1 財政支出項目績(jì)效自評報告
一、項目概況
?。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r ⒈ 單位名稱(chēng)：三亞市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 ⒉ 單位地址：三亞市吉陽(yáng)區新風(fēng)街 259 號 ⒊ 郵政編碼：572000
聯(lián)系電話(huà)：38860869 ⒋ 法人代表：林藝平 ⒌ 單位編制：25 人，在職人數：24 人 ⒍ 隸屬單位：三亞市人民政府 ⒎ 財務(wù)收入：財政全額撥款 （二）項目立項情況 1.項目的實(shí)施依據 政務(wù)服務(wù)體系信息化系統項目分兩部分：
?。?）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分 該項目于 2014 年經(jīng)市政府批準，由市科工信局組織專(zhuān)家評審，按照“以租代建”模式分五年共五期建設。政務(wù)中心于 2015 年開(kāi)展了項目第一年采購程序，合同已于 2016 年結束；并于 2017 年向市政府再次申請了第二年經(jīng)費，按照財政局回復意見(jiàn)應當列入每年預算中，政務(wù)中心于 2018 年開(kāi)展了項目第二年采購程序，合同已于 2019 年底結束；2019年向市政府再次申請了第三年經(jīng)費，第三年建設服務(wù)經(jīng)費列入 2019 年部門(mén)預算。2019 年該項目預算批復后，政務(wù)中心按照市財政局要求組織了兩次專(zhuān)家評審并報經(jīng)市政府同意后,以單一來(lái)源方式采購。
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（2）
2019 年網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分
依據《信息安全等級保護管理辦法》規定，以及公安部和海南省公安廳網(wǎng)絡(luò )監察職能部門(mén)的建議和要求，第二級信息系統應當每?jì)赡曛辽龠M(jìn)行一次等級測評，第三級信息系統應當每年至少進(jìn)行一次等級測評，第四級信息系統應當每半年至少進(jìn)行一次等級測評，第五級信息系統應當依據特殊安全需求進(jìn)行等級測評。市政務(wù)中心有 3 個(gè)第三級信息系統，1 個(gè)第三級網(wǎng)站，需在 2019 年完成一次等級測評。
2.項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
?。?）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分 已完成原有系統的進(jìn)一步升級改造，以公共服務(wù)普惠化為主要內容，以實(shí)現智慧政務(wù)為目標，運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)思維與互聯(lián)網(wǎng)精神，推進(jìn)行政審批業(yè)務(wù)創(chuàng )新；通過(guò)網(wǎng)上辦事大廳、移動(dòng)應用、智能終端設備、一窗綜合受理系統為公眾提供統一服務(wù)入口；依托全市行政審批系統三級延伸服務(wù)、電子證照庫的統一規劃建設，進(jìn)一步推進(jìn)“兩個(gè)一百建設”，將綜合窗口受理服務(wù)延伸至各便民服務(wù)站，逐步實(shí)現“全城通辦”、“就近辦，馬上辦”等便民服務(wù)。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分 完成一次網(wǎng)絡(luò )安全等級保護測評服務(wù)，一次網(wǎng)絡(luò )安全等級保護安全建設整改方案設計服務(wù)，一次滲透測試服務(wù)，一次網(wǎng)絡(luò )安全應急演練服務(wù)，四次安全漏洞掃描評估服務(wù)和協(xié)同 WEB 云監測服務(wù)。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍 （1）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分
3 該部分經(jīng)費共 300.6 萬(wàn)元，構成為政務(wù)服務(wù)體系信息化系統費用 282.79 萬(wàn)元（其中系統服務(wù)費 210.79 萬(wàn)元，硬件租賃費 20 萬(wàn)元，駐場(chǎng)維護費 52 萬(wàn)元），工程其他費用 17.81萬(wàn)元，本項目屬于正常工作經(jīng)費，提供政務(wù)服務(wù)體系信息化系統軟件、硬件及運維服務(wù)。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分
本該部分經(jīng)費共 40 萬(wàn)元，本項目通過(guò)一系列安全監測手段，查找我中心網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)。測評范圍包括 3 個(gè)第三級信息系統和 1 個(gè)第三級網(wǎng)站。
4.項目申報的可行性、必要性及其論證過(guò)程
?。?）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分
2014 年經(jīng)市政府同意由科技工業(yè)信息化局組織專(zhuān)家對該項目進(jìn)行了專(zhuān)家評審和概算評審，經(jīng)專(zhuān)家評審結果為該項目可行，經(jīng)概算評審結果為該項目分五年共五期建設并確定了投資金額。2019 年該項目預算批復后，政務(wù)中心按照市財政局要求組織了兩次專(zhuān)家評審并報經(jīng)市政府同意后項目第三年項目服務(wù)以單一來(lái)源方式采購。按程序采購結束后，2019 年 7 月經(jīng)中心主任辦公會(huì )議討論服務(wù)費用支付事宜。2019 年 8 月經(jīng)法核等審核程序后簽訂項目第三年服務(wù)合同。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分
根據市公安局、市財政局、市科工信局《關(guān)于規范全市信息安全等級保護測評經(jīng)費申報工作的通知》(三公通〔2014〕364 號)文件精神，我中心于 2018 年 8 月 27 日向三亞市等保辦提交了《關(guān)于申請信息安全等級保護測評工作費用的函》(三政務(wù)函〔2018〕528 號)，該項目已按程序通過(guò)
4 市等保辦的初核和省工信廳的批復，并通過(guò)了市科工信局對該項目的評審和核價(jià)。
為進(jìn)一步加快推進(jìn)我中心網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)項目建設，加快我中心預算經(jīng)費的支出進(jìn)度，我中心于2019 年 9 月 16 日向市財政局申請該項目所需經(jīng)費在我中心2019 年度預算中列支，其中從政務(wù)服務(wù)體系信息化系統中列支 40 萬(wàn)，市財政局已于 2019 年 9 月 25 日批復同意。
二、項目資金使用及管理情況
?。ㄒ唬╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析 （1）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分 財政安排 300.6 萬(wàn)元，該部分經(jīng)費構成為政務(wù)服務(wù)體系信息化系統費用 282.79 萬(wàn)元（其中系統服務(wù)費 210.79 萬(wàn)元，硬件租賃費 20 萬(wàn)元，駐場(chǎng)維護費 52 萬(wàn)元），工程其他費用17.81 萬(wàn)元。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分
財政安排 40 萬(wàn)元，全部用于 2019 年網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)費用。
?。ǘ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況分析 （1）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分 根據與浪潮股份有限公司簽訂的《三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統第三年服務(wù)項目采購合同》約定，2019 年 10 月已支付 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 23 日系統軟件、硬件及運維服務(wù)費用的 40%,即 1,131,160 元（尾款1,696,740 元于 2020 年 2 月支付完成）。根據與海南天枰監
5 理咨詢(xún)有限公司簽訂的《三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統第三年服務(wù)項目監理合同》規定，2019 年 10 月已支付監理費用的 50%，即 46660.35 元。結余 182.82 萬(wàn)元元，完成率為39%。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分
網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)項目合同已向財政局申請采購并完成競爭性磋商確定海南神州希望網(wǎng)絡(luò )有限公司為中標服務(wù)方，2019 年該部分經(jīng)費實(shí)際支出 23.8 萬(wàn)元，完成率為 70.16%。
?。ㄈ╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析 嚴格按照合同條款及各項財務(wù)規定支出各項費用。
該項目實(shí)際支出與預算批復的用途相符，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度，支出合規，無(wú)虛列，不存在截留、擠占、挪用項目經(jīng)費的情況。
三、 項目組織實(shí)施情況
?。?）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分
2019 年本項目已完成合同內容，已實(shí)現通過(guò)網(wǎng)上辦事大廳、移動(dòng)應用、智能終端設備、一窗綜合受理系統為公眾提供統一服務(wù)入口；將綜合窗口受理服務(wù)延伸至各便民服務(wù)站，已實(shí)現“全城通辦”、“四辦”等便民服務(wù)。2019 年 12月由中心組織專(zhuān)家對該項目進(jìn)行驗收，驗收通過(guò)。當前系統運行正?？煽?。
（2）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分
2019 年通過(guò)政府采購完成了 2019 年網(wǎng)絡(luò )安全等級測評
6 及安全服務(wù)項目招標，已完成一次網(wǎng)絡(luò )安全等級保護測評服務(wù)、一次網(wǎng)絡(luò )安全等級保護安全建設整改方案設計服務(wù)、一次滲透測試服務(wù)、一次網(wǎng)絡(luò )安全應急演練服務(wù)，其他服務(wù)按照合同約定進(jìn)度執行。
四、項目績(jì)效情況
?。ㄒ唬┵Y金使用的預期績(jì)效總目標和階段性目標。包括資金計劃用途、預期使用進(jìn)度及主要的經(jīng)濟和社會(huì )效益等 （1）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分 系統軟件、硬件、運維服務(wù)費用以及項目監理費用都按合同約定支付，按預計時(shí)間節點(diǎn)通過(guò)項目的驗收工作，完成上一期系統的升級改造，適應“全城通辦”、“四辦”等業(yè)務(wù)模式。完成與省級、市級部門(mén)數據共享與系統對接工作，實(shí)現部門(mén)間政務(wù)服務(wù)相互銜接，協(xié)同聯(lián)動(dòng)，信息互認，變“群眾來(lái)回跑”為“部門(mén)協(xié)同辦”，變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)，提升全市政務(wù)服務(wù)的整體水平和效能。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分 完成一次網(wǎng)絡(luò )安全等級保護測評服務(wù)，一次網(wǎng)絡(luò )安全等級保護安全建設整改方案設計服務(wù)，一次滲透測試服務(wù)，一次網(wǎng)絡(luò )安全應急演練服務(wù)，四次安全漏洞掃描評估服務(wù)和協(xié)同 WEB 云監測服務(wù)，通過(guò)一系列安全監測手段，查找我中心網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，進(jìn)一步提升我中心網(wǎng)絡(luò )安全。
?。ǘ╉椖靠?jì)效目標完成情況分析 績(jì)效目標已完成，資金實(shí)際使用與預期績(jì)效目標一致。按合同支付相關(guān)費用。
?。?）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分：
7 系統已完成升級改造且運行平穩可靠。在各級部門(mén)業(yè)務(wù)辦理和數據共享方面發(fā)揮較大作用。本項目 2019 年 12 月驗收通過(guò),項目尾款及監理費用在 2020 年 3 月前均已支付完畢。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分：
依據測評整改意見(jiàn)進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò )安全性能，保障了各類(lèi)信息化系統的網(wǎng)絡(luò )信息安全。項目尾款在 2020 年 3 月前均已支付完畢。
五、 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
?。?）以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統部分：
以租代建三亞市政務(wù)服務(wù)體系信息化系統項目為延續性項目，已完成三期，尚剩余二期。
?。?）網(wǎng)絡(luò )安全等級測評及安全服務(wù)部分：
該項目為經(jīng)常性項目，后續工作會(huì )依據合同內容嚴格執行，保障 2019 年我中心網(wǎng)絡(luò )安全。
六、項目評價(jià)工作情況
通過(guò)查閱申報材料，審查財務(wù)軟件，市政務(wù)中心評價(jià)小組認為本項目完成數據真實(shí)有效，實(shí)施效果優(yōu)秀。
三亞市人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2019 年 3 月 27 日
