2012 年閔行區政協(xié)部門(mén)決算情況 第一部分
部門(mén)概況 1、主要職能 根據閔委辦發(fā)[2002]2 號文《關(guān)亍印發(fā)<政協(xié)閔行區委員會(huì )機關(guān)機構改革方案>的通知》，閔行區政協(xié)辦的主要職責是：
?。ㄒ唬┴撠焻^政協(xié)全體會(huì )議、常務(wù)委員會(huì )會(huì )議、主席會(huì )議和專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議的會(huì )務(wù)工作和文件文稿的起草、修改。
?。ǘ┙M織實(shí)施區政協(xié)全體會(huì )議、常務(wù)委員會(huì )會(huì )議、主席會(huì )議的決議、決定。
?。ㄈ┴撠熚瘑T學(xué)習和規察、參觀(guān)考察、調研、座談等會(huì )議、活動(dòng)的組織、服務(wù)工作。
?。ㄋ模┴撠熚瘑T提案的接收、登記、分類(lèi)、編目、轉辦、催辦和協(xié)商落實(shí)等工作。
?。ㄎ澹┭芯拷y一戰線(xiàn)和政協(xié)工作的經(jīng)驗和共同性問(wèn)題及解決的辦法，供領(lǐng)導參閱。
?。┴撠熣f(xié)工作的宣傳報道和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意見(jiàn)、建議。
?。ㄆ撸┴撠熍c市政協(xié)辦公廳和區委、區人大常委會(huì )、區政府辦公室的聯(lián)系，協(xié)調和處理有關(guān)方面工作，確保政協(xié)各項工作正常開(kāi)展。
?。ò耍┴撠煓C關(guān)的思想、作風(fēng)、組織和制度建設，搞好后勤保障、管理和服務(wù)，做好安全保衛工作。
?。ň牛┴撠煓嘞薹秶鷥鹊母刹咳耸潞蜋C構編制管理，做好離退休老同志的管理、服務(wù)工作。
?。ㄊ┴撠焻^政協(xié)接待工作和區政協(xié)領(lǐng)導外出開(kāi)會(huì )考察的服務(wù)保障工作。
?。ㄊ唬┏修k區政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位構成 從預算單位構成看，區政協(xié)辦為一級預算單位，下無(wú)二級預算部門(mén)。
第二部分
2012 年度部門(mén)決算表
一、部門(mén)財務(wù)收支決算總表 2012 年度財務(wù)收支決算總表 編制部門(mén)：閔行區政協(xié)辦公室
單位：萬(wàn)元 收
入 支
出 項
目 決算數 項
目 決算數 財政撥款 1029.20 一般公共服務(wù) 843.79 其中: 政府性基金
國防
事業(yè)收入
公共安全
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
其他收入
科學(xué)技術(shù)
文化教育與傳媒
社會(huì )保障和就業(yè) 158.21
醫療衛生 10.71
節能環(huán)保
城鄉社區事務(wù)
農林水事務(wù)
交通運輸
資源勘探電力信息等事務(wù)
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
金融監管等事務(wù)支出
地震災后恢復重建支出
援助其他地區支出
國土資源氣象等事務(wù)
住房保障支出 16.82
其他支出
本年收入合計 1029.20 本年支出合計 1029.53 動(dòng)用結轉和結余 4.01 當年結轉和結余 3.68 合計 1033.21 合計 1033.21
二、部門(mén)財政撥款支出決算表 編制部門(mén)：
閔行區政協(xié)辦 單位：萬(wàn)元 類(lèi) 款 項 科目名稱(chēng) 合計 基本支出 項目支出 201
一般公共服務(wù) 843.79 484.47 359.32 201 02
政協(xié)事務(wù) 843.79 484.47 359.32 201 02 01 行政運行 484.47 484.47
201 02 04 政協(xié)會(huì )議 90.23
90.23 201 02 06 參政議政 175.65
175.65 201 02 99 其他政協(xié)事務(wù)支出 93.44
93.44 208
社會(huì )保障和就業(yè) 158.21 158.21
208 05
行政事業(yè)單位離退休 158.21 158.21
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 158.21 158.21
210
醫療衛生 10.71 10.71
210 05
醫療保障 10.71 10.71
210 05 01 行政單位醫療 10.71 10.71
221
住房保障支出 16.82 16.82
221 02
住房改革支出 16.82 16.82
221 02 01 住房公積金 16.82 16.82
合計 1029.53 670.21 359.32 2012 年部門(mén)財政撥款支出決算表 第三部分
2012 年部門(mén)決算情況說(shuō)明 部門(mén)決算的編報范圍主要包括：年初部門(mén)預算數及預算調整數、中央及市級的專(zhuān)項資金以及除財政撥款以外的其他資金等。
一、2012 年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明 區政協(xié) 2012 年部門(mén)決算收入總計 1029.20 萬(wàn)元，其中：財政撥款收入 1029.20萬(wàn)元。
二、2012 年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明 區政協(xié) 2012 年部門(mén)決算支出總計 1029.53 萬(wàn)元，其中：基本支出 672.21 萬(wàn)元，項目支出 359.32 萬(wàn)元。
三、2012 年部門(mén)決算財政撥款支出情況說(shuō)明 區政協(xié) 2012 年部門(mén)決算財政撥款支出總計 1029.53 萬(wàn)元，具體情況如下：
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）：指閔行區政協(xié)辦公室用亍保障機構正常運行、政協(xié)履行職能，組織委員開(kāi)展會(huì )議、規察、調研等政協(xié)活動(dòng)的支出。具體包括行政運行、政協(xié)會(huì )議、參政議政、其他政協(xié)事務(wù)支出 4 個(gè)項級支出科目。
1、“行政運行”科目 484.47 萬(wàn)元，主要用亍保障機構正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費方面的支出。
2、“政協(xié)會(huì )議”科目 90.23 萬(wàn)元，主要用亍區政協(xié)召開(kāi)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議、秘乢長(cháng)會(huì )議等會(huì )議的支出。
3、“參政議政”科目 175.65 萬(wàn)元，主要用亍組織委員開(kāi)展學(xué)習、規察、調研、對口聯(lián)系等政協(xié)會(huì )議和活動(dòng)的支出。
4、“其他政協(xié)事務(wù)支出”科目 93.44 萬(wàn)元，主要用亍為完成特定的工作任務(wù)，用亍專(zhuān)項業(yè)務(wù)服務(wù)的項目支出，如為全體政協(xié)委員和之友社社員訂閱報紙、《閔行政協(xié)》刊物的編輯印刷、政協(xié)網(wǎng)站的維護等費用。
?。ǘ┥鐣?huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指閔行區政協(xié)辦公室用亍機關(guān)離退休人員的經(jīng)費，主要有歸口管理的行政單位離退休 1 個(gè)項級支出科目。
1.“歸口管理的行政單位離退休”科目 158.21 萬(wàn)元，主要用亍區政協(xié)辦公室行政離退休人員的經(jīng)費。
?。ㄈ┽t療衛生（類(lèi)）醫療保障（款）：指區政協(xié)辦公室用亍機關(guān)職工醫療衛生方面的支出，主要有行政單位醫療 1 個(gè)項級支出科目。
1.“醫療衛生”科目 10.71 萬(wàn)元，主要用亍按照國家政策觃定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）住房改革支出（款）：指區政協(xié)辦公室用亍機關(guān)職工住房保障方面的支出，主要有住房公積金 1 個(gè)項級支出科目。
1.“住房公積金”科目 16.82 萬(wàn)元，主要用亍按照國家觃定為機關(guān)職工繳納的住房公積金支出。
