新品開(kāi)發(fā)計劃、銷(xiāo)售計劃、成品入庫計劃、蘭坯產(chǎn)品入庫計劃、工藝外協(xié)小件入庫計劃、白坯產(chǎn)品入庫計劃、自制小件入庫計劃、物資領(lǐng)用計劃、物資采購計劃2、按時(shí)間分月度生產(chǎn)計劃：是全月總量計劃，廣本汽車(chē)部品、嘉本下面是小編為大家整理的采購部月度工作計劃【五篇】（全文完整）,供大家參考。
采購部月度工作計劃范文第1篇
一、計劃分類(lèi)
1、按計劃性質(zhì)分
新品開(kāi)發(fā)計劃、銷(xiāo)售計劃、成品入庫計劃、蘭坯產(chǎn)品入庫計劃、工藝外協(xié)小件入庫計劃、白坯產(chǎn)品入庫計劃、自制小件入庫計劃、物資領(lǐng)用計劃、物資采購計劃
2、按時(shí)間分
月度生產(chǎn)計劃：是全月總量計劃，廣本汽車(chē)部品、嘉本田、建雅馬哈產(chǎn)品下達全月總量計劃，其余產(chǎn)品只對每周總量作大致安排。
周生產(chǎn)計劃：對月計劃總量進(jìn)行分解，對本周的日生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行安排。
調整計劃：對月生產(chǎn)計劃量進(jìn)行增減、對周計劃進(jìn)度進(jìn)行移延、對未列計劃品種進(jìn)行追加的調整安排。
二、計劃編制程序
見(jiàn)《產(chǎn)供銷(xiāo)作業(yè)計劃編制程序圖》。
三、計劃保證措施
（一）、采購周期及生產(chǎn)周期
1．采購部在接物資領(lǐng)用計劃后，隨時(shí)保證主體材料和管子材料的供應，8小時(shí)以?xún)缺ＷC排氣管上的附件供應，24小時(shí)內保證其他外購件供應，3天內保證紙箱供應。
2．生產(chǎn)周期共96小時(shí)，其中白坯生產(chǎn)作業(yè)周期為55小時(shí)；
蘭坯生產(chǎn)作業(yè)周期為30小時(shí)；
裝配工段作業(yè)周期為11小時(shí)。
（二）、生產(chǎn)能力
1．計調中心和制造部協(xié)商擬定單品種最大日產(chǎn)量、系列產(chǎn)品最大日產(chǎn)量，及關(guān)鍵工序和瓶頸工序最大生產(chǎn)能力，作為階段性的作業(yè)指南。
2．周生產(chǎn)計劃必須滿(mǎn)足單日計劃總量不超過(guò)5500件（包括嘉本產(chǎn)品，但不包括小件），周計劃總量不超過(guò)35000件的總原則（周日平均計劃量5000件，星期天計劃量不超過(guò)3000件）
3．調整計劃必須滿(mǎn)足單日計劃總量不超過(guò)5500件的原則。
（三）白坯入庫時(shí)間的規定
白坯庫正常上班時(shí)間為早上8：00至晚上2：00，遇特殊情況需延長(cháng)時(shí)間由制造部書(shū)面通知倉儲部。
四、計劃編制規定
1．月度生產(chǎn)計劃
a、銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)科根據市場(chǎng)需求情況編制月度新品開(kāi)發(fā)計劃；
b、銷(xiāo)售科根據市場(chǎng)需求情況編制廣本汽車(chē)部品、嘉本田產(chǎn)品、建雅馬哈產(chǎn)品月度銷(xiāo)售計劃；
c、計劃調度中心根據月度銷(xiāo)售計劃，綜合考慮成品庫結存情況，編制廣本汽車(chē)部品、嘉本田、建雅馬哈產(chǎn)品的成品入庫計劃、白坯產(chǎn)品入庫計劃、紙箱及裝配小件領(lǐng)用計劃；
d、計劃調度中心根據市場(chǎng)需求情況，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)目標編制白坯生產(chǎn)預投計劃；
e、采購部根據白坯產(chǎn)品入庫計劃、預投計劃、紙箱及裝配小件領(lǐng)用計劃，綜合考慮物資結存，編制物資采購計劃。
白坯產(chǎn)品入庫計劃和預投計劃于每月25日下午3：00時(shí)交制造部和采購部，制造部據以編制物資領(lǐng)用計劃，制造部將物資領(lǐng)用計劃于25日下午4：30交采購部，據以編制物資采購計劃。
2．周生產(chǎn)計劃
周生產(chǎn)計劃計劃期為次周二至次次周一。在編制周計劃時(shí)，對本周四至次周二的生產(chǎn)情況視同按計劃100％的完成，按市場(chǎng)需求和成品在庫情況下達下周計劃。計調中心于每周四下午3：00將白坯產(chǎn)品入庫計劃和自制小件入庫計劃傳遞至制造部和采購部，將紙箱及裝配小件領(lǐng)用計劃傳遞至采購部；
制造部據以編制物資領(lǐng)用計劃，制造部將物資領(lǐng)用計劃于每周四下午4：30交采購部；
采購部根據物資領(lǐng)用計劃編制物資采購計劃。
每周六下午3：00時(shí)由計調中心、制造部、采購部在銷(xiāo)售公司會(huì )議室對已的下周計劃進(jìn)行協(xié)調。
3．調整計劃，由計劃調度中心隨時(shí)據實(shí)際情況（品種增減，數量增減，進(jìn)度移延等）編制后交制造部，調整計劃同時(shí)體現總量和日進(jìn)度要求。當日調整計劃應在當日下午4：00時(shí)前交制造部，4：00時(shí)后下達的調整計劃作次日計劃。
五、計劃的有效期
1．公司有效計劃為周計劃和追加計劃，月度計劃僅作為制造部和采購部作生產(chǎn)準備的參考資料，不作為入庫數量的考核依據，但x合資公司、建雅馬哈和嘉本田公司的月度計劃，仍為有效計劃，并按月度計劃執行和考核。（由于周轉箱差缺，對雅閣產(chǎn)品按銷(xiāo)售進(jìn)度進(jìn)行考核）
2．周計劃有效性規定：當日內未完計劃量在本周內完成或在計劃期截止日之后兩天內（即次周三17：30時(shí)前）完成均為有效計劃，允許按正常計劃產(chǎn)品辦理入庫。但是，計劃完成率考核仍然按當日完成情況執行。
3．追加計劃的有效性按其入庫時(shí)間在哪一周來(lái)確定其考核和有效性按那一周的周計劃執行。
六、調減計劃規定
1．無(wú)銷(xiāo)售市場(chǎng)的計劃無(wú)條件取消。取消計劃應由計調中心書(shū)面通知制造部和采購部。
2．取消后的損失及資金占用的責任劃分：按55小時(shí)界定原則，即允許白坯入庫時(shí)間后55小時(shí)以?xún)鹊乃沅N(xiāo)售開(kāi)發(fā)公司責任，55小時(shí)以后的制造部責任，若制造部能分清屬于采購部責任，由采購部承擔。
3．取消計劃的處置規定
a、倉儲部接銷(xiāo)售部門(mén)的調減計劃時(shí)，檢查減計劃物資的入庫情況（白坯），按55小時(shí)原則界定責任，傳遞書(shū)面資料告知銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)公司、制造部，同時(shí)作臺帳記錄。
b 制造部接減計劃時(shí)，按55小時(shí)原則界定責任，通知質(zhì)管部和計調中心對已投入物資作判定，按損失最小和易于保管原則就地封存，同時(shí)書(shū)面資料告知銷(xiāo)售部門(mén)，并作臺帳記錄。
c 銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)公司需對減計劃書(shū)作編號管理，建立減計劃臺帳，每月對減計劃造成的不良資產(chǎn)擬定處理方案，方案包括原因分析、責任部門(mén)、處理措施、損失預算等。
4．制造部明知由于采購原因可能造成某產(chǎn)品計劃失效時(shí)，應先與銷(xiāo)售部門(mén)確認該產(chǎn)品延期入庫后有無(wú)銷(xiāo)售計劃繼續消化，若無(wú)，則找采購部門(mén)確認所造成的不良資產(chǎn)后就地封存，所封存資產(chǎn)計入采購部占用，傳遞書(shū)面資料告知采購、銷(xiāo)售部門(mén)，同時(shí)作臺帳記錄；
如有后續銷(xiāo)售計劃，則按繼續組織生產(chǎn)，以便下期入庫。
七、關(guān)于自制小件的規定
1．自制小件的定義：由制造部利用邊料或由鋼材庫房領(lǐng)用材料自制，及制造部從倉儲部外協(xié)庫領(lǐng)用需組合加工后直接進(jìn)入裝配工段或需工藝外協(xié)加工的小件。
2．自制小件由計調中心根據生產(chǎn)難易程度和市場(chǎng)穩定性自行掌握儲備量。
3．自制小件的工藝外協(xié)加工由計調中心負責。
4．自制小件經(jīng)工藝外協(xié)加工入外協(xié)庫后，還需加工的由制造部加工。
八、其他
制造過(guò)程中工序協(xié)作（需由外單位協(xié)作加工）由制造部負
責。
計調中心和制造部物資領(lǐng)用計劃分產(chǎn)品下達，采購部物資采購計劃按產(chǎn)品分零件下達，各類(lèi)計劃有特殊要求須在備注欄注明。
采購部月度工作計劃范文第2篇
經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)變化，把握市場(chǎng)先機，抓住市場(chǎng)主動(dòng)權，保證采購工作更快、更好地發(fā)展。今天小編給大家為您整理了采購上月總結下月計劃，希望對大家有所幫助。
采購上月總結下月計劃范文一7月的工作即將告一段落?；仡欉@一月來(lái)的工作，我在公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實(shí)領(lǐng)導交給的各項任務(wù)，不管在工作、生活、學(xué)習上還是在管理上，都取得較大的進(jìn)步?，F將一月以來(lái)的工作情況作以下總結：
一、材料采購工作情況
7份生產(chǎn)形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購?a target="_blank">咳嗽鋇牡髡?，壹s暗綞瞥Ъ業(yè)慕粽?，按单矔窈，峨s謨行┎牧系募笆倍壬嫌行跋臁?/p>7月份最頭痛的事就是電鍍了，價(jià)格提高了，還要自己接送，好話(huà)說(shuō)了一大堆，還不能及時(shí)鍍出來(lái)。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀(guān)原因(如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應商來(lái)不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門(mén)緊密聯(lián)系，切實(shí)滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應商建立了良好關(guān)系，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現的問(wèn)題
(1)材料在采購回來(lái)后，跟財務(wù)部門(mén)溝通比較不及時(shí)，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門(mén)工作效率。
(2)在付款方面還沒(méi)有做到更好的協(xié)調方式，導致了個(gè)別供應商不滿(mǎn)的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。
(2)庫存問(wèn)題的處理，需要與物控部一起協(xié)調好。主動(dòng)咨詢(xún)，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門(mén)。
(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實(shí)際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門(mén)的工作思路
和采購員密切溝通，隨時(shí)應付緊急采購任務(wù)，改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問(wèn)題，沉著(zhù)應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進(jìn)行管理規劃，與各個(gè)部門(mén)聯(lián)系更加緊密，更好滿(mǎn)足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節省采購成本
一、7月份完成的主要工作
1、完成各部門(mén)備用物資的采購;
2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂;
3、召開(kāi)供應商協(xié)調會(huì )，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營(yíng);
4、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調查,并通過(guò)三家廢品收貨商報價(jià),確定酒店負一樓廢品收貨商;
5、完成7月份餐飲餐料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作;
6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續;
7、召開(kāi)部門(mén)工作會(huì )議，傳達酒店會(huì )議精神，學(xué)習A模針對采購部的相關(guān)文件，并將其認真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。
8、分類(lèi)別召開(kāi)各供應商座談會(huì ),著(zhù)重聽(tīng)取供應商與酒店合作中存在的問(wèn)題,并與相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導協(xié)商、制訂具體解決辦法;
9、初步完善物資價(jià)格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價(jià)格動(dòng)態(tài);
10、完成部門(mén)20__年度目標責任書(shū)的草擬、人員崗位核編建議以及__年6月份部門(mén)經(jīng)營(yíng)分析等工作;
11、完成PA保潔設備的市場(chǎng)調查及招標邀請;
12、完成鍋爐保養合同的談判;
13、督促各部門(mén)按時(shí)提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。
采購上月總結下月計劃范文二三季度采購工作已經(jīng)結束，這三個(gè)月在公司領(lǐng)導的指導下和其他部門(mén)同仁的大力支持下，積極做好物資采購工作，保證了生產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行?，F對三季度的工作總結如下：
一、三季度主要工作指標完成情況
1、根據材料采購需求，按時(shí)、按需對生產(chǎn)所需主要原材料(原材料和包裝材料)共計約__種，主要輔助材料(化學(xué)品類(lèi)和輔助包裝類(lèi))共約__種，生產(chǎn)部機器的維修配件進(jìn)行申購。
我部門(mén)人員基本做到當天交上來(lái)的申購單，當天下單訂購，特別是三季度適逢春節，需要預備大量的生產(chǎn)物料，只有以高效的工作水平才能完成春節期間繁多的工作任務(wù)，保證生產(chǎn)物料的充足供應。
2、對三季度公司領(lǐng)導簽約關(guān)于主要原材料合同的跟進(jìn)工作，收集整理合同相關(guān)資料和執行工作。
現已全部完成并歸檔。
3、對采購的主要物料執行100%送檢程序流程，對質(zhì)量不符合要求的物料進(jìn)行及時(shí)的退、換貨處理。
4、對食品的相關(guān)質(zhì)量體系認證材料進(jìn)行及時(shí)的更新整理歸檔，確保公司質(zhì)量體系檢查相關(guān)資料的完善。
5、對今年___市___活動(dòng)我公司產(chǎn)品需要涉及改版的外包裝材料共計___個(gè)品種，進(jìn)行文字和圖案的改版工作。
現已全部完成改版樣圖確認工作，全面保證改版過(guò)程中外包裝圖案、文字、顏色、排版100%精準并符合相關(guān)要求。
6、協(xié)助倉儲部處理年前(春節)下達多余訂單，回退給廠(chǎng)家。
減少我公司倉庫儲存壓力。
7、配合財務(wù)部處理核對供應商賬務(wù)數目，為財務(wù)部提供準確的信息。
以便滿(mǎn)足公司對數據信息及時(shí)掌握的需要。
8、完成三季度采購的貨物發(fā)票收集保管、核對、流程簽名、___辦理手續，做到零錯漏，零錯付。
賬目精確度達到100%，無(wú)漏賬錯賬，較好的完成工作任務(wù)，維護公司利益。
9、完成_____發(fā)票接收和處理手續，貨物的對帳處理工作，保證了_____與我公司能及時(shí)準確的處理雙方賬務(wù)。
10、完成我公司_____部門(mén)申購____貨物的____購買(mǎi)工作。
二、以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為重點(diǎn)，確保物料準時(shí)供應
物料采購供應是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前工序，是生產(chǎn)任務(wù)完成的保證。采購的工作就是服務(wù)于生產(chǎn)，為了做好物質(zhì)供應工作，采購部以生產(chǎn)需求為根本，以高效、準確的方式保證物資配件的及時(shí)供應。把準時(shí)供應和主動(dòng)服務(wù)作為工作重點(diǎn)。
1、采購人員經(jīng)常主動(dòng)深入生產(chǎn)車(chē)間了解需求信息，掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，主動(dòng)向上游部門(mén)索取資料，爭取物料采購的提前量。
2、采購人員能熟練的掌握每樣貨物供應商的供貨貨期及生產(chǎn)周期。
方便倉儲部提交準確的申購物料品種和數量，在這個(gè)基礎上完成下單任務(wù)。向供應商發(fā)出準確的采購信息并要求按確定的到貨日期供貨。
3、外出采購人員，每天收集各個(gè)部門(mén)申購需求，出門(mén)購買(mǎi)貨物或是讓廠(chǎng)家送貨上門(mén)。
靈活的工作方式，減少沒(méi)有價(jià)值的外出任務(wù)，以便應對采購量大的時(shí)期。
三、存在的問(wèn)題
1、由于公司倉儲部申購人員沒(méi)有和生產(chǎn)部人員進(jìn)行定期的統計了解生產(chǎn)計劃，造成生產(chǎn)所需貨物斷貨或貨物過(guò)多擠壓倉庫等問(wèn)題。
2、有部分生產(chǎn)所需原材料物料未納入倉庫庫存管理，如：____、___等，建議將這些生產(chǎn)常規使用的原材料納入庫存管理。
由倉儲部進(jìn)行物料需求跟蹤，以便及時(shí)采購，解決由此造成的供貨不及時(shí)等問(wèn)題。
3、設備配件申購時(shí)規格型號標示不清楚，
采購前需向申購人花大量時(shí)間溝通、查詢(xún)，給采購工作帶來(lái)一定的困難。
4、隨著(zhù)新項目的不斷增多，員工對產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識凸顯不足，不能很好的完成采購工作。
希望公司提供相關(guān)方面的培訓，提高業(yè)務(wù)水平。
5、遇到工作繁忙期，往往會(huì )漏單。
采購人員需要改進(jìn)工作效率和工作態(tài)度才能解決現在存在的工作問(wèn)題，以便適應以后更高的工作要求。
采購上月總結下月計劃范文三我是采購部經(jīng)理，在20__年12月27日，董事會(huì )開(kāi)過(guò)采購部專(zhuān)題會(huì )議后，采購部正式成立，1月4日董事會(huì )正式任命我為采購部經(jīng)理，主持采購部日常工作，隸屬于董事會(huì )財務(wù)部，直接領(lǐng)導是耿總監，直接下屬是采購部?jì)擅少?。我的工作職責是：全面負責酒店各?lèi)物資的采購及部門(mén)內部管理，提高物資采購質(zhì)量，降低采購成本。具體職責如下：
一、采購制度建設
1.組織制定采購管理規章制度，上報領(lǐng)導后組織實(shí)施;
2.負責制定采購管理工作流程與標準，并督導執行;
3.根據制度的執行情況及時(shí)修訂，完善各項規章制度及工作程序。
二、采購工作管理
1.參與供應商的談判與合同的簽訂;
2.指導市場(chǎng)調查工作，進(jìn)行合格供應商的審批審核;
3.抽查供應商檔案的建立和完善工作;
4.參與酒店批量與重要物資采購的業(yè)務(wù)談判工作。
三、部門(mén)內部事務(wù)管理
1.處理本部門(mén)內部日常行政事務(wù);
2.負責本部門(mén)所屬員工的業(yè)務(wù)指導、績(jì)效考核工作;
3.負責本部門(mén)人員培訓、調配和工作安排等;
4.負責協(xié)調本部門(mén)與其它部門(mén)間關(guān)系，解決爭議;
5.主持部門(mén)內部會(huì )議的召開(kāi)和重大事務(wù)的處理工作。
接下來(lái)，我根據崗位職責對一季度來(lái)的工作進(jìn)行述職：
采購制度建設工作：
根據董事會(huì )和酒店的要求，制定了采購部各崗位的工作制度、采購部工作程序、采購流程、食品采購工作程序及制度、外地采購工作程序。建立了采購信息庫，對所有的來(lái)訪(fǎng)供應商進(jìn)行登記，選擇重點(diǎn)?？赡軙?huì )發(fā)展為供應商的單位或個(gè)人進(jìn)行整理，作為候補力量。建立了切實(shí)有效的詢(xún)價(jià)機制，每月6、16、26日是我們對餐飲部的原材料詢(xún)價(jià)的時(shí)間，以采購、采購、庫房、各廚房組成的詢(xún)價(jià)隊伍，不論烈日當頭還是寒風(fēng)刺骨，我們這支隊伍始終盡職盡責，活動(dòng)在烏市的各大市場(chǎng)，客觀(guān)事實(shí)的記錄了各種原材料的價(jià)格，為我們的定價(jià)奠定了堅實(shí)的基礎。建立供應商誠信檔案，收貨時(shí)采購員對所供原材料的質(zhì)量、數量合格情況進(jìn)行登記，做出總體評價(jià)，直接約束供應商，在這一點(diǎn)上雖然時(shí)間不長(cháng)，但是效果很明顯，原材料品質(zhì)有了明顯提高。對采購流程不完善的地方進(jìn)行了修改，制定了小件物品采購流程和急購物品的采購流程，大大提高了采購效率和服務(wù)質(zhì)量。
采購工作管理方面
與部門(mén)成員一起參與物資采購、詢(xún)價(jià)、議價(jià)，通過(guò)對制度、流程的學(xué)習與應用，對部門(mén)人員進(jìn)行了工作分工，各司其職。從一季度的工作情況來(lái)看，流程和制度已經(jīng)相應落實(shí)，逐步走向制度化、規范化，采購工作步入了正常運行的狀態(tài)，改變了以前沒(méi)有章法、盲目工作、計劃統籌性不強的工作狀態(tài)。
在市場(chǎng)采購的同時(shí)，對誠信經(jīng)營(yíng)，有實(shí)力的商戶(hù)或公司進(jìn)行記錄，作為候補蓄備力量，在物價(jià)漲幅，季節交替的時(shí)候，組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調查，對于供應商的張家同志，我們都會(huì )認真對待，以我們調價(jià)情況為依據，部門(mén)商議決定后，上報財務(wù)部。經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)變化，合理安排使用資金。
在__年1月份和2月份，茅臺酒兩次大幅提價(jià)時(shí)，通過(guò)關(guān)系渠道和市場(chǎng)調查，及時(shí)請示領(lǐng)導，在漲價(jià)前批量補進(jìn)，搶占有利時(shí)機，為酒店節省了一筆不小的開(kāi)支。
臨時(shí)采購方面也做出了相應要求，制定了流程、制度、就要求各部門(mén)按照程序、流程走，有制度就要落實(shí)，在這方面很大程度上節約了人力、物力、財力資源，效果明顯。
部門(mén)內部事務(wù)管理方面
處理部門(mén)的日常事務(wù)、合理的安排當天的采購工作，在工作過(guò)程中，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)指出，已經(jīng)發(fā)生的問(wèn)題一起商議解決措施，因為采購工作的特殊原因，我們不能再辦公室開(kāi)展學(xué)習培訓工作，但我們并沒(méi)有放棄學(xué)習，利用酒店組織的大小培訓課程學(xué)習，在車(chē)上交流，在實(shí)際工作中實(shí)踐，這一點(diǎn)做到了學(xué)以致用。日常工作中也經(jīng)常給他們灌輸責任意識和服務(wù)意識，引導大家從內心深處樹(shù)立起酒店是我家的主人翁意識，不畏嚴寒酷暑的奉獻精神，嚴格自律的道德準則，公正、公平的做事原則，廉潔奉公的工作狀況。經(jīng)常到一線(xiàn)部門(mén)了解物品使用情況，聽(tīng)他們的反饋意見(jiàn)，有難度的事情也可以一起商量解決措施。
第一季度，在董事會(huì )和酒店的支持下，在各部門(mén)的通力配合下，我部全員協(xié)調下，圓滿(mǎn)完成了全年的采購任務(wù)，采購金額總計500余萬(wàn)元。雖然在過(guò)去的一季度中，較好地完成了各項工作，但這都是大家努力的結果，在工作中，我離領(lǐng)導和同事們的希望還有一定距離，主要表現在：
流程制度，落實(shí)不夠嚴格，有流程沒(méi)走完就提前采購的現象;
管理措施不夠細致，對采購工作中的一些新問(wèn)題思考不夠。
下個(gè)季度的努力方向：
不斷探索和改進(jìn)工作方式、方法，以更加熱情的工作態(tài)度投入到本職工作中，結合實(shí)際，制定新的工作目標和方向，進(jìn)一步提高管理水平，提高駕馭工作的能力;
堅持不懈地抓好流程和制度的落實(shí)，使制度化、規范化的工作氛圍盡快落實(shí);
經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)變化，把握市場(chǎng)先機，抓住市場(chǎng)主動(dòng)權，保證采購工作更快、更好地發(fā)展。
采購部月度工作計劃范文第3篇
關(guān)鍵字：物資計劃；
物資管理；
物資采購
【中圖分類(lèi)號】G712
一、物資計劃管理
物資計劃工作是物資管理的基礎性工作之一，是做好物資采購供應、控制工程成本的依據；
編制物資計劃應做到科學(xué)、合理、真實(shí)、準確。
物資計劃包括：物資需用量計劃和物資采購（申請）計劃。
物資計劃實(shí)行“物資總需要計劃”和年度、半年、季度、月“物資計劃”與“應急補充計劃”相結合的管理模式。
（一）物資需用計劃的編報：
1、工程部門(mén)負責編制主要物資及主要周轉材料需用量計劃；
安質(zhì)部門(mén)負責確定安全環(huán)保設施及勞保用品需用量計劃；
機械管理部門(mén)負責編制機械配件及油料需用量計劃；
班組負責編制主要物資以外的其他材料需用量計劃。需用量計劃應經(jīng)總工審核。
2、主要物資需用計劃：
（1）“主要物資總需用計劃”和“單項工程總需用計劃”是項目主要物資的控制依據，應由項目工程部門(mén)依據工程施工圖紙、施工組織設計、施工配合比、規范及公司頒布的物耗標準（損耗率）編制。原則上應于項目開(kāi)工后三個(gè)月內編制完畢；
如遇設計變更，應于圖紙到達十五個(gè)工作日內完成調整及通知物資部門(mén)。
（2）月（年、半年、季）主要物資需用計劃和應急補充需用計劃：
月（年、半年、季）主要物資需用計劃是當期物資供應的依據。工程部門(mén)應按照施工進(jìn)度計劃安排，在前月的某日前編報；
對于臨時(shí)變更的工程，應提前三個(gè)工作日，編報應急補充需用計劃。
3、安全環(huán)保設施及勞保用品需用量計劃、機械配件及油料需用量計劃及其他材料需用量計劃應在前月的某日前編報。
（二）物資采購（申請）計劃的編報：
1、物資采購（申請）計劃應由物資部門(mén)根據相關(guān)部門(mén)提供的物資總需用計劃或分期、分工號物資需用計劃，將同品種物資按型號分類(lèi)匯總，核減適用庫存，考慮適當儲備編制而成；
采購（申請）計劃應經(jīng)財務(wù)會(huì )簽、主管領(lǐng)導審批后組織實(shí)施。
2、對于“應急補充需用計劃”，物資部門(mén)應在接受計劃的當日對物資采購（申請）計劃進(jìn)行調整，以確?，F場(chǎng)施工，防止庫存積壓。
二、物資采購管理
采購管理模式：集團公司對物資采購實(shí)行授權制和全覆蓋，對于大批量主要物資實(shí)行“分級授權、集中采購、多方監督”的采購管理模式，小批量零星料可分權自購。
物資采購原則：物資采購應堅持“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)”的宗旨確定供應方案，以“質(zhì)量合格、服務(wù)優(yōu)良、低價(jià)中標”的原則選擇供應商。
民爆物品的采購按《民爆物品管理條例》和《公司民爆物品管理辦法》等相關(guān)規定執行。
合格供方評價(jià)和選擇：
1、對供方的調查評價(jià)由實(shí)施采購單位組織。
2、主要物資的供方評價(jià)：
（1）評價(jià)內容包括：營(yíng)業(yè)執照、經(jīng)營(yíng)范圍；
產(chǎn)品所使用或依據的質(zhì)量標準；
生產(chǎn)條件、運輸條件；
產(chǎn)品檢測機構和檢測設備情況；
履約情況及服務(wù)質(zhì)量方面情況；
產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及環(huán)保、安全法規和標準的執行情況。屬于行政許可和強制認證的產(chǎn)品，應查驗行政許可或強制認證證書(shū)、試驗室出具的取樣試驗報告或具有相關(guān)資質(zhì)的檢測機構出具的最新產(chǎn)品檢測報告。
（2）經(jīng)評價(jià)合格的主要物資合格供方方可列入《合格供方名錄》，合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期評價(jià)（不少于1次/年），并及時(shí)呈報上一級管理部門(mén)備存。
對供應物資存在嚴重質(zhì)量問(wèn)題而影響集團公司聲譽(yù)或服務(wù)極差、不能及時(shí)履約的供方，應逐級呈報，并列入集團公司供應廠(chǎng)商“黑名單”，三年之內集團公司各單位均不得從這些單位實(shí)施采購。
（3）對于招標物資，符合資格審查條件的投標人均視為合格供方，其招標文件、評標資料視為評價(jià)資料，無(wú)需重復評價(jià)，可直接列入《合格供方名錄》。
3、主要物資的采購應在《合格供方名錄》中按照“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)”的宗旨選擇最終供方。
4、對于小批量現場(chǎng)零星用料的采購，以市場(chǎng)采購時(shí)的性?xún)r(jià)比較做為供方評價(jià)依據。
三、物資合同的管理
（一）采購合同的簽訂原則
為規避采購風(fēng)險，維護企業(yè)合法權益，每批采購物資金額達20萬(wàn)元以上及與同一供應商預計累計采購金額超過(guò)20萬(wàn)元以上的或采購對工程安全、質(zhì)量有重要影響的物資，均應簽訂書(shū)面采購合同，格式參照《工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》。
集采物資采購合同履行規定評審程序和審批程序后由授權單位簽訂，合同文本須報指揮（經(jīng)理）部等上級管理部門(mén)備案；
單品種采購金額在5000萬(wàn)元以上采購合同須報集團公司采購管理中心辦公室（物資部）備案。
（二）采購合同的內容
采購合同的簽訂必須符合有關(guān)法律、法規的要求，具體應包括以下內容：
（1）物資的名稱(chēng)、規格、型號、材質(zhì)、計量單位、數量、價(jià)格，有關(guān)費用的分擔及結算方式、結算銀行及帳號。
（2）合理的損耗及計算方法，包裝物的供應、回收及費用分擔方式。
（3）供貨時(shí)間、運輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨單位或提貨人、驗收的質(zhì)量標準及驗收方法。
（4）出現分歧的解決方式。
（5）雙方的違約責任。
（三）合同的評審
（1）簽訂物資采購合同前必須履行合同評審程序。
（2）合同評審內容包括：合同條款表述的準確性、合法性，內容完整性，物資質(zhì)量要求的合規性，供應時(shí)限要求的適應性，服務(wù)承諾的實(shí)現性，是否切實(shí)維護企業(yè)合法權益。
（3）對于自采物資的合同評審，應由項目主管領(lǐng)導組織，物資、工程、財務(wù)等部門(mén)參加評審。
四、物資運輸管理
1、采購供應部門(mén)應合理組織物資運輸，確保運送及時(shí)、經(jīng)濟，運輸物資安全、無(wú)損。
2、對于需要委外運輸的物資，要對承運單位進(jìn)行評價(jià)，并簽訂運輸合同，合同內容應嚴謹規范。
3、民爆物資運輸按《民爆物品管理條例》和公司的相關(guān)規定執行。
4、危險化學(xué)品和易燃易爆物資的運輸應符合國家和行業(yè)的相應規定，不具備相應條件的應委托給具有相應資質(zhì)的企業(yè)開(kāi)展運輸業(yè)務(wù)。
五、倉庫技術(shù)管理
（一）物資倉庫管理的基本任務(wù)：
（1）因地制宜，合理布局，并有效利用倉庫及各種倉儲設施。
（2）科學(xué)地完成以物資收發(fā)、保管為中心的物資驗收、進(jìn)貨檢驗和試驗、入庫、保管、出庫、物資技術(shù)證件、單據、帳卡、計量器具、倉庫安全的管理。
（3）強化服務(wù)觀(guān)念，自覺(jué)遵守職業(yè)道德，為現場(chǎng)施工生產(chǎn)任務(wù)的完成和超額完成提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（二）倉庫管理人員的基本要求：
（1）熟知倉庫技術(shù)管理標準、業(yè)務(wù)流程、所管物資的性能和保管保養等知識。
（2）達到“四懂”，即懂材料名稱(chēng)、性能、規格和用途；
懂保管保養常識；
懂業(yè)務(wù)手續；
懂消耗規律。
（3）具備“三會(huì )”，即會(huì )換算、會(huì )保管保養、會(huì )識別常用標志；
（4）做到“十過(guò)硬”，即收發(fā)、識料、寫(xiě)算、報表、保管保養、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執行制度過(guò)硬。
倉庫技術(shù)管理包括物資入庫，物資驗收，物資保管，物資發(fā)放，物資信息管理，計量器具管理，倉庫安全管理等。各環(huán)節相關(guān)規定參照執行《鐵路物資倉庫技術(shù)管理規定》。
參考文獻：
1、陳剛《鐵路施工企業(yè)項目責任成本管理》[D]西南交通大學(xué)；
2011年。
采購部月度工作計劃范文第4篇
采購及報銷(xiāo)流程規定
生效時(shí)間：
一、目的
為了加強公司采購及報銷(xiāo)業(yè)務(wù)工作的管理，做到有章可循，預防采購及報銷(xiāo)過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購及報銷(xiāo)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，特制定本規定。
二、范圍
本規定適用于公司所有物品（固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品、節日慰問(wèn)品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。
三、職責
3.1各部門(mén)對辦公用品或勞務(wù)需求應根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬，定期由部門(mén)提交《采購申請單》（附件一）于行政部，行政部每月定期匯總各部門(mén)的申購內容，提交一份《x年x月采購需求申請總表》（附件二）由公司決策層進(jìn)行批復；
對于已批準的申購內容，財務(wù)部根據申購需求撥款或提供采購金額預算，行政部進(jìn)行協(xié)調及完成采購。
3.1.1行政部在處理采購內容時(shí)應以資源最優(yōu)化和成本合理化為原則，通過(guò)合適的渠道完成采購任務(wù)，如遇特殊情況或任務(wù)，需其他部門(mén)或人員參與采購，可于《x年x月采購需求申請總表》（附件二）內標注。
3.1.2各部門(mén)負責人應遵從勤儉節約的原則，妥善處理部門(mén)內提交的采購需求，對公司財產(chǎn)的使用和保存做好監督工作；
各位員工有義務(wù)妥善保管辦公用品及合理使用消耗類(lèi)辦公品，避免揮霍與浪費。董事長(cháng)有權對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃做最終批復和調整。
3.2采購經(jīng)辦人在采購過(guò)程中需負責發(fā)票的收集和辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行嚴格把關(guān)；
所有票據齊全后于公司規定期限內向財務(wù)部提交審核和報銷(xiāo)。
3.3行政部負責按照本制度第二條所涉及的內容對所有公司財產(chǎn)及物品做好登記備案，以及協(xié)調完成對各類(lèi)固定資產(chǎn)的日常維護和定期檢修。
四、采購作業(yè)操作流程
4.1物資采購的申請與審批
4.1.1各部門(mén)根據工作計劃、實(shí)際需要以及庫存情況于每月20日前上報次月的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》（附件一），由部門(mén)負責人簽字后交由行政部匯總。
4.1.2經(jīng)行政部初審后，由行政部填寫(xiě)《x年x月采購需求申請總表》（附件二），將月度采購計劃提交公司決策層核準后執行。
4.1.3未列入當月采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需先向行政部確認庫存為零，且對實(shí)際工作產(chǎn)生即時(shí)影響的情況下，可根據實(shí)際情況填寫(xiě)《特殊情況采購申請單》（附件三），由部門(mén)負責人簽字并與行政部溝通后，提交公司決策層審批，批復后告知行政部執行采買(mǎi)。除不可預計的特殊用途外，原則上不受理普通辦公用品的臨時(shí)申請。
4.2采購比價(jià)
4.2.1行政部在采購前須對所需采購物品的渠道進(jìn)行了解和多方選擇，根據《x年x月采購需求申請總表》（附件二）中注明預算，對預采購物品提供至少2家或以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系方式，如有需要可聯(lián)系供應商進(jìn)行實(shí)地考察。
4.2.2所有采購及報銷(xiāo)業(yè)務(wù)應經(jīng)財務(wù)部物價(jià)審查后方可報公司決策層簽批，后方可進(jìn)行采購和報銷(xiāo)。
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購及報銷(xiāo)業(yè)務(wù)統一由行政部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得在未經(jīng)批準的情況下自行采購。
4.3.2采購物資運到本公司時(shí)，先由行政部對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物資由行政部登記入庫，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4 物資分配
4.4.1采購物資分配以收到當月各部門(mén)申請的先后順序，并根據實(shí)際采購物資數量進(jìn)行合理分配。由各部門(mén)申請人簽字領(lǐng)取。領(lǐng)取記錄由行政部門(mén)負責留存備查。
4.4.2對庫存物資應及時(shí)更新清點(diǎn)，不出現重復購買(mǎi)或因分配不均而導致的重復支出。
4.4.3對分配的固定資產(chǎn)需由部門(mén)負責人簽字驗收，行政部門(mén)應及時(shí)完成公司固定資產(chǎn)的登記備案。
五、報銷(xiāo)
5.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，必須索取增值稅發(fā)票；
不能取得的，應向供應商索取普通發(fā)票。行政部應避免向不能提供發(fā)票的供應商進(jìn)行采購，如遇特殊情況，應向供應商索要收據并附帶有供應商名稱(chēng)的付款憑證截圖。
5.2在報銷(xiāo)時(shí)需由行政部提交《x年x月采購入庫單》（附件四），連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部審核，并經(jīng)公司決策層批準后，出納人員方可予以報銷(xiāo)。
5.3財務(wù)部在對采購物品報銷(xiāo)時(shí)，應當認真審核采購清單及相關(guān)票據，對賬目結算不清、不符合本制度規定以及不符合稅務(wù)制度規定的報銷(xiāo)憑證財務(wù)部不得辦理相關(guān)報銷(xiāo)手續。
六、責任
6.1不按規定程序及未經(jīng)審批采購的，由行政部或請購部門(mén)人員自行負責處理；
已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由相關(guān)人員承擔全部責任及賠償。
6.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，行政部應在采購期限內采購到位，因非人為原因未能采購到位的部分應及時(shí)與需求部門(mén)溝通解決方案。
6.3經(jīng)查實(shí)為未經(jīng)比價(jià)導致采購價(jià)格明顯高于正常采購渠道價(jià)格的情況（除有正當理由解釋外），價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；
經(jīng)查實(shí)后由采購人員承擔相應損失并接受公司處分。
6.4物品使用部門(mén)必須依據實(shí)際需要，填寫(xiě)《采購申請單》（附件一）。因填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資必要信息的，行政部有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)指定專(zhuān)人提交行政部審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照采購物品實(shí)際價(jià)值的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
6.5財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向公司決策層匯報采購有關(guān)事實(shí)，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
6.6行政部必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告公司決策層進(jìn)行處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
6.7行政部對驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向公司決策層報告，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對庫存管理工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
采購部月度工作計劃范文第5篇
一、材料采購工作情況
8份生產(chǎn)形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠(chǎng)家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時(shí)度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價(jià)格提高了，還要自己接送，好話(huà)說(shuō)了一大堆，還不能及時(shí)鍍出來(lái)。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀(guān)原因(如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應商來(lái)不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門(mén)緊密聯(lián)系，切實(shí)滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應商建立了良好關(guān)系，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現的問(wèn)題
(1)材料在采購回來(lái)后，跟財務(wù)部門(mén)溝通比較不及時(shí)，未能迅速后清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門(mén)工作效率。
(2)在付款方面還沒(méi)有做到更好的協(xié)調方式，導致了個(gè)別供應商不滿(mǎn)的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。
(2)庫存問(wèn)題的處理，需要與物控部一起協(xié)調好。主動(dòng)咨詢(xún)，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門(mén)。
(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實(shí)際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門(mén)的工作思路
和采購員密切溝通，隨時(shí)應付緊急采購任務(wù)，改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問(wèn)題，沉著(zhù)應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進(jìn)行管理規劃，與各個(gè)部門(mén)聯(lián)系更加緊密，更好滿(mǎn)足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節省采購成本。
一、2月份完成的主要工作
1、完成春節期間各部門(mén)備用物資的采購;
2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂;
3、召開(kāi)供應商協(xié)調會(huì )，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經(jīng)營(yíng);
4、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調查,并通過(guò)三家廢品收貨商報價(jià),確定酒店負一樓廢品收貨商;
5、完成2月份餐飲餐料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作;
6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續;
7、召開(kāi)部門(mén)工作會(huì )議，傳達酒店會(huì )議精神，學(xué)習a模針對采購部的相關(guān)文件，并將其認真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。
8、分類(lèi)別召開(kāi)各供應商座談會(huì ),著(zhù)重聽(tīng)取供應商與酒店合作中存在的問(wèn)題,并與相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導協(xié)商、制訂具體解決辦法;
9、初步完善物資價(jià)格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價(jià)格動(dòng)態(tài);
10、完成部門(mén)XX年度目標責任書(shū)的草擬、人員崗位核編建議以及XX年1月份部門(mén)經(jīng)營(yíng)分析等工作;
11、完成pa保潔設備的市場(chǎng)調查及招標邀請;
12、完成鍋爐保養合同的談判;
13、督促各部門(mén)按時(shí)提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。
二、3月份工作計劃
序號 工作內容 目標要求 完成時(shí)間 責任人 經(jīng)辦人
1 3月份物資的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作 按時(shí)完成 3月15、30日 xx
2 日常物資的詢(xún)價(jià)及采購 按時(shí)完成 xx
3 辦公設備的開(kāi)標及合同簽訂 xx
4 物資價(jià)格庫、供應商檔案的健全 按時(shí)完成 3月30日 xx
