建院施工看場(chǎng)地工資4800元，焊院大門(mén)1070元，賠原浴池扒掉損失費1500元，剩余使用集中供養經(jīng)費開(kāi)支。
另外，夏季我院發(fā)降溫物品每人30—50元，冬季發(fā)放取曖物品50—80元，在元旦、春節、重陽(yáng)節、國慶節鎮黨委、政府發(fā)放慰問(wèn)金每人50元，特別是重陽(yáng)元旦節鎮主要領(lǐng)導與院民歡天喜地同每桌敬酒，歡度佳節這一形象深受院民敬佩。
鎮黨委、政府對敬老院關(guān)懷，為提高五保供養條件，又投入資金3萬(wàn)元給敬老院搞院內環(huán)境整潔及基礎建設。
修理院民漏雨住房24間，建筑260平方米圍墻，打好地坪310平方米，改建過(guò)灶、飯臺、洗碗池，購進(jìn)冰箱一臺，太職能一臺，供水器一個(gè)，洗衣機一臺，防火器4個(gè)，防盜窗15付，窗簾布40付，安裝好有線(xiàn)電視，配備好娛樂(lè )器械及健身器材，還訂了雜志和中國社會(huì )報，給院民娛樂(lè )及閱讀豐富院民的.晚年生活。
四、規范管理
入院敬老院的五保供養對象團結互助，講究衛生，愛(ài)護公物，服從管理，做到自我管理，自我服務(wù)，每個(gè)小院民推選一名管理組長(cháng)，從而達到自覺(jué)遵守社會(huì )公德和院內各項規章制度，積極參加生產(chǎn)勞動(dòng)和其他集體活動(dòng)。
院務(wù)管理委員會(huì )由院民選舉產(chǎn)生，各項規章制度齊全并上墻，建立健全了院長(cháng)責任制，管理人員崗位責任制，工資考核制，院內經(jīng)濟管理制度，五保對象供養守則，衛生制度，會(huì )議學(xué)習制度，請假銷(xiāo)假制度，財務(wù)生字理和實(shí)物管理制度，以獎勤罰懶，獎潔罰臟，把每月發(fā)放的零用錢(qián)與一個(gè)小院考核評比掛鉤，評出好、中、差三個(gè)檔次，好者獎10元，中者不獎不罰，差者罰3元。
服務(wù)人員采取院民考核測評辦法，每月工資與考核測評掛鉤，70%為基本工資，30%為考核工資。
考核項目：看思想表現，工作實(shí)績(jì)，服務(wù)態(tài)度，食品的衛生，辦菜的口味，節約食物，廚房環(huán)境，愛(ài)護財產(chǎn)。
測評辦法：以院民為主，發(fā)票測評，不記入姓名。結果：得分超出95分以上有一分獎3元，得分95—90分之間不獎不罰，得分低于90分以下有10分扣除考核工資10%。
xxxx年11月下旬，區委傳達對五保集中供養大檢查，鎮黨委、政府很重視這項工作尹書(shū)記親自召開(kāi)鎮村干部動(dòng)員會(huì )號召鎮村干部要派出主要精力全上去，搞好這次迎查工作，各村按下達任務(wù)必須完成五保入院迎查工作，列入黨委、政府中心工
作考核，評比打分，有償有罰，財政、民政拿出資金3000元督促這次活動(dòng)，尹書(shū)記、王輔鎮長(cháng)費了不少心思，經(jīng)過(guò)幾個(gè)回合，終于圓滿(mǎn)超額完成。
xxxx年我院在執行政策、財務(wù)管理、規章制度等方面沒(méi)有出問(wèn)題，基本上嚴格按照政策辦事，半年來(lái)敬老院的日常管理，衛生安全沒(méi)有出現問(wèn)題，但是在這次自查過(guò)程中，發(fā)現了一些存在問(wèn)題：
1、挪用五保經(jīng)費；
2、院民思想動(dòng)態(tài)不穩，開(kāi)展學(xué)習課不夠，缺少文化活動(dòng)，身體差，院民看病存在問(wèn)題，入院供養人要進(jìn)行檢查，有無(wú)常炎病，孬好都收進(jìn)來(lái)造成院民思想不穩，人與人產(chǎn)生矛盾，有病無(wú)病都要去治療，我們在以后工作中還要改進(jìn)，為院民營(yíng)造一個(gè)和諧安定的生活環(huán)境。
尊老愛(ài)老是中華民族的傳統美德，在今后工作中，我們將不斷總結提高，使敬老院真正成為老人們向往的地方，安心養老的地方，為仰化鎮經(jīng)濟發(fā)展，人民安居樂(lè )業(yè)和促進(jìn)三個(gè)文明建設提供安定和諧的環(huán)境。
為切實(shí)做好今冬明春火災防控工作，保障當前全國“兩會(huì )”期間消費安全良好環(huán)境，按照《崇左市交通工程質(zhì)量監督站關(guān)于印發(fā)全市公路水運建設工程今冬明春火災防控工作方案的通知》和《xx市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx市今冬明春火災防控工作方案的通知》文件要求，在我市交通運輸系統積極開(kāi)展今冬明春火災防控工作，為2018年全國“兩會(huì )”以及重要節假日創(chuàng )造良好的消防安全環(huán)境?，F將今冬明春火災防控工作總結如下：
一、成立組織，加強領(lǐng)導
我局十分重視今冬明春防火工作，成立了今冬明春交通行業(yè)火災防控工作領(lǐng)導小組。由黃偉民局長(cháng)任組長(cháng)，閉政引副局長(cháng)、李遠副局長(cháng)、黨組成員方正杰任副組長(cháng)，成員為各所所長(cháng)、公共汽車(chē)公司經(jīng)理。重點(diǎn)督促檢查轄區內客運站、運輸企業(yè)、貨運車(chē)輛、施工單位等冬季防火工作。同時(shí)我所制定了《xx市交通運輸局今冬明春火災防控工作方案》，并完善了各項防火安全檢查和巡查制度。小組各成員互相協(xié)作，齊心協(xié)力把該項工作做好，為該項工作順利進(jìn)展打下了良好基礎。
二、抓好學(xué)習培訓，提高消防安全意識
我局以“認識火災，學(xué)會(huì )逃生”為主題，廣泛開(kāi)展消防宣傳教育活動(dòng)，組織轄區內的運輸企業(yè)負責人及施工單位召開(kāi)消防安全會(huì )議，學(xué)習消防安全知識，通報全國典型火災案例，教育全體員工從中汲取教訓，提高全體工作人員的消防安全意識和消防安全素質(zhì)，并印制關(guān)于冬季防火工作的文件發(fā)送到轄區內各運輸企業(yè)和施工單位。
三、消除火災隱患，開(kāi)展安全檢查
冬季是火災多發(fā)時(shí)期。入冬以來(lái)，為此我局防火安全工作領(lǐng)導小組組織了消防安全大檢查活動(dòng)。一是對消防安全責任制和火災防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，使消防工作落到實(shí)處;二是對轄區內客運站、運輸企業(yè)及施工單位進(jìn)行了防火安全檢查，不放過(guò)一處火災隱患，對消防設施器材的配備情況和維護保養進(jìn)行檢查，發(fā)現不合格和過(guò)期的設施全部更換;三是對所有的電器、電力線(xiàn)路進(jìn)行檢查，發(fā)現不合格或老化了的電器、電力線(xiàn)路進(jìn)行及時(shí)更換;四是對消防疏散通道、安全出口的暢通情況進(jìn)行檢查，保證消防通道暢通無(wú)阻。
在本次冬季防火檢查工作中，我局共組織20余人次，出動(dòng)車(chē)輛5輛次，對xx市4家道路運輸企業(yè)，5家二類(lèi)機動(dòng)車(chē)維修廠(chǎng)、5家駕駛員培訓機構、3個(gè)施工單位進(jìn)行了大檢查，發(fā)現火災隱患0處，督促整改火災隱患0處。
我局的冬季防火工作，按照市政辦的有關(guān)文件精神，認真安排部署，加強培訓學(xué)習，擴大宣傳，使廣大干部職工的消防意識得到進(jìn)一步增強。同時(shí)，各企業(yè)在開(kāi)展今冬明春火災防患防控排查整治工作中，結合各自工作特點(diǎn)，認真組織開(kāi)展了全員消防安全知識學(xué)習培訓和救援應急演練，并在日常業(yè)務(wù)中嚴格要求，健全管理機制，確保了該項工作的開(kāi)展質(zhì)量。在元旦、春節、元宵節及兩會(huì )期間沒(méi)有發(fā)生一起消防安全事故，保持了轄區內消防安全形勢的持續穩定。
四、下一步工作
我局將在今后的消防工作中，繼續認真落實(shí)各項消防安全措施，加大宣傳教育力度，立足當前，常抓不懈，把不安全因素降到最低程度，為我市各項事業(yè)的發(fā)展提供一個(gè)安全穩定的外部環(huán)境。
根據山西省審計工作會(huì )議精神和長(cháng)治市審計工作安排，通過(guò)對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務(wù)收支進(jìn)行了審計和調查。
總體感覺(jué)到，隨著(zhù)醫療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫療衛生事業(yè)作為政府實(shí)行一定福利政策的社會(huì )公益事業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，采取了一系列行之有效的措施，醫療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長(cháng)，衛生服務(wù)體系逐步形成，醫療水平不斷提高。
市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務(wù)，讓患者滿(mǎn)意”的工作理念，以方便患者、提高服務(wù)質(zhì)量為目標，在簡(jiǎn)化辦事手續，提高服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進(jìn)和規范的問(wèn)題：
一、在收費管理、財務(wù)管理中存在的問(wèn)題
1、亂收費問(wèn)題普遍存在。近年來(lái)，盡管各級政府和衛生主管部門(mén)采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬(wàn)元，占到違紀違規總額的24.9%。
2、開(kāi)單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發(fā)現，向介紹來(lái)該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬(wàn)元。
具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動(dòng)態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫療收入的10%支付。
3、藥品收支結余普遍未納入專(zhuān)戶(hù)管理。按照“收支兩條線(xiàn)”的規定，應將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結余及時(shí)足額上繳同級財政專(zhuān)戶(hù)管理，但全市14所醫院共有419.75萬(wàn)元被截留挪用。
此外，財務(wù)基礎工作薄弱，會(huì )計核算不夠規范。如：票據使用管理混亂，應收帳款長(cháng)期得不到清理，帳實(shí)不符，帳表不符，白條抵庫等問(wèn)題也比較普遍。
二、形成問(wèn)題的原因分析
(一)醫療經(jīng)費投入不足
醫院為維持日常醫療活動(dòng)、職工福利待遇、基礎設施建設和重點(diǎn)學(xué)科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過(guò)高，各種脫離實(shí)際的“達標升級”活動(dòng)難以杜絕，醫院超越了自身承受能力，借款或購置醫療設備等。為此，欠下巨額債務(wù)，償還債務(wù)的資金無(wú)來(lái)源，就在收費上作文章。
(二)醫院的醫療收費價(jià)格已落后于物價(jià)水平，導致部分醫療成本與醫療收費價(jià)格倒掛
目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的，而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價(jià)格遠遠高出了當時(shí)制定標準的水平，客觀(guān)上就會(huì )造成醫療成本高，這也是形成亂收費的一個(gè)原因。
(三)政策法規觀(guān)念淡薄，認識不到位
醫院作為一個(gè)特殊業(yè)務(wù)部門(mén)，普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業(yè)務(wù)水平搞上去，把病人治好，效益也上來(lái)，其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會(huì )主義福利事業(yè)單位，同時(shí)又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會(huì )效益和經(jīng)濟效益雙豐收的，更難保證醫療、科研、預防等各項任務(wù)的順利完成。
(四)監督檢查部門(mén)懲處不到位
縱觀(guān)多次治理亂收費和各種名目的財務(wù)檢查，多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰，對責任人追究極少，更沒(méi)有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖，達不到檢查監督的效果，一定程度上助長(cháng)了醫院亂收費的歪風(fēng)，同時(shí)受檢查監督力量的限制，少數醫院存在僥幸心里。正如某醫院的財務(wù)人員所說(shuō)“接受過(guò)多次檢查，檢查后只不過(guò)是罰個(gè)款而已”。所以，使一些違紀違規問(wèn)題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進(jìn)醫院財務(wù)管理工作的審計建議
1、正確處理社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規收費現象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關(guān)系。因此，各級醫院必須正確處理好社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價(jià)格合理、質(zhì)量?jì)?yōu)良的醫療服務(wù)，又能使醫院適應市場(chǎng)要求，增強醫院的綜合水平，使之良性發(fā)展。
2、加強醫療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫療行業(yè)的許多違規違紀問(wèn)題與執業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹(shù)立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業(yè)風(fēng)尚，堅決糾正“開(kāi)單提成”，嚴禁醫療收入與個(gè)人利益直接掛鉤的做法，規范醫療和藥品購銷(xiāo)行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫院更好地為人民群眾提供質(zhì)量?jì)?yōu)良的衛生醫療服務(wù)。
3、加強執法部門(mén)的監督檢查。明確責任，落實(shí)到人，做到工作有人抓，出現問(wèn)題有人管。事實(shí)證明，有力的外部監督是促進(jìn)管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價(jià)格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式，加大對醫院的檢查力度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，對查出的各類(lèi)違法違規問(wèn)題要嚴格實(shí)行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過(guò)地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進(jìn)醫院健康、快速、協(xié)調發(fā)展。
xx管委會(huì )：
我物業(yè)公司為了深入貫徹落實(shí)總公司《關(guān)于貫徹落實(shí)集團公司20xx年秋季安全生產(chǎn)大檢查有關(guān)事項的通知》和管委會(huì )《關(guān)于貫徹落實(shí)省消防安全委員會(huì )8.19會(huì )議精神的通知》，認真組織全員學(xué)習，吸取8.12事故教訓，落實(shí)安全責任，強化防范措施，堅決遏制各類(lèi)安全事故的發(fā)生?，F將公司貫徹落實(shí)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，提高工作認識。
8月20日公司組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組召開(kāi)會(huì )議，督導安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成員做好安全生產(chǎn)工作，檢查各管理處安全責任和制度落實(shí)情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實(shí)安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。并對照自己的崗位檢查各自安全生產(chǎn)履職情況。
二、采取有力措施，積極履行職責。
8月21日至8月23日公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成員深入各管理處，督導各管理處主管開(kāi)展安全防范宣傳活動(dòng)，制作安全防范知識圖畫(huà)，宣傳欄、橫幅、標語(yǔ)等各種安全知識、安全法規，在各小區主要通道張貼、懸掛，來(lái)強化員工安全生產(chǎn)意識。
三、制定時(shí)序進(jìn)度，科學(xué)組織實(shí)施。
公司為確?？偣敬髾z查及省消防8.19會(huì )議精神落到實(shí)處，8月25日對管轄區域設施設備、治安防范、反恐防暴、防汛防風(fēng)等工作進(jìn)行了突擊抽查，對存在問(wèn)題較多的管理處立即下達整改通知書(shū)，要求在9月15日前全部整改完畢，并將由總公司安委會(huì )驗收。
四、積極開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。
公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對檢查中暴露出來(lái)的突出問(wèn)題，督促各管理處成立了由主管為組長(cháng)的自檢自查小組，重點(diǎn)檢查消防設施設備運行情況、物業(yè)風(fēng)險預測和危險源風(fēng)險的查驗、管轄區道路交通、消防通道是否被占用、人員密集場(chǎng)所等“拉網(wǎng)式”的自檢自查整治行動(dòng)，不留盲區，不留死角地對新發(fā)現的隱患進(jìn)行整改。
五、加強值班管理，保持信息暢通。
公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組督導各管理處認清當前安全生產(chǎn)面臨的形勢，要求各管理處主管把工作細化到量、責任到人、層層落實(shí)，增強全員重視安全、關(guān)心安全的責任意識和緊迫感。
1、要求加強一線(xiàn)員工應急值班值守，做到不離崗、不脫崗。
2、要求公司行政部門(mén)進(jìn)一步明確班、組、隊長(cháng)職責，強化服務(wù)意識和危機意識。
3、要求各管理處安排專(zhuān)職安全員做好安全生產(chǎn)信息的上報工作，做到信息不漏報、不遲報、不瞞報。
4、要求各管理處主管進(jìn)一步做好安全隱患預測匯報工作，及時(shí)做好應對準備工作。
5、要求班、組、隊長(cháng)以上管理人員須保持手機24小時(shí)通訊暢通，做好應對突發(fā)事件的發(fā)生。
六、公司安全生產(chǎn)工作現狀與問(wèn)題。
通過(guò)開(kāi)展突擊抽檢查、自檢自查、實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報，公司安全工作還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
1、基礎工作薄弱，人員變動(dòng)較為頻繁導致員工隊伍不穩定。安全經(jīng)費投入不足，導致各類(lèi)設施設備、安全防護用品等質(zhì)量差。
2、公司安全生產(chǎn)管理人員專(zhuān)業(yè)知識缺乏，多數是半路出家，很少有機會(huì )接受系統的安全教育培訓，自學(xué)的積極性也較為欠缺。
3、安全生產(chǎn)教育培訓不夠，部分管理人員文化素質(zhì)低、安全意識淡薄，缺乏自我保護意識，違章作業(yè)現象經(jīng)常發(fā)生。
4、職能部門(mén)對各管理處監管工作流于形式，導致管理處安全生產(chǎn)管理員在安全生產(chǎn)工作中不會(huì )管和不敢管。
七、針對存在安全問(wèn)題采取的對策。
1、報請總公司加大對安全隱患整治經(jīng)費的投入，保障各類(lèi)隱患整治工作順利開(kāi)展，有效治理。并按照“誰(shuí)分管，誰(shuí)負責、誰(shuí)主管，誰(shuí)負責、誰(shuí)審批，誰(shuí)負責”的工作規定來(lái)完善公司安全生產(chǎn)規章制度。
2、加強督查，強化責任，培養和教育全員安全意識，明確各級員工安全生產(chǎn)工作職責權限，建立公司職能部門(mén)安全生產(chǎn)監督管理獎罰制度，來(lái)提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和執行力。
3、加強安全生產(chǎn)源頭管理，根據公司實(shí)際，加強對安全生產(chǎn)監管人員的業(yè)務(wù)培訓，在保持各管理處員工相對穩定的情況下，努力培養一名合格的安生產(chǎn)專(zhuān)職員，與管理處齊抓共管，形成合力。
4、督導一線(xiàn)員工在物業(yè)服務(wù)工作中向大力業(yè)主、商家宣傳安全生產(chǎn)防護知識，及有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規、舉措。營(yíng)造關(guān)心、支持管轄區安全生產(chǎn)的濃厚氛圍。
5、強化員工安全技能、自我保護意識、災害自救和互救常識的培訓，從日常工作抓起，將生活安全、出行安全、生產(chǎn)安全、防暴防災、避險避災、逃災自救知識、常識融到工作中，形成全員關(guān)注安全、珍愛(ài)生命的良好氛圍。
6、加強事前安全防范工作方針，積極強化公司員工物業(yè)服務(wù)意識和執業(yè)資格培訓，努力將安全生產(chǎn)管理工作延伸至管轄區業(yè)主、商家，建立業(yè)主、商家安全防范自我約束長(cháng)效機制。
為了強化幼兒園的安全工作，增強師安全意識，確保幼兒人身、飲食安全，保證幼兒快樂(lè )健康成長(cháng)，根據教育局安全工作規定的指示精神，我園針對自身情況進(jìn)行詳細周密的自查?，F將自查情況匯總如下：
一、教職工充分重視，提高思想意識。
成立以園長(cháng)為首的幼兒園安全工作領(lǐng)導小組，針對各項具體安全工作開(kāi)展排查活動(dòng)。要求教師提高責任意識，增強安全常識，切實(shí)認識到幼兒安全工作的重要性，保證把孩子教育好，管理好，保護好，讓家長(cháng)放心地將幼兒交到我們的手中。
二、消防安全工作管理。
根據上級消防安全指示精神，幼兒園集體對活動(dòng)室、午休室、食堂等重點(diǎn)防火場(chǎng)所進(jìn)行排查，對電源、電線(xiàn)進(jìn)行改裝處理，對教室內的插座進(jìn)行;不用即封處理，將墻面外漏的插座用膠帶封住，消除一切不安全的隱患。檢查消防器材的`使用情況。并對幼兒及教師進(jìn)行應急預案知識教育，確保緊急情況下幼兒和教職工能夠有秩序地安全撤離、疏散。
三、晨檢、午睡值班工作情況管理。
做好幼兒入園、帶藥、不安全隱患記錄工作，防止漏失。對于不熟悉的幼兒接送者要謹慎對待，不能有一點(diǎn)失誤。違反規定交接幼兒接送的要嚴肅處理，嚴格控制接送人員常規管理。對于未到園的幼兒，教師要及時(shí)做好家園聯(lián)系工作，并針對具體情況進(jìn)行匯報，有異常情況應馬上請示上級領(lǐng)導，以防各種大的傳染病或其他特殊情況的蔓延。幼兒午睡值班教師應盡職盡責，根據季節變化和幼兒具體情況做好保育工作，讓每個(gè)幼兒健康安全地午休。
四、食品衛生管理情況。
幼兒園對食堂衛生情況進(jìn)行了一次深入地檢查，徹底清除衛生死角，對于各種不衛生的隱患和習慣及時(shí)進(jìn)行處理更新。廚房工作人員認真學(xué)習和嚴格執行食品衛生法等文件的規定，加強對食品采購、供貨、加工等關(guān)口的管理，確保所購食品和原料衛生安全，符合國家食品衛生要求。存放食品和原料的場(chǎng)所有專(zhuān)人管理，非直接工作人員不得接近;嚴格生熟分放和加工處理制度，嚴格執行飯菜當日制作，當日食用制度，以防隔夜飯菜對幼兒身體健康造成危害。對幼兒園進(jìn)行滅鼠除蟑，清除各種寄生蟲(chóng)，防止各類(lèi)傳染病的發(fā)生。滅蠅藥專(zhuān)人專(zhuān)點(diǎn)妥善保管，單獨存放，嚴格執行用藥、清理和管理制度。
五、幼兒學(xué)習活動(dòng)玩具和運動(dòng)器械情況管理。
結合本次自查活動(dòng)，幼兒園對園舍、室內設施玩具，寢室用品，進(jìn)行了一次徹底地檢查。對教具和玩具進(jìn)行消毒和檢查，將不合格的玩具進(jìn)行銷(xiāo)毀。室內桌椅和寢室床具也整體進(jìn)行了一次維修，徹底檢查了班級的物品擺放，消除了隱患。
六、幼兒安全常識教育情況。
幼兒教師結合課堂教學(xué)對幼兒進(jìn)行安全知識的滲透，讓幼兒具備簡(jiǎn)單的防火、防電、防水、防病、防騙常識，并利用接送幼兒的時(shí)候與家長(cháng)進(jìn)行溝通，讓家長(cháng)配合幼兒園的教育工作。結合本次自查整改工作，我園在管理制度、校園設施、安全意識和安全措施等方面都進(jìn)行了進(jìn)一步的改進(jìn)和完善。教師的安全意識也進(jìn)一步加強，對各項安全工作和應急處理辦法有了更深入地了解，幼兒將會(huì )在一個(gè)安全的、活潑的環(huán)境內健康、快樂(lè )地成長(cháng)。
