茶陵縣2018年財政預算執行情況及2019年財政預算（草案）的報告 ——2019年2月16日在茶陵縣第十七屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議上
茶陵縣財政局
劉崢
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì )報告我縣 2018 年財政預算執行情況及 2019 年財政預算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席會(huì )議的同志提出意見(jiàn)。
一、2018 年財政預算執行情況 （一）一般公共財政預算執行情況 2018 年，全縣一般公共財政總收入累計完成 129558 萬(wàn)元，占調整后年度計劃 125407 萬(wàn)元的 103.31%，比上年實(shí)際（下同）完成數 144948 萬(wàn)元減少 15390 元，減幅 10.62%。其中：上劃中央收入完成 46671 萬(wàn)元，占調整后年度計劃 42735 萬(wàn)元的109.21%，增長(cháng) 8.8%；上劃省級收入完成 11636 萬(wàn)元，占調整后年度計劃 10734 萬(wàn)元的 108.41%，增長(cháng) 18.39%；地方收入完成 71251 萬(wàn)元，占調整后年度計劃 71938 萬(wàn)元的 99.05%，減少25.57%。各征管部門(mén)收入完成情況是：稅務(wù)局完成 108403 萬(wàn)元（其中教育費附加收入2015萬(wàn)元），占調整后年度計劃104380
萬(wàn)元的 103.85%，比上年增加 8162 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.48%；財政局完成 21155 萬(wàn)元，占調整后年度計劃 21027 萬(wàn)元的 100.6%，比上年減少 27452 萬(wàn)元，減幅 56.48%。
縣第十七屆人大第三次會(huì )議批準 2018 年公共財政預算支出為 211291 萬(wàn)元，縣第十七屆人大常委會(huì )第十四次會(huì )議批準追加支出預算 42753 萬(wàn)元，加上上年結轉 68920 萬(wàn)元（含預算穩定調節基金調入 41450 萬(wàn)元）、上級專(zhuān)項追加 96985 萬(wàn)元以及上級專(zhuān)項轉移支付 91589 萬(wàn)元，全年公共財政預算支出組成指標為 511538 萬(wàn)元，比上年減少 3459 萬(wàn)元，減少 0.67%。全年公共財政預算實(shí)際支出 425746 萬(wàn)元，占預算支出組成指標的 83.22%，比上年凈增 12759 萬(wàn)元，增長(cháng) 3.08%。
2018 年公共財政預算收支平衡情況是：地方收入 71251萬(wàn)元，返還性收入 6751 萬(wàn)元，上級補助收入 267966 萬(wàn)元，地方政府債券轉貸收入 23742 萬(wàn)元，收回往來(lái)款 72 萬(wàn)元，盤(pán)活財政存量資金 10871 萬(wàn)元，調入資金 29796 萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金 70750 萬(wàn)元，上年滾存結余 33355 萬(wàn)元，以上合計財力為 514554 萬(wàn)元；全年一般公共財政預算支出 425746 萬(wàn)元，安排預算穩定調節基金 44041 萬(wàn)元，地方政府債券轉貸支出5342 萬(wàn)元，上解支出 1492 萬(wàn)元，支出合計 476621 萬(wàn)元；全年收支相抵，滾存結余 37933 萬(wàn)元，全部結轉下年支出。
?。ǘ┱曰痤A算執行情況 2018 年，縣本級政府性基金收入累計完成 61225 萬(wàn)元，比
上年增加 50861 萬(wàn)元；政府性基金支出累計完成 35391 萬(wàn)元，比上年增加 21933 萬(wàn)元。政府性基金收支平衡情況是：政府性基金縣本級收入 61225 萬(wàn)元，上級補助收入 4499 萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項債券轉貸收入 13542 萬(wàn)元，上年滾存結余 6719 萬(wàn)元，以上合計財力為 85985 萬(wàn)元；全年實(shí)際支出 44448 萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項債券轉貸支出 4742 萬(wàn)元，上解支出 16 萬(wàn)元，調出至公共財政預算 29796 萬(wàn)元，收支相抵，滾存結余 6983 萬(wàn)元，全部結轉下年支出。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預算執行情況 2018 年，縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 125 萬(wàn)元，全部繳入一般公共財政預算，支出 125 萬(wàn)元，全年收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣?huì )保險基金預算執行情況 2018 年，社會(huì )保險基金收入累計完成 83493 萬(wàn)元，為年度預算 80035 萬(wàn)元的 104.32%，比上年減少 13.1%；社會(huì )保險基金支出 83779 萬(wàn)元，為年度預算 76539 萬(wàn)元 109.46%，比上年減少 2.03%。社會(huì )保險基金預算收支平衡情況是：2018 年社會(huì )保險基金收入 83493 萬(wàn)元，上年滾存結余 58738 萬(wàn)元，收入合計142231 萬(wàn)元；社會(huì )保險基金支出 83768 萬(wàn)元，上解支出 11 萬(wàn)元，支出合計 83779 萬(wàn)元；收支相抵，當年滾存結余 58452 萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?018 年財政運行主要特點(diǎn) 1、財政收入在質(zhì)量提升中超額完成。2018 年，全縣一般公共財政預算收入一直按序時(shí)進(jìn)度實(shí)現了均衡入庫，全年累計
完成調整后年度計劃的 103.31%，超額完成目標。其中：稅收收入累計完成 108403 萬(wàn)元，首次突破 10 億元大關(guān)，占年計劃104380 萬(wàn)元的 103.85%，同比增長(cháng) 14.3%，比市對縣考核增長(cháng)目標 11.3%超過(guò) 3 個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入占公共財政總收入的比重為 83.7%，比上年提高 20 個(gè)百分點(diǎn)，稅收比重在株洲五縣市排名第一，收入質(zhì)量為歷史最高水平；非稅收入累計完成 21155萬(wàn)元，占調整后年計劃21027萬(wàn)元的100.61%，同比減少57.8%，非稅收入占公共財政總收入的比重為 16.3%，同比下降 18.25個(gè)百分點(diǎn)，地方一般公共預算收入中非稅占比 29.6%，同比下降 22.68%，比市對縣“地方一般公共財政預算收入中非稅收入占比不超過(guò) 30%”的考核指標低 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。鄉鎮財稅收入完成進(jìn)度理想，提前 2 個(gè)月超額完成了全年收入目標。
2、財政保障在統籌兼顧中發(fā)力精準。2018 年，財政支出在首先保障“保工資，保運轉，保民生”的“三保”需求基礎上，重點(diǎn)向精準扶貧、防范風(fēng)險、污染防治、調結構、供給端產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域傾斜，有力支持了全縣經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)的發(fā)展。全年公共財政實(shí)際支出達 42.57 億元，比上年增長(cháng) 3.08%。其中，民生支出達 32.01 億元，占公共財政總支出的 75.19%。全年統籌整合財政涉農資金 4.2 億元，有力支持了“五個(gè)一批”、“八大工程”項目的實(shí)施，為全縣順利實(shí)現脫貧摘帽以及脫貧攻堅鞏固提升提供了財力保障。
3、財政管理在改革創(chuàng )新中績(jì)效增強。部門(mén)預算實(shí)現了全
覆蓋，零基預算全面執行到位。財政預決算公開(kāi)進(jìn)一步精細化。預算績(jì)效評價(jià)制度創(chuàng )新，建立了社會(huì )中介機構第三方評價(jià)機制，對 37 個(gè) 200 萬(wàn)元以上重點(diǎn)專(zhuān)項資金項目進(jìn)行了績(jì)效目標申報，總金額達 2.5 億元，對 2017 年度 39 項 2.49 億元重點(diǎn)項目資金使用進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。建立了扶貧資金預算執行動(dòng)態(tài)監控、轉移支付資金預算執行動(dòng)態(tài)監控、財政預算執行動(dòng)態(tài)監控系統。采取“互聯(lián)網(wǎng)+監督”方式，對扶貧資金進(jìn)行了上線(xiàn)公開(kāi)監督。財政專(zhuān)戶(hù)資金存款保值增值措施創(chuàng )新盤(pán)活，實(shí)現財政國庫資金存款利息 2140 萬(wàn)元，比上年增長(cháng) 8.7%。向上級財政爭取政府置換債券資金 6492 萬(wàn)元，減少銀行融資利息支出 195萬(wàn)元。政府債務(wù)風(fēng)險防范化解工作有序推進(jìn)，制定了政府性債務(wù)風(fēng)險化解方案和政府隱性債務(wù)化解方案，分年度明確了化債目標和措施。投融資平臺公司轉型改革穩步實(shí)施，5 個(gè)平臺公司順利整合重組為 3 個(gè)，新組建公司的運營(yíng)架構已基本完成。鄉鎮財政管理體制改革進(jìn)一步深化，出臺了《關(guān)于完善鄉鎮（街道）財政管理體制的通知》（茶辦〔2018〕78 號）。
2018 年財政工作取得了新的成績(jì)，但財政運行仍面臨諸多問(wèn)題。主要體現在：一是縣域稅源仍然不優(yōu)不強，財稅收入持續增長(cháng)的壓力在短期內難以緩解；二是“三保”、“三大攻堅戰”、基建補短板等領(lǐng)域的剛性支出需求越來(lái)越高，財政支出壓力有增無(wú)減；三是專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)有待進(jìn)一步走深走實(shí)；四是我縣為債務(wù)風(fēng)險提示區，風(fēng)險雖然可控，但化債工作任重道遠。
二、2019年財政預算草案 2019 年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì )及全國全省財政工作會(huì )議精神，優(yōu)化財政支出結構，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅持新發(fā)展理念，收入預算堅持實(shí)事求是、穩中求進(jìn)，致力于保質(zhì)量、保均衡；支出預算堅持量入為出、量力而行，致力于保工資、保運轉、保重點(diǎn)民生；建立全面規范透明、標準科學(xué)、約束有力的預算制度，全面實(shí)施績(jì)效管理，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系；財政資金投向致力于公開(kāi)、公平、公正。
根據上述指導思想，2019 年全縣財政預算擬作如下安排：
?。ㄒ唬┮话愎藏斦A算收支安排 2019 年，全縣一般公共財政預算收入法定目標擬定為13.86 億元，比上年實(shí)際完成數 12.96 億元增加 0.9 億元，增長(cháng)7%。其中：地方收入 74521 萬(wàn)元，增長(cháng) 4.59%；上劃中央收入51333萬(wàn)元，增長(cháng)9.99%；上劃省級收入12796萬(wàn)元，增長(cháng)9.97%。稅收收入計劃為 119250 萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數 108403 萬(wàn)元增加 10847 萬(wàn)元，增長(cháng) 10.01%，稅收收入占一般公共財政預算總收入的比重為 86%（附表一）。
根據一般公共財政預算收入計劃測算，我縣 2019 年一般公共預算財力為 226372 萬(wàn)元（地方財政收入 74521 萬(wàn)元，上級補助基數財力 80297 萬(wàn)元，政府性基金預算調入 50000 萬(wàn)元，國有
資本經(jīng)營(yíng)預算調入一般公共財政預算 125 萬(wàn)元，收回墊付財政扣款 4402 萬(wàn)元，清理盤(pán)活財政存量資金 12027 萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金 5000 萬(wàn)元），加上上年結轉指標 34514 萬(wàn)元和上級專(zhuān)項轉移支付指標 156075 萬(wàn)元，2019 年全縣一般公共財政預算支出財力預計為 416961 萬(wàn)元。
2019 年縣本級一般公共財政預算擬安排支出 224863 萬(wàn)元，加上上年結轉支出 34514 萬(wàn)元和上級專(zhuān)項支出 156075 萬(wàn)元，支出總規模預計為 415452 萬(wàn)元（附表二），加上上解支出 1500萬(wàn)元，全年收支相抵，實(shí)現收支平衡、略有結余，結余 9 萬(wàn)元。
2019年，縣本級一般公共財政預算擬安排支出224863萬(wàn)元，比上年安排數 211291 萬(wàn)元增加 13572 萬(wàn)元，增長(cháng) 6.42%。其中：安排人員經(jīng)費 110180 萬(wàn)元，占年度公共財政總預算的 49%，比上年增加 9856 萬(wàn)元，增長(cháng) 9.82%；安排公用經(jīng)費 13900 萬(wàn)元，占年度公共財政總預算的 6.18%，比上年減少 4377 萬(wàn)元，減幅23.95%；安排項目經(jīng)費 100783 萬(wàn)元，占年度公共財政總預算的44.82%，比上年增加 8093 萬(wàn)元，增長(cháng) 8.73%。具體安排情況是：
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1 、一般公共服務(wù)支出 30846 萬(wàn)元，比上年年初預算（下同）增加 1092 萬(wàn)元。主要項目為：尾礦庫清庫銷(xiāo)號前期工作經(jīng)費 228.9 萬(wàn)元，基層老干部生活補助 200 萬(wàn)元，離任支村“兩委”成員生活補助 700 萬(wàn)元，城鎮社區（居委會(huì )）補助 240 萬(wàn)元，農村居委會(huì ) 225 萬(wàn)元，村（居委會(huì )）主干考核獎勵 157 萬(wàn)元，網(wǎng)格化社會(huì )管理專(zhuān)項經(jīng)費 600 萬(wàn)元，鄉鎮、街道（含社區）
統計工作經(jīng)費 106 萬(wàn)元，各項統計調查專(zhuān)項經(jīng)費 100 萬(wàn)元，第四次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費 120 萬(wàn)元，鄉鎮財政建設和管理經(jīng)費 100 萬(wàn)元，政府投資評審項目專(zhuān)項經(jīng)費 400 萬(wàn)元，預算績(jì)效評價(jià)管理專(zhuān)項經(jīng)費 100 萬(wàn)元，稅收征收經(jīng)費 1250 萬(wàn)元，稅收目標管理考核經(jīng)費 250 萬(wàn)元，紀檢監察辦案專(zhuān)項經(jīng)費 135 萬(wàn)元，巡察辦工作經(jīng)費 100 萬(wàn)元，招商引資專(zhuān)項經(jīng)費 110 萬(wàn)元，工業(yè)貸款貼息經(jīng)費 200 萬(wàn)元，糧食儲備專(zhuān)項經(jīng)費 129 萬(wàn)元，市場(chǎng)監督管理專(zhuān)項經(jīng)費 150 萬(wàn)元，質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫經(jīng)費 130萬(wàn)元，代表建議承辦專(zhuān)項經(jīng)費 200 萬(wàn)元，政務(wù)中心辦公場(chǎng)所租賃費 200 萬(wàn)元，信訪(fǎng)中心工作經(jīng)費 200 萬(wàn)元； 2 、國防支出 321 萬(wàn)元，比上年增加 9 萬(wàn)元。主要項目為：民兵訓練經(jīng)費 50 萬(wàn)元，兵役征集經(jīng)費 50 萬(wàn)元； 3 、公共安全支出 10013 萬(wàn)元，比上年增加 113 萬(wàn)元。主要項目為：消防器材購置及車(chē)輛運行經(jīng)費 55 萬(wàn)元，平安城市監控系統租賃經(jīng)費 54 萬(wàn)元，巡防大隊搬遷裝修改建經(jīng)費 172 萬(wàn)元，一村一輔警駐村警務(wù)室建設經(jīng)費 234 萬(wàn)元，普法專(zhuān)項經(jīng)費 62 萬(wàn)元，社區矯正購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費 48 萬(wàn)元，禁毒專(zhuān)項經(jīng)費 200 萬(wàn)元； 4 、教育支出 60769 萬(wàn)元，比上年增加 2661 萬(wàn)元。主要項目為：危房改造資金 130 萬(wàn)元，救助貧困學(xué)生 450 萬(wàn)元，教師培訓經(jīng)費 387.3 萬(wàn)元，義教基金專(zhuān)項資金 200 萬(wàn)元，羅霄山片區農村學(xué)校人才津貼 677 萬(wàn)元，校車(chē)補助縣財政配套經(jīng)費 100萬(wàn)元，原中小學(xué)民辦教師和代課老師一次性補償經(jīng)費 359.5 萬(wàn)
元，原中小學(xué)民辦教師和代課老師生活困難補助縣財政配套190.7 萬(wàn)元，義務(wù)教育代課教師經(jīng)費 400 萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)生飲水費 150 萬(wàn)元，教育基礎設施建設專(zhuān)項經(jīng)費 3359 萬(wàn)元，主體班培訓經(jīng)費 110 萬(wàn)元； 5 、科學(xué)技術(shù)支出 2382 萬(wàn)元，比上年減少 2079 萬(wàn)元。主要項目為：促進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展資金 1000 萬(wàn)元，推進(jìn)新型工業(yè)化發(fā)展資金 100 萬(wàn)元，烤煙生產(chǎn)扶持資金 880.6 萬(wàn)元，農業(yè)科技發(fā)展資金 100 萬(wàn)元； 6 、文化旅游體育與傳媒支出 2926 萬(wàn)元，比上年減少 107萬(wàn)元。主要項目為：文化旅游產(chǎn)業(yè)引導資金 200 萬(wàn)元，茶陵縣美食文化節經(jīng)費 50 萬(wàn)元，全民健身事業(yè)經(jīng)費 31 萬(wàn)元，茶陵手機報發(fā)行經(jīng)費 30 萬(wàn)元，新聞節目制作錄制創(chuàng )優(yōu)獎 100 萬(wàn)元； 7 、社會(huì )保障和就業(yè)支出 18880 萬(wàn)元。比上年增加 8821 萬(wàn)元。主要項目為：兌現目標管理經(jīng)費 300 萬(wàn)元，烈士陵園管理經(jīng)費 143 萬(wàn)元，殘疾人兩項補貼 260 萬(wàn)元，村（居委會(huì )）老年協(xié)會(huì )活動(dòng)經(jīng)費 115.5 萬(wàn)元，80-89 歲高齡生活補助 320 萬(wàn)元，喪葬費和一次性撫恤金 1800 萬(wàn)元，義務(wù)兵優(yōu)待經(jīng)費 100 萬(wàn)元，退役士兵安置經(jīng)費 240 萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金 200 萬(wàn)元，最低生活保障經(jīng)費 200 萬(wàn)元； 8 、衛生健康支出 11038 萬(wàn)元，比上年減少 299 萬(wàn)元。主要項目為：農村計劃生育獎勵扶助金 189.91 萬(wàn)元，國家孕前免費優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費 165.15 萬(wàn)元，計生無(wú)償服務(wù)經(jīng)費 135
萬(wàn)元（含鄉鎮 120 萬(wàn)元），計劃生育特別扶助金 153.25 萬(wàn)元，城鎮獨生子女父母獎勵金 144.24 萬(wàn)元，創(chuàng )衛迎國檢復審愛(ài)衛工作經(jīng)費 150 萬(wàn)元，取消藥品加成財政專(zhuān)項補助 112.6 萬(wàn)元，三大公立醫院公衛補助 300 萬(wàn)元，鄉鎮衛生體制改革補助 4077.68萬(wàn)元，虎踞、嚴塘、洣江三個(gè)衛生院新建項目建設經(jīng)費 100 萬(wàn)元，鄉鎮衛生院基礎設施建設 100 萬(wàn)元，村衛生室補助 180 萬(wàn)元，老年鄉村醫生困難補助 160 萬(wàn)元，基本公共衛生服務(wù)配套550.54 萬(wàn)元，城鄉醫療救助 120 萬(wàn)元，農村婦女“兩癌”篩查101.88 萬(wàn)元； 9 、節能環(huán)保支出 3855 萬(wàn)元，比上年減少 1504 萬(wàn)元。主要項目為：環(huán)境治理及污水處理經(jīng)費 1000 萬(wàn)元，垃圾場(chǎng)運營(yíng)經(jīng)費 200 萬(wàn)元，洮水水庫生態(tài)保護 500 萬(wàn)元，全國第二次污染源普查經(jīng)費 120 萬(wàn)元，環(huán)境污染應急能力建設和應急處理經(jīng)費300 萬(wàn)元，國家重點(diǎn)生態(tài)功能區監測評價(jià)及考核經(jīng)費 100 萬(wàn)元，老垃圾場(chǎng)轉運工程 350 萬(wàn)元，森林防火專(zhuān)項經(jīng)費 130 萬(wàn)元，封山育林管護專(zhuān)項經(jīng)費 100 萬(wàn)元，森林植被恢復費 450 萬(wàn)元； 10 、城鄉社區支出 7937 萬(wàn)元，比上年減少 358 萬(wàn)元。主要項目為：政府購買(mǎi)施工圖審查費 150 萬(wàn)元，房產(chǎn)局取消收費補助200 萬(wàn)元，保障性住房后續管理經(jīng)費 125 萬(wàn)元，環(huán)衛清掃專(zhuān)項經(jīng)費 1295 萬(wàn)元，路燈電費及維護費 550 萬(wàn)元，控拆違專(zhuān)項經(jīng)費 100萬(wàn)元，城市基礎設施改造經(jīng)費 1000 萬(wàn)元，市政維護預備費 200萬(wàn)元，綠化預備費 100 萬(wàn)元，新城區建設項目 1000 萬(wàn)元；
11 、農林水支出 29494 萬(wàn)元，比上年增加 2478 萬(wàn)元。主要項目為：產(chǎn)權制度改革經(jīng)費 700 萬(wàn)元，農村飲水安全工程維修養護資金 350 萬(wàn)元，農村環(huán)境綜合整治 450 萬(wàn)元，新農村建設資金 200 萬(wàn)元，農村人居環(huán)境整治工作經(jīng)費 200 萬(wàn)元，農村道路建設及維護資金 500 萬(wàn)元，鄉鎮（街道）、村轉移支付補助 5000 萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)擔保貸款個(gè)人微利項目貼息 100 萬(wàn)元，云陽(yáng)國有林場(chǎng)改革資金 700 萬(wàn)元，自然保護區工作經(jīng)費 100 萬(wàn)元，總體規劃修編調規專(zhuān)項經(jīng)費 200 萬(wàn)元，洮水水庫移民后期發(fā)展資金 500 萬(wàn)元，農田水費減免補助資金 234 萬(wàn)元，四大灌區水利設施維護和管理資金 200 萬(wàn)元，貧困勞動(dòng)力跨區域務(wù)工交通補助 473.1 萬(wàn)元，健康扶貧資金 200 萬(wàn)元，貧困戶(hù)及特殊群體城鄉居民醫療保險財政補助 1565.76 萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算財政兜底資金 1300 萬(wàn)元，黃牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 200 萬(wàn)元，“茶陵三寶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 100 萬(wàn)元，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 200 萬(wàn)元，茶花產(chǎn)業(yè)培育引導資金 100 萬(wàn)元，楠竹開(kāi)發(fā)補助資金 200 萬(wàn)元，油茶開(kāi)發(fā)補助資金 500 萬(wàn)元，扶貧專(zhuān)項工作經(jīng)費 200 萬(wàn)元，扶貧特惠保 355 萬(wàn)元，兌現鄉鎮（街道）稅收分成 5000 萬(wàn)元，國有農場(chǎng)稅費改革轉移支付補助 173 萬(wàn)元； 12 、交通運輸支出 4557 萬(wàn)元，比上年減少 85 萬(wàn)元。主要項目為：交通局取消收費補助 341 萬(wàn)元，公交車(chē)補助 120 萬(wàn)元，交通事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項 196 萬(wàn)元，島際水運（含鄉鎮 15.75 萬(wàn)元）120 萬(wàn)元，三治三保專(zhuān)項整治經(jīng)費 200 萬(wàn)元，農村公路養護專(zhuān)
項 725 萬(wàn)元，國省干線(xiàn)公路養護專(zhuān)項 600 萬(wàn)元，危橋改造縣獎補資金 150 萬(wàn)元； 13 、資源勘探信息等支出 6535 萬(wàn)元，比上年增加 3678 萬(wàn)元。主要項目為：安全生產(chǎn)監管經(jīng)費 180 萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1000 萬(wàn)元，兌現園區體制結算資金 5000 萬(wàn)元； 14 、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 527 萬(wàn)元，比上年減少 102 萬(wàn)元； 15 、自然資源海洋氣象等支出 1943 萬(wàn)元，比上年減少 225萬(wàn)元。主要項目為：礦山環(huán)境及地質(zhì)災害治理資金 100 萬(wàn)元，國土收入征收考核經(jīng)費 200 萬(wàn)元，國土項目前期費（含規劃、測量、鑒定）150 萬(wàn)元，第三次全國土地調查經(jīng)費 300 萬(wàn)元； 16 、住房保障支出 2600 萬(wàn)元，比上年增加 1600 萬(wàn)元，主要是安排用于保障性住房專(zhuān)項資金； 17出 、災害防治及應急管理支出 489 萬(wàn)元，比上年增加 11萬(wàn)元； 18 、預備費 2500 萬(wàn)元，比上年減少 200 萬(wàn)元； 19 、其他支出 8068 萬(wàn)元，比上年減少 7693 萬(wàn)元。主要項目為：工資滾動(dòng)晉級 200 萬(wàn)元，爭資立項前期工作經(jīng)費 200 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)平臺公司運行經(jīng)費 807.5 萬(wàn)元，公務(wù)交通補貼 2300萬(wàn)元，鄉鎮（街道）人員工作補貼擴面 500 萬(wàn)元，非稅收入安排的成本返還支出 4000 萬(wàn)元； 20 、債務(wù)還本支出 5050 萬(wàn)元，比上年減少 2112 萬(wàn)元； 21 、債務(wù)付息支出 14134 萬(wàn)元，比上年增加 7657 萬(wàn)元。
（二）政府性基金預算 政府性基金預算是對依照法律、行政法規在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算編制根據基金項目收入和實(shí)際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
2019年擬安排政府性基金收支預算108599萬(wàn)元（附表三）。具體為：國有土地使用權出讓收入（支出）107239 萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入（支出）60 萬(wàn)元，城市基礎設施配套費收入（支出）1000 萬(wàn)元，污水處理費收入（支出）300 萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預算 國有資本經(jīng)營(yíng)預算是對國有資本收益做出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營(yíng)預算編制按照“收支平衡”的原則，不列赤字。對上繳財政的國有資本經(jīng)營(yíng)收入，可將資金調入一般公共財政預算統一安排支出。
2019 年擬安排國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算 9170 萬(wàn)元（附表四）。其中：收入預算計劃為其他國有資本經(jīng)營(yíng)收入 9170 萬(wàn)元；支出預算主要為茶陵縣洣水棚改投資有限公司 317 萬(wàn)元、茶陵縣洣水投資發(fā)展集團有限公司 6299 萬(wàn)元、茶陵縣洣水產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 754 萬(wàn)元、茶陵縣自來(lái)水公司 1500 萬(wàn)元、龍下灌區管理局 175 萬(wàn)元、調出至一般公共財政預算安排支出 125 萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì )保險基金預算 社會(huì )保險基金預算是對社會(huì )保險繳款、一般公共預算安排
和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項用于社會(huì )保險的收支預算。社會(huì )保險基金預算按照統籌層次和社會(huì )保險項目分別編制，做到收支平衡，略有結余。
2019 年，全縣社會(huì )保險基金預算擬安排情況是（附表五）：縣本級社會(huì )保險基金預計收入90325萬(wàn)元，上年滾存結余58452萬(wàn)元，財力合計148777萬(wàn)元；本級社會(huì )保險基金預計支出87344萬(wàn)元；收支相抵，預計當年滾存結余 61433 萬(wàn)元。
三、2019 年財政預算安排主要特點(diǎn) 2019 年財政預算編制，嚴格按照《預算法》等有關(guān)法律法規和國家相關(guān)政策要求，以黨的“十九大”提出的“建立全面規范透明、標準科學(xué)、約束有力的預算制度”為指引，堅持“實(shí)事求是、統籌兼顧、勤儉節約、科學(xué)理財、民生優(yōu)先、注重績(jì)效”的原則，以促進(jìn)全縣經(jīng)濟和社會(huì )各項事業(yè)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，力求科學(xué)、公平。其特點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：
?。ㄒ唬┲С鼋Y構調優(yōu)。根據中央對地方政府財政保障總體要求，2019 年全縣財政預算著(zhù)力于優(yōu)化支出結構，壓減一般性支出，重點(diǎn)突出保障“保工資、保運轉、保民生”的支出需求。加大涉農資金統籌整合力度，建立健全多元投入保障制度，支持一體化推進(jìn)鞏固脫貧、農村人居環(huán)境整治、鄉村振興工作。通過(guò)扶持做大新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、加快建設美麗鄉村等方式，不斷改善農村面貌、提高農民生活質(zhì)量。突出風(fēng)險防控，著(zhù)力化債控增量，堅持守住“兩條底線(xiàn)”。積極落實(shí)化債方案，堅決
做到隱性債務(wù)不新增、借新還息不發(fā)生、“三保”資金不斷鏈。
?。ǘ┦杖胭|(zhì)量調實(shí)。繼續做優(yōu)收入結構，公共財政收入中稅收比重力爭達到 86%以上，地方收入中稅收比重爭取達到74%左右，確保財政收入質(zhì)量繼續提高。按此計劃，2019 年我縣地方收入中稅收收入將達 5.5 億元。
?。ㄈ┲С霭才耪{效。致力于優(yōu)化財政支出結構，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，全縣一般性支出壓縮 5個(gè)百分點(diǎn)，共壓減一般性支出近 400 萬(wàn)元。一是結合上年預算執行情況安排預算。2018 年底，對單位所有結余資金進(jìn)行了清理，本級預算結余和 2016 年以前（含 2016 年）的上級補助結余資金全額收回，對上年預算執行過(guò)程中結余額度較大的，2019 年預算安排時(shí)進(jìn)行壓減。二是完善非稅收入預算安排。對單位的非稅收入預算按前三年執行情況進(jìn)行測算，確定單位2019 年度非稅收入計劃，并由縣政府分管縣領(lǐng)導分線(xiàn)包聯(lián)單位組織調度。實(shí)行年度收入執行情況與年度預算安排掛鉤，對收入完成不到位的扣減下年度預算。同時(shí)核定其征收成本，成本之外由財政進(jìn)行統籌。三是完善項目預算支出安排。財政支出在保重點(diǎn)、惠民生、促發(fā)展三個(gè)方面增加，嚴格執行項目預算安排要求，對沒(méi)有文件依據的一律不予安排，有文件依據的按照項目“輕重緩急”進(jìn)行安排，優(yōu)先保障民生項目和脫貧攻堅項目，嚴禁跨年度和超預算安排項目資金，確保資金安排與項目進(jìn)展一致性，提高項目資金預算到位率。
（四）基本保障調強。為體現公共財政預算“保工資、保運轉、?；久裆?rdquo;的原則，2019 年公共財政預算安排?；?、保運轉經(jīng)費達 124080 萬(wàn)元，占總支出的 55.18%，較上年增加5479 萬(wàn)元，增長(cháng) 4.6%，特別是人員經(jīng)費安排達到了 110180 萬(wàn)元，比上年增加 9856 萬(wàn)元。
各位代表，2019 年的財政預算經(jīng)過(guò)各相關(guān)部門(mén)的收集、整理和審核，基本能實(shí)現收支平衡。但受財力制約，部分項目不能保障到位或完全保障到位，還存在一些問(wèn)題和不足。一是收支矛盾較為突出。近幾年受調資及政策性支出增加、上級新增財力增長(cháng)有限、新增債券和債券置換額度趨于飽和等因素影響，財政收支平衡保障難度越來(lái)越大。二是支出保障壓力增大。編制 2019 年預算時(shí)部門(mén)申報的保障需求額度達到了 37 億元，而可供安排的財力只有 22 億元，壓減了近 15 億元的支出項目，大部分項目保障只能繼續依靠各部門(mén)爭取上級專(zhuān)項資金等方式進(jìn)行解決。三是項目安排還有待完善。部分項目因缺少對上級政策的了解，或者專(zhuān)業(yè)性較強，預算編制很難在短時(shí)間內做到精準，只能有待在預算執行過(guò)程中加以完善。
各位代表，2019 年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大依法監督及縣政協(xié)民主監督和支持下，堅定信心，創(chuàng )新作為，扎實(shí)工作，努力完成全年財政收支目標，為茶陵建成更高水平全面小康社會(huì )和湘贛邊界中心縣做出積極貢獻！
附表一：
2019 年一般公共財政收入預算(草案)表 單位：萬(wàn)元 收
入
項
目 2018年預算數 2018年實(shí)際完成數 2019年收入計劃數 比上年完成數增減額 比上年完成數增減％ 財政總收入
125407
129558 138650 9092 7.02
其中：稅收收入 104380 108403 119250 10847 10.01
非稅收入 21027 21155 19400 -1755 -8.3 稅收收入占財政總收入的比重 83.2 83.7 86 2.3 2.79 一、地方收入
71938 71251 74521 3270 4.59
?。ㄒ唬┒愂帐杖?50911 50096 55121 5025 10.03 （二）非稅收入 21027 21155 19400 -1755 -8.3 二、上劃中央收入
42735 46671 51333 4662 9.99 三、上劃省級收入
10734 11636 12796 1160 9.97
稅務(wù)部門(mén)征收 106000 110418 121450 11032 9.99
財政部門(mén)征收 19407 19140 17200 -1940 -10.14
附表二：
2019 年一般公共財政支出預算（草案）表 單位：萬(wàn)元
支
出
項
目
2019 年預算 本級預算 上級專(zhuān)項 上年結轉 合計 1、一般公共服務(wù)支出 30846
1501
2632
34978
2、國防支出 321
321
3、公共安全支出 10013
2374
1753
14141
4、教育支出 60769
15770
692
77231
5、科學(xué)技術(shù)支出 2382
425
732
3539
6、文化旅游體育與傳媒支出 2926
436
688
4050
7、社會(huì )保障和就業(yè)支出 18880
36924
3695
59499
8、衛生健康支出 11038
31824
441
43304
9、節能環(huán)保支出 3855
1573
2384
7812
10、城鄉社區支出 7937
410
1944
10290
11、農林水支出 29494
43448
5161
78103
12、交通運輸支出 4557
5910
1793
12261
13、資源勘探信息等支出 6535
908
1049
8492
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 526
216
1916
2658
15、自然資源海洋氣象等支出 1943
6326
1753
10022
16、住房保障支出 2600
7813
800
11213
17、災害防治及應急管理支出 489
105
594
18、預備費 2500
2500
19、其他支出 8068
112
7079
15258
20、債務(wù)還本支出 5050
5050
21、債務(wù)付息支出 14134
14134
一般公共財政預算支出合計 224863
156075
34514
415452
附表三：
2019 年政府性基金收支預算(草案)表 單位：萬(wàn)元
收
入 支
出 項
目 金額 項
目 金額
一、城鄉社區支出
108599 1、國有土地使用權出讓收入 107239 1、 國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出（國土局）
107239 2、農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 60 2、 農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出（國土局）
60 3、城市基礎設施配套費收入 1000 3、城市基礎設施配套費及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出（住建局）
1000 4、污水處理費收入 300 4、 污水處理費及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出（污水處理廠(chǎng)）
300 政府性基金收入合計
108599 政府性基金支出合計
108599
附表四：
2019 年國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算(草案)表 單位：萬(wàn)元 國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 預算科目 金額 預算科目（支出項目名稱(chēng)）
金額 一、本年收入 9170 一、本年支出 9045 利潤收入
1、茶陵縣洣水棚改投資有限公司 317 國有股股利、股息
2、茶陵縣洣水投資發(fā)展集團有限公司 6299 國有產(chǎn)權轉讓收入
?。?）茶陵縣犀城建設發(fā)展有限公司 229 清算收入
?。?）茶陵縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 5900 其他國有資本經(jīng)營(yíng)收入 9170 （3）茶陵縣云陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 170
3、茶陵縣洣水產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 754
4、茶陵縣自來(lái)水公司 1500
5、茶陵縣龍下灌區管理局 175
二、轉移性支出 125
二、上年結余
三、結余
收入預算合計 9170 支出預算合計 9170
附表五：
2019 年社會(huì )保險基金收支預算(草案)表
單位：萬(wàn)元 項
目 合計 城鄉居民基本養老保險基金 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金 職工基本醫療保險基金 城鄉居民基本醫療保險基金 工傷保險基金 失業(yè)保險基金 生育保險基金 一、收入 90325 13777 24776 9511 40060 1245 351 605
1、保險費收入 40498 2655 14529 9361 11838 1233 293 588
2、利息收入 593 116 12 150 240 12 47 17
3、財政補貼收入 49210 10994 10235
27982
4、委托投資收益
5、其他收入 3 3
6、轉移收入 20 9
11
7、省級
8、中央
二、支出 87344 10348 24776 10725 39689 1205 149 451
1、社會(huì )保險待遇支出 84551 10345 24776 10725 36999 1198 57 451
2、其他支出
3、轉移支出 4 3
1
4、中央
5、省級
三、本年收支結余 2981 3429
-1214 371 39 202 154 四、年末滾存結余 61433 30733 4858 7712 11262 1052 3424 2392
附表六：
茶陵縣 2019 年“三公”經(jīng)費預算情況表 單位：萬(wàn)元
項目 預算情況 2018 年預算數 2019年預算數 增（減）% 三公經(jīng)費支出總計 4943 4933 -0.20
其中：財政撥款 2818 2811 -0.25
1、公務(wù)接待費 3070 3062 -0.26
其中：財政撥款 1745 1740
2、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 1870 1868 -0.11
其中：財政撥款 1070 1068 -0.19
(1)公務(wù)用車(chē)運行維護費 1870 1868 -0.11
其中：財政撥款 1070 1068 -0.19
(2)公務(wù)用車(chē)購置費
其中：財政撥款
3、因公出國（境）費用 3 3 0.00
其中：財政撥款 3 3 0.00
備注：三公經(jīng)費與上年減少 10 萬(wàn)，減幅為 0.2%。
附表七：
2019 年一般公共財政支出預算（草案）表 單位：萬(wàn)元 項目
代碼
501
502
503
504
505
506
507
509
510
511
512
514
599
總計 機關(guān)工資福利支出 機關(guān)商品和服務(wù)支出 機關(guān)資本性支出（一）
機關(guān)資本性支出（二）
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 對事業(yè)單位資本性支出 對企業(yè)補助 對個(gè)人和家庭的補助支出 對社會(huì )保障基金的補助 債務(wù)利息及費用支出 債務(wù)還本支出 預備費及預留 其他支出 一、一般公共服務(wù)支出 34979 14915 14926 280
3109
1749
二、國防支出 321 86 235
三、公共安全支出 14141 5588 7735 389
429
四、教育支出 77231
66115 3527
6939
650 五、科學(xué)技術(shù)支出 3539 43 2855
541
100 六、文化旅游體育與傳媒支出 4050 477 1588
1765
220
七、社會(huì )保障和就業(yè)支出 59500 757 6529
455
200 6250 36924
8385 八、衛生健康支出 43304 4765 6896
9290
3003 17270
2080 九、節能環(huán)保支出 7812 327 980
2566
3939 十、城鄉社區支出 10290 1607 429
1000 4016
227
3011 十一、農林水支出 78103 3679 39042
19778
927
14677 十二、交通運輸支出 12261 596 7182
1335 700
334
2114 十三、資源勘探信息等支出 8492 715 2022
5000 69
686 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 2658 385 1190
279
804 十五、自然資源海洋氣象等支出 10022 926 1621
65
7410 十六、住房保障支出 11213
2500
8713
十七、災害防治及應急管理支出 594 105 489
十八、預備費 2500
2500
十九、其他支出 15258
15258
二十、債務(wù)還本支出 5050
5050
二十一、債務(wù)付息支出 14134
14134
支出總計 415452 34971 93719 669 3500 109035 4227 5200 29139 54194 19184 0 17758 43856
附表八：
茶陵縣財政局 2019 年一般公共財政預算財力測算表 單位：萬(wàn)元
項
目 2018年年初財力 2019年年初財力 財力 變化 說(shuō)
明 一、地方收入
101631 74521 -27110 根據 2018年收入完成數為 12.9558億初步測算 2019年收入目標為 13.8650億，增長(cháng) 7%，地方收入為 74521萬(wàn)元。
二、上級補助收入
73784 80297 6513
?。ㄒ唬┓颠€性收入
6748 6748
1、增值稅和消費稅稅收返還收入 2143 2143
根據 2015年返還數為基數 2、所得稅基數返還收入 1401 1401
3、成品油價(jià)格和稅費改革稅收返還收入 1066 1066
湘財預[2015]179號，含農村公路養護專(zhuān)項資金 725萬(wàn)，替代性支出 237萬(wàn)，拖摩費基數 104萬(wàn)， 4、營(yíng)改增后基數返還 933 933
以 2014年 1-12月?tīng)I業(yè)稅為基數 5、其他稅收返還 1205 1205
省直管縣改革增值稅上劃基數 388萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅上劃基數 647 萬(wàn)元；城鎮土地使用稅上劃基數 170 萬(wàn)元； （二）一般性轉移支付收入
67036 73549 6513
1、均衡性轉移支付 33049 35140 2091 湘財預[2018]223號 36357萬(wàn)元（含1217萬(wàn)元定向機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金專(zhuān)項補助，撥入專(zhuān)戶(hù)），含（湘財預[2018]221號 3308萬(wàn)元基數補助調資補助）
2、縣級基本財力保障機制獎補資金 9732 9732
湘財預[2018]223號 9732萬(wàn)元， 3、國家重點(diǎn)功能生態(tài)區轉移支付 3468 3468
湘財預[2018]223號 3468萬(wàn)元， 4、調整工資轉移支付 8479 8479
湘財預[2017]161號 8479萬(wàn)元 5、年終一次性獎金轉移支付 386 386
湘財預[2017]161號 386 萬(wàn)元
茶陵縣財政局 2019 年一般公共財政預算財力測算表 單位：萬(wàn)元
項
目 2018年年初財力 2019年年初財力 財力 變化 說(shuō)
明 6、2002年農村稅費改革轉移支付資金 2026 2026
株財預字[2002]18 號，農村稅費改革轉移支付資金 2100萬(wàn)元，減去民兵訓練 55萬(wàn)元和取消屠宰稅而減少的畜禽改良支出 19萬(wàn)元，實(shí)際補助 2026萬(wàn)元。
7、免征農業(yè)稅及取消煙葉外農業(yè)特產(chǎn)稅轉移支付 2718 2718
湘財預[2005]183號 2602萬(wàn)元/湘財預[2005]198號 116萬(wàn)元 8、國有農林場(chǎng)稅費改革轉移支付資金 173 173
湘財預[2008]200號 9、2010年義務(wù)教育實(shí)施績(jì)效工資補助資金 1220 1220
湘財預[2010]196號 10、村級組織運轉經(jīng)費補助 837 837
湘財預[2009]157號 264萬(wàn)元/湘財預[2012]53號 185萬(wàn)元/湘財預[2013]141號 175 萬(wàn)元，湘財預[2015]141 號 105 萬(wàn)元，湘財預[2016]137 號 108 萬(wàn)元 11、工商部門(mén)停征兩費轉移支付收入 132 132
株財預[2009]35 號 12、社區運轉補助資金 60 60
湘財預[2014]86 號60萬(wàn)， 13、降低育林基金征收標準后財政減收補助 248 248
湘財預[2010]250號 14、產(chǎn)糧大縣獎勵資金
3400 3400 2019年政策為按需整合。（預撥 2019年產(chǎn)糧大縣獎勵資金（用于精準扶貧）3400萬(wàn)元）
15、2009年市對縣專(zhuān)項轉移支付補助基數 578 578
16、中央及省公共衛生與基層醫療衛生事業(yè)單位績(jì)效工資 210 210
計生系統補助 23.6萬(wàn)元；疾控、衛監、婦幼、其他衛生機構補助 36.2萬(wàn)元；基層醫療衛生機構 150.4萬(wàn)元 17、老年鄉村醫生生活困難補助資金 38 38
湘財預[2015]73 號37.9萬(wàn)元， 18、鄉鎮（公社）老放映員生活困難補助資金
7 7 湘財預[2016]67 號7萬(wàn)元， 19、原中小學(xué)民辦教師和代課教師生活困難補助資金
134 134 湘財預[2016]146號
茶陵縣財政局 2019 年一般公共財政預算財力測算表 單位：萬(wàn)元
項
目 2018年年初財力 2019年年初財力 財力 變化 說(shuō)
明 20、羅霄山片區人才津貼
737 737 湘財預[2017]1 號 21、結算補助收入 556 556
其中：（1）下放支出基數 370 370
原基數 147.3 萬(wàn)元/湘財(91)預字第 329號文 64.5 萬(wàn)元/湘財(92)預字第 217號文 57.51 萬(wàn)元/株財預發(fā)(96)第 174號文-6.21萬(wàn)元/株財商發(fā)(97)第 132 號文 107萬(wàn)元
?。?）價(jià)改列支出 4 4
?。?）固定資產(chǎn)投資方向調節稅 40 40
(4)06年及以后年度退耕還林財政減收轉移支付 113 113
湘財預[2007]3 號
?。?）其他補助基數 29 29
22、企事業(yè)單位劃轉補助收入 2042 2042
其中：(1)湘東鎢礦關(guān)閉破產(chǎn)后移交學(xué)校公安機構補助 81 81
湘財企[2007]12 號
(2)湘東鎢礦轉移支付補助 219 219
湘財企[2006]54 號
(3)原湘東鎢礦子弟學(xué)校退休教師待遇差額經(jīng)費補助基數 35 35
湘財企[2007]64 號
(4)中央下放關(guān)閉破產(chǎn)獨立礦山企業(yè)留守機構移交縣市管理后增加經(jīng)費基數 141 141
株財企[2008]1 號
(5)藥材下放收入 -9 -9
(6)石油上劃收入 16 16
茶陵縣財政局 2019 年一般公共財政預算財力測算表 單位：萬(wàn)元
項
目 2018年年初財力 2019年年初財力 財力 變化 說(shuō)
明
(7)冶金“三稅”上劃收入 97 97
(8)食品藥品監督管理局下劃基數 56 56
湘財社[2010]30 號
(9)工商局下劃基數 1197 1197
湘財行[2015]81 號1197萬(wàn)元
(10)質(zhì)監局下劃基數 202 202
湘財行[2015]78 號202萬(wàn)元
(11)耕地占用稅減免補助 4 4
(12)核減 95-20年耕地農業(yè)稅基數 2 2
株財農稅[2002]64 號 23、老少邊窮轉移支付收入（革命老區轉移支付）
1084 1228 144 湘財預[2018]223號 1228萬(wàn)元， 24、新增上級轉移支付財力
三、8 2018 年省轉貸縣政府債券資金（新增債券）
四、8 2018 年省轉貸縣政府債券資金（置換債券）
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入
115 125 10 龍下局上繳利潤 六、政府性基金預算調入
50000 50000 土地收入調入公共財政預算 七、收回墊付財政扣款
7968 4402 -3566 收回財政墊付平臺公司利息 八、清理盤(pán)活財政存量資金
12027 12027
九、動(dòng)用預算穩定調節基金
29300 5000 -24300
收入合計
212798 226372 13574
一、8 2018 年預計上解支出項目
1500 1500
二、年初預算安排支出
211291 224863 13572
支出合計
212791 226363 13572
財力結余
7 9
