關(guān)于桑珠孜區 2017 年財政預算執行情況與2018 年財政預算草案 報告 --桑珠孜區第二屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì ) 第四次會(huì )議上 各位代表：
受桑珠孜區人民政府委托，現將我區 2017 年財政預算執行情況和 2018 年財政預算草案提請會(huì )議審議，并請各位委員和代表提出意見(jiàn)。
一、2017 年預算執行情況 2017年，全區各級各部門(mén)在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，深入學(xué)習貫徹黨的十九大、中央第六次西藏工作座談會(huì )及習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，緊緊圍繞市委“6677”總體工作思路，以新的姿態(tài)進(jìn)入新時(shí)代，積極適應經(jīng)濟新常態(tài)，狠抓財政收入，優(yōu)化支出結構，各項重點(diǎn)支出得到有效保障，財政改革進(jìn)一步深化和推進(jìn)，為促進(jìn)全區經(jīng)濟發(fā)展與社會(huì )和諧穩定提供了強有力的財力支撐。2017年一般公共預算總財力達到193123萬(wàn)元，總支出為186840萬(wàn)元，政府性基金預算總收入1408萬(wàn)元，支出1408萬(wàn)元；補充預算穩定調節基金6283萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況 2017 年，全區一般公共預算總財力達到 193123 萬(wàn)元，比上年決算數增長(cháng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同比”）9%，全年支出 186840 萬(wàn)元，
同比增長(cháng) 5%，補充預算穩定調節基金 6283 萬(wàn)元。
1 1 、 財力構成情況：一般公共預算總財力為 193123 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 9%，其中：地方一般公共預算收入 24737 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 45%；上級補助收入 168386 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 8%（其中：返還性收入 8533 萬(wàn)元；一般性轉移支付收入 84413 萬(wàn)元；專(zhuān)項轉移支付收入 75440 萬(wàn)元）。
2 2 、 支出執行情況：全區一般公共預算支出為 186840 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 5%。其中：一般公共服務(wù)支出 23128 萬(wàn)元；國防支出70 萬(wàn)元；公共安全支出 15711 萬(wàn)元；教育支出 49473 萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出 510 萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出 1803 萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出14985萬(wàn)元；醫療衛生與計劃生育支出13332萬(wàn)元；節能環(huán)保支出 18669 萬(wàn)元；城鄉社區支出 3150 萬(wàn)元；農林水支出 31715 萬(wàn)元；交通運輸支出 427 萬(wàn)元；資源勘探電力信息等支出 320 萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 36 萬(wàn)元；國土海洋氣象等支出236 萬(wàn)元；住房保障支出 13240 萬(wàn)元；糧油物資儲備支出 35 萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A算執行情況 2017 年，政府性基金預算收入為 1408 萬(wàn)元，同比下降 60%全年支出 1408 萬(wàn)元，同比下降 60%，收支平衡。
1 1 、 收入執行情況：政府性基金預算收入為 1408 萬(wàn)元，同比下降 60%。其中：劃撥土地收入 60 萬(wàn)元，同比下降 94%；上級補助收入 1348 萬(wàn)元（彩票公益金收入 1348 萬(wàn)元），同比下降 45%。
2 2 、 支出執行情況：政府性基金預算支出為 1408 萬(wàn)元，同比下降 60%。其中：征地和拆遷補償支出 60 萬(wàn)元，彩票公益金相關(guān)支出 1348 萬(wàn)元。
?。ㄈ┦罩绦蟹治?1. 收入執行分析: :財政收入穩定增長(cháng)的主要動(dòng)力仍是基建類(lèi)稅收收入為主，但受稅制改革等影響，減少地方財政稅收收入。另外，在推進(jìn)“營(yíng)改增”稅制改革過(guò)程中也出現了一些地方性的問(wèn)題，因施工企業(yè)注冊地繳納稅收，導致項目建設地稅源流失。
2 2. . 支出執行 分析: :全區實(shí)現八項重點(diǎn)支出 138958 萬(wàn)元，比上年增長(cháng) 17%，占全區一般公共預算支出的 74%。其中: 一般公共服務(wù)支出 23128 萬(wàn)元；公共安全支出 15711 萬(wàn)元；教育支出 49473萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出 510 萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出 14985 萬(wàn)元；醫療衛生與計劃生育支出13332萬(wàn)元；節能環(huán)保支出18669萬(wàn)元；城鄉社區支出 3150 萬(wàn)元。
總體來(lái)看，2017 年全區預算執行總體良好，財政改革發(fā)展邁出新步伐，各項工作取得新進(jìn)展，這是區委、區政府正確領(lǐng)導的結果，是人大、政協(xié)及代表委員們監督指導和支持幫助的結果，是全區各部門(mén)和社會(huì )各方面團結拼搏的結果。同時(shí)，我們也清醒地認識到財政改革發(fā)展面臨的問(wèn)題，比如財政收入平穩增長(cháng)與支出需求剛性增長(cháng)矛盾突出，政府預算的規范性和透明度有待進(jìn)一步提高等。對此，我們將采取切實(shí)有力措施，認真加以解決。
二、2018 年預算草案
2018 年，財政收支預算按照“統籌兼顧，勤儉節約，量力而行、講求績(jì)效、收支平衡”的原則，大力調整優(yōu)化財政支出結構，支出預算安排在“保工資、保運轉、保民生、保穩定”的基礎上，全力保障區委區政府確定的年度重大事項。具體預算安排草案如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A算安排情況 2018 年，全區一般公共預算年初總財力為 118808 萬(wàn)元，比上年年初預算增長(cháng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同比”）
10%，全年支出預算安排 118808 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 10%，收支平衡。
1 1 、 財力構成情況：一般公共預算總財力為 118808 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 10%，其中：地方一般公共預算收入預計 24110 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 25%，上級補助收入 88415 萬(wàn)元，同比下降 0.1%（其中：返還性收入 4805 萬(wàn)元，一般性轉移支付收入 74682 萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付收入 8928 萬(wàn)元），調入預算穩定調節基金 6283 萬(wàn)元。
2 2 、 收入 預計 情況：地方一般公共預算收入 24110 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 25%。其中：稅收收入 17806 萬(wàn)元，同比增長(cháng) 33%；非稅收入 6304 萬(wàn)元，增長(cháng) 7%。
3 3 、 支出安排情況：一般公共預算支出安排 118808 萬(wàn)元, 比上年年初預算增長(cháng) 10%。按功能科目分：一般公共服務(wù)支出 24139萬(wàn)元；國防支出 42 萬(wàn)元；公共安全支出 13595 萬(wàn)元；教育支出33144 萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出 450 萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出 732萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出 11962 萬(wàn)元；醫療衛生與計劃生育支
出 10259 萬(wàn)元；節能環(huán)保支出 1296 萬(wàn)元；城鄉社區事務(wù)支出 1646萬(wàn)元；農林水支出 13892 萬(wàn)元；交通運輸支出 139 萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出 197 萬(wàn)元；國土資源氣象等事務(wù)支出 729萬(wàn)元；住房保障支出 3215 萬(wàn)元；糧油物資儲備管理事務(wù)支出 791萬(wàn)元；預備費支出 1200 萬(wàn)元；其他支出 1380 萬(wàn)元。按經(jīng)濟科目分：機關(guān)工資福利支出 41099 萬(wàn)元；機關(guān)商品和服務(wù)支出 19574萬(wàn)元；機關(guān)資本性支出 11376 萬(wàn)元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 5435萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出 12399 萬(wàn)元；對社會(huì )保障基金補助 525 萬(wàn)元；預備費及預留 1701 萬(wàn)元；其他支出 26699 萬(wàn)元。
?。ǘ┫乱徊酱胧?（一）加強財政收入組 織管理。充分履行牽頭組織收入的職責，依法組織收入。
一是加強調度。加強收入預測和預算執行分析，科學(xué)應對各項政策性增減收因素，堅持依法征收、應收盡收，做實(shí)收入，增加可用財力。加強對全區收入工作的調度和協(xié)調，將全年收入預期目標合理分解到各月、各季，抓好收入均衡入庫。制定收入管理考核辦法，增強各部門(mén)的積極性、責任性。
二是創(chuàng )新方式。強化稅收保障措施，加強稅收源頭管控，提高稅收征管的精確性。大力推行非稅收入收繳結算電子化，提升非稅收入征繳效率。
?。?二）加大保障民生投入力度。
一是優(yōu)化支出結構。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴格控制“三公經(jīng)費”和會(huì )議費、培訓費的增長(cháng)，壓縮一般性支出規模。安排資金始終堅持民生優(yōu)先，
建立完善的項目支出和基本支出定額標準，優(yōu)化資產(chǎn)配置和支出安排結構，確保資金用在刀刃上。遵循?；?、兜底線(xiàn)、建機制的原則，落實(shí)好教育、醫療、社保、就業(yè)、住房保障等各項民生政策，加快民生實(shí)事資金撥付，確保民生資金早投入、人民群眾早受益。
二是緊盯 2018 年全區的脫貧目標，多渠道籌集資金支持脫貧攻堅，集中捆綁使用投向相近、目標相似的各類(lèi)涉農資金和社會(huì )幫扶資金，持續加大扶貧資金投入力度；進(jìn)一步完善《涉農資金管理辦法》和出臺《桑珠孜區 2018 年涉農資金整合實(shí)施方案》，保證脫貧任務(wù)如期按質(zhì)完成。
三是全力推動(dòng)鄉村振興。緊緊圍繞鄉村振興戰略，堅持農牧業(yè)農牧區優(yōu)先發(fā)展，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，我區將加快建設標準化村級活動(dòng)場(chǎng)所及美麗鄉村，提升黨在農牧區的基礎形象。
四是大力實(shí)施“生態(tài)珠峰”戰略。建設美麗城鄉，推進(jìn)生態(tài)建設，加快實(shí)施“奮力建設美麗西藏、筑牢生態(tài)安全屏障”重大生態(tài)工程，進(jìn)一步加大植樹(shù)造林、苗圃建設等投入力度，為提升城鄉生態(tài)建設水平提供有力支持。
?。ㄈ┳ズ秘斦芾砀母飫?chuàng )新。切實(shí)加強財政資金運行各環(huán)節的管理，提高資金使用績(jì)效。
一是加快支出進(jìn)度。開(kāi)辟資金下達“綠色通道”，對預算安排資金，除按進(jìn)度撥付的建設資金、工資等基本支出和預留的不可預見(jiàn)性支出外，原則上在年底前全部下達。對上級下達的專(zhuān)項資金，按照依法合規的要求，迅速落實(shí)到具體單位和項目，防止資金沉淀。
二是進(jìn)一步加快推進(jìn)國庫
集中支付改革，推行不見(jiàn)單審核的財政授權支付改革后，一方面能減少報賬人員送審次數和報賬時(shí)間，方便預算單位日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展，提高資金支付效率；另一方面有利于增強預算單位的主體責任意識，提高政策執行和規范開(kāi)支的自覺(jué)性。
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著(zhù)力加強 財政隊伍建設。
一是加強理論學(xué)習，打造學(xué)習型團隊。加強理論學(xué)習、開(kāi)展調查研究，著(zhù)力克服本領(lǐng)危機和知識恐慌，加大對基層財務(wù)人員和新進(jìn)人員崗位培訓工作，大力培養高素質(zhì)、復合型財政干部隊伍。
二是強化服務(wù)意識，打造效能型機關(guān)。進(jìn)一步鞏固近年來(lái)開(kāi)展的“機關(guān)效能建設”活動(dòng)成果，牢固確立財政部門(mén)就是服務(wù)部門(mén)、每個(gè)財政工作崗位就是服務(wù)崗位的理念，依靠建立的各項長(cháng)效機制，切實(shí)將財政系統打造成全區“辦事最快、效率最高、服務(wù)最優(yōu)”的部門(mén)。
三是推進(jìn)廉政建設，打造勤廉型隊伍。從一些黨員干部違紀違規的現象中汲取教訓，認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設目標責任制，健全預防腐敗體系，全面構建具有財政部門(mén)特色廉政文化。加大財務(wù)公開(kāi)和權力陽(yáng)光運行力度，做到以公開(kāi)促公正，以透明保廉明，在全局進(jìn)一步形成風(fēng)清氣正、干事創(chuàng )業(yè)的良好氛圍，確保財政資金和財政干部“雙安全”。
桑珠孜區財政局 2018 年 6 月 10 日
