關(guān)于 永安鎮 鎮 8 2018 年財政收支預算執行情況與 與 9 2019 年財政收支預算（草案）的
報
告
(在內江市市中區永安鎮第七屆人民代表大會(huì )第七次會(huì )議上）
內江市市中區永安鎮財政所所長(cháng)
宋澤茜
各位代表：
受鎮人民政府委托，向大會(huì )報告永安鎮 2018 年財政收支預算執行情況與 2019 年財政收支預算（草案），請予審議。
一、8 2018 年財政預算執行情況
2018 年在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在各站辦所、各村（社區）的大力支持下，財政所緊緊圍繞年初確定的經(jīng)濟發(fā)展目標及財政預算，迎難而上，扎實(shí)工作，大力組織收入，著(zhù)眼正常運轉，強化財政監管，圓滿(mǎn)完成了各項財政預算目標。
?。ㄒ唬┴斦杖腩A算執行情況
1、2018 年上級補助收入 4039.22 萬(wàn)元。
?。?）一般公共預算上級補助收入 4039.22 萬(wàn)元，其中：一是一般性轉移支付收入 4029.25 萬(wàn)元；二是專(zhuān)項轉移支付收入 9.97 萬(wàn)元。
?。?）政府性基金上級補助收入 0 萬(wàn)元。
2、2018 年實(shí)現非稅收入 6.06 萬(wàn)元，為年初計劃的 100%。完成區級非稅收入任務(wù) 6.06 萬(wàn)元。
?。ǘ┤傄话泐A算支出情況 2018 年，我鎮財政支出按照“保工資、?；具\轉、?；久裆?rdquo;的順序安排支出。通過(guò)強化預算約束，優(yōu)化支出結構，控制支出總量，全年實(shí)現財政支出 3506.83 萬(wàn)元。
1、一般公共預算收支執行情況 2018 年我鎮一般公共預算支出 3429.77 萬(wàn)元，主要用于民生、社會(huì )事業(yè)、經(jīng)濟發(fā)展、城鄉綜合管理等方面。按照政府功能科目分類(lèi)如下：
一般公共服務(wù)支出 589.5 萬(wàn)元，主要用于人大、政府、黨群、財政、經(jīng)濟管理等事務(wù)支出，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出 524.6 萬(wàn)元；發(fā)展與改革事務(wù)支出 0 萬(wàn)元；財政事務(wù)支出 64.9 萬(wàn)元。
出 公共安全支出 8.38 萬(wàn)元，主要用于政府維護社會(huì )公共安全方面的支出，我鎮主要用于道路交通管理支出。
出 文化體育和傳媒支出 130.76 萬(wàn)元，主要用于政府在文化、文物、體育等方面的支出，我鎮主要用于免費文化站開(kāi)放及農村五項文化經(jīng)費的基本支出，單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出 855.66 萬(wàn)元，主要用于社會(huì )保障、政府行政事業(yè)單位基本養老保險經(jīng)費支出以及撫恤、退役安置、社會(huì )福利等民政事務(wù)支出。其中：人力資源和社會(huì )保障
管理事務(wù)支出 4.6 萬(wàn)元；民政管理事務(wù)支出 5.6 萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休及養老保險支出147.9萬(wàn)元；就業(yè)補助19.89萬(wàn)元；撫恤 260.62 萬(wàn)元；社會(huì )福利 84.27 萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)35.97萬(wàn)元；自然災害生活救助4.68萬(wàn)元；臨時(shí)救助12.37萬(wàn)元；特困人員救助供養（五保）271.05 萬(wàn)元；其他生活救助 5.28 萬(wàn)元；其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 3.07 萬(wàn)元。
出 醫療衛生支出 113.85 萬(wàn)元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，其中：基層醫療衛生機構支出47.63 萬(wàn)元；計劃生育事務(wù)支出 26.91 萬(wàn)元，主要用于計生事業(yè)費、獨生子女父母獎勵金等方面支出；行政事業(yè)單位醫療保障金 39.31 萬(wàn)元。
節能環(huán)保支出 4.86 萬(wàn)元，主要反映政府節能環(huán)保支出。我鎮該項支出主要用于秸稈禁燒工作經(jīng)費。
城鄉社區事務(wù)支出 18.28 萬(wàn)元，主要用于社區機構運行支出 14.3 萬(wàn)元及城鄉社區環(huán)境衛生支出 3.98 萬(wàn)元，如清掃服務(wù)、垃圾庫打蚊蠅等方面開(kāi)支。
農林水事務(wù)支出 1553.63 萬(wàn)元，主要反映政府農林水事務(wù)支出。我鎮用于農業(yè) 182.11 萬(wàn)元（其中：農業(yè)服務(wù)中心機構運行費 141.74 萬(wàn)元；大學(xué)生村官支出 13.81 萬(wàn)元；其他農業(yè)支出 26.56 萬(wàn)元）；水利支出 26.77 萬(wàn)元；扶貧支出579.78 萬(wàn)元（其中：社會(huì )發(fā)展 4.4 萬(wàn)元；其他扶貧支出 575.38萬(wàn)元）
??；農村綜合改革支出 764.97 萬(wàn)元，主要用于村（社）
干部生活補助、村辦公經(jīng)費、村級一事一議補助等；其他農林水支出 0 萬(wàn)元。
資源勘探信息等支出 0.5 萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監管。
出 住房保障支出 154.35 萬(wàn)元，反映政府用于住房方面的支出。該項支出我鎮主要用于農村危房改造支出 101.1 萬(wàn)元；繳納職工住房公積金支出 53.25 萬(wàn)元。
2、政府性基金預算收支執行情況 2018 年我鎮政府性基金預算財政撥款支出 77.06 萬(wàn)元，其中彩票公益金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 15.55 萬(wàn)元，大中型水庫移民后期扶持基金支出 61.51 萬(wàn)元。
二、8 2018 年主要工作
2018 年永安鎮財政所積極發(fā)揮財政職能職責作用，突出工作重點(diǎn)，認真做好財政資金監管，認真落實(shí)各項財政政策。
?。ㄒ唬V開(kāi)門(mén)路籌集資金
根據我鎮的實(shí)際情況，在鎮黨委、政府的正確指導下，鎮政府狠抓了財政收入的征收管理，做到應收盡收。2018 年我鎮年初預算收入 1884.67 萬(wàn)元，追加預算收入 2154.55 萬(wàn)元，全年財政預算收入 4039.22 萬(wàn)元。全鎮非稅收入入庫數6.06 萬(wàn)元。為我鎮的經(jīng)濟建設和各項事業(yè)發(fā)展提供了財力保障。
?。ǘ┩晟苹矩斄ΡＵ蠙C制， 防范化解地方財政運行風(fēng)險
進(jìn)一步完善基本財力保障機制，貫徹落實(shí)黨的十九大重要精神，適應現代財政制度的客觀(guān)要求，防范化解基層財政運行風(fēng)險，按照保工資、保運轉、保民生的順序保障各類(lèi)財政支出。2018 年一般預算支出中，基本支出 965.75 萬(wàn)元（人員類(lèi)支出 854.75 萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出 111 萬(wàn)元）；項目支出支出 2541.08 萬(wàn)元（基本建設類(lèi)項目 136 萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項目 2405.08 萬(wàn)元）。
?。ㄈ┘訌娒裆椖勘O管， 繼續落實(shí) 惠民惠農“一卡通”補貼民生工程 及各項民生項目建設。
一是 2018 年通過(guò)自查和接受上級部門(mén)檢查，對全鎮通過(guò)“一卡通”發(fā)放的各項惠農惠民補貼資金到位情況進(jìn)行了全面檢查核實(shí)。對發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)整改到位。二是我鎮認真做好 2018 年各項惠農資金的發(fā)放工作，確?；蒉r政策落到實(shí)處。發(fā)放糧食及農資直補資金共 373.66 萬(wàn)元；發(fā)放退耕還林補助資金 4.83 萬(wàn)元。嚴格按照“一卡通”的發(fā)放制度發(fā)放完畢。充分發(fā)揮財政監督職能，對發(fā)放的惠農補貼進(jìn)行了嚴格的監督檢查，并張貼公示表，確保農民得實(shí)惠，將惠農政策落到實(shí)處。
?。ㄋ模┮幏稌?huì )計基礎，強化財政監管。
一是進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作。2018 年，鎮財政所通過(guò)在外培訓、所內業(yè)務(wù)交流等方法，會(huì )計基礎工作明顯改善，大大提高了會(huì )計信息質(zhì)量，更好地為鎮黨委、政府提供財務(wù)、預算、資產(chǎn)等方面的信息，促進(jìn)本鎮經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展。二是認真落實(shí)各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為
財政工作的重要內容。將財政監督工作融入財政管理的各個(gè)環(huán)節，嚴格執行國庫集中支付制度，規范原始憑證會(huì )計要素的審核和資金支付的審核、審批程序，加強對專(zhuān)項資金的使用。
三、9 2019 年財政預算（草案）
2019 年，按照積極可靠，穩定增長(cháng)；統籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，編制我鎮 2019 年財政年初預算如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A算收入情況 永安鎮一般公共預算收入 1517.32 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 425.43 萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出 82.18萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出171.98萬(wàn)元；衛生健康支出73.16萬(wàn)元；城鄉社區支出 5.65 萬(wàn)元，農林水事務(wù)支出 674.95 萬(wàn)元；住房保障支出 61.09 萬(wàn)元；債務(wù)還本支出 22.88 萬(wàn)元。
?。ǘ?、一般公共預算支出情況 永安鎮一般公共預算支出 1517.32 萬(wàn)元，具體支出明細如下：
1、一般公共服務(wù)支出 425.43 萬(wàn)元，其中：政府辦公及相關(guān)機構事務(wù)支出 357.06 萬(wàn)元，財政事務(wù)支出 68.37 萬(wàn)元，主要是維持黨政工作及財政事務(wù)的正常開(kāi)展。
2、文化體育支出 82.18 萬(wàn)元，主要是文化事業(yè)人員及文化建設工作的支出。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出 171.98 萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休 1.86 萬(wàn)元，公益性崗位補貼 20.59 萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 62.27，社會(huì )福利 17.44 萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出 2.6 萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出 4.37 萬(wàn)元，特困人員救助供養 59.73 萬(wàn)元，其他社會(huì )保障和就業(yè)支出 3.12 萬(wàn)元。
4、衛生健康支出 73.16 萬(wàn)元，其中：計劃生育事務(wù)支出 40.88 萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫療 32.28 萬(wàn)元。
5、城鄉社區事務(wù) 5.65 萬(wàn)元，其中：城鄉社區管理事務(wù)5.65 萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生 0 萬(wàn)元。
6、農林水事務(wù)支出 674.95 萬(wàn)元，其中：農業(yè)事業(yè)支出 86.82 萬(wàn)元，農村綜合改革支出 16 萬(wàn)元，其他水利支出 1萬(wàn)元，對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 571.13 萬(wàn)元。
7、住房保障支出 61.09 萬(wàn)元，其中：住房公積金支出61.09 萬(wàn)元。
8、債務(wù)還本支出 22.88 萬(wàn)元，其中：地方政府一般債務(wù)還本支出 22.88 萬(wàn)元。
?。ㄈ?、基金預算支出情況 永安鎮 2019 年基金預算支出 0 元。
?。ㄋ模?、“三公”經(jīng)費支出情況 1.永安鎮 2019 年無(wú)因公出國（境）費用。
2.永安鎮 2019 年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費，公務(wù)用車(chē)運行維
護費 15 萬(wàn)元。
3.永安鎮 2019 年公務(wù)接待費 7.56 萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。
四、政府性債務(wù)情況
2018 年年末債務(wù)余額為 0 萬(wàn)元。2019 年預計無(wú)新增債務(wù)。
五、9 2019 年全鎮財政工作
?。?一 ）堅持依法理財，強化部門(mén)主體責任。
貫徹落實(shí)預算法關(guān)于“政府的全部收入和支出都應當納入預算，經(jīng)人大會(huì )批準的預算，非經(jīng)法定程序不得調整”的規定。按照“先議事項、后議經(jīng)費，先有經(jīng)費、后有預算，先有預算、后有支出，沒(méi)有預算、不得支出”的要求，強化預算編制的嚴肅性和預算執行的約束力。
?。ǘ﹫猿直＿\轉?；颈Ｃ裆?，化解財政運行風(fēng)險。
優(yōu)先保障機關(guān)事業(yè)單位基本支出和基本民生支出。盡力而為、量力而行，兜牢民生底線(xiàn)，增強政府基本公共服務(wù)保障能力，確保各項基本民生政策不折不扣落實(shí)到位。
?。ㄈ?/p>
堅持厲行節約，努力降低行政成本。
將厲行節約與部門(mén)預算編制工作結合起來(lái)，按照“零增長(cháng)”的原則編制“三公”經(jīng)費和會(huì )議費預算，“三公”經(jīng)費預算原則上比上年只減不增。嚴格控制“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費、差旅費等一般性支出，促進(jìn)厲行節約常態(tài)化和
制度化。
?。?四 ）堅持實(shí)施全面預算績(jì)效管理，構建全方位績(jì)效管理體系。
將績(jì)效理念融入預算編制、執行、監督的全過(guò)程，構建事前事中事后績(jì)效管理。各站、所、辦、村（社區）相互配合做好績(jì)效管理的填報，從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面，綜合衡量項目預算資金的使用效果。切實(shí)強化績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步提高資金的使用效益。
?。?五 ）搞好財政內部建設，造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。
2019 年是我鎮財政體制改革重要的一年，全鎮財政干部要進(jìn)一步解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng )新。一要認真學(xué)習貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二次、三次全會(huì )精神，樹(shù)立全局觀(guān)念，要正視困難，知難而上，認真完成各項財政工作。二要加強法律、法規和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身素質(zhì)，做到依法理財。三要樹(shù)立勤政務(wù)實(shí)、實(shí)事求是的工作作風(fēng)。四要愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔高效的為我鎮的經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展做出貢獻。
內江市市中區永安鎮第七屆人民代表大會(huì )第七次會(huì )議 2019 年 5月
