會(huì )計崗位職責及工作內容1、主持公司財務(wù)管理體系和內控體系的建設并檢查監督，對公司整體年度預算、資金運作等進(jìn)行整體控制；2、負責公司財務(wù)分析、資金風(fēng)險評估和財下面是小編為大家整理的會(huì )計崗位職責及工作內容9篇,供大家參考。
1、主持公司財務(wù)管理體系和內控體系的建設并檢查監督，對公司整體年度預算、資金運作等進(jìn)行整體控制；
2、負責公司財務(wù)分析、資金風(fēng)險評估和財務(wù)決策的工作，為公司決策提供參謀建議；
3、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；
4、審核公司的記帳憑證，審核、分析公司的會(huì )計報表；
5、負責公司財務(wù)相關(guān)工作協(xié)調及流程完善工作；
6、其他公司及總經(jīng)理交辦重大事項的處理。
1、審核銷(xiāo)售開(kāi)票申請，負責增值稅開(kāi)票；及時(shí)維護出庫開(kāi)票臺賬與的核對，完成編制銷(xiāo)售憑證入賬工作；
2、負責公司應收賬款的登記、核銷(xiāo)工作，并依據收款單據編制收款憑證，及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)對接人民幣美元收款確認事宜，對逾期賬款的催收跟蹤工作；
3、月度應收賬款的管理工作，定期與客戶(hù)進(jìn)行函證，并統計回函情況；并出具月度應收賬款分析數據及往來(lái)科目賬齡分析數據等報表統計工作；
4、管理發(fā)票領(lǐng)購相關(guān)資料和維護稅控系統日常；
5、打印、整理、裝訂會(huì )計憑證及賬簿，保證會(huì )計資料附件完整；
6、協(xié)助完成固定資產(chǎn)明細賬的`登記及賬務(wù)處理、盤(pán)點(diǎn)工作，參與定期對所經(jīng)營(yíng)的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符；
7、協(xié)助子公司辦理稅務(wù)事項。
1、負責進(jìn)貨付款和庫存帳務(wù)的工作；
2、收到采購部發(fā)來(lái)的申購單，核查申購單內容是否齊全，編號保管，以備查閱；
3、對供應商的發(fā)票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認真審核；
4、對無(wú)事前申購手續的報銷(xiāo)，要嚴格把關(guān)，在手續不齊備情況下，拒絕辦理付款手續；
5、每月編制餐飲成本分析報表，并附詳細的文字說(shuō)明；
6、每月與往來(lái)單位進(jìn)行對帳，清理預付帳款和應付帳款，確保帳務(wù)反映真實(shí)、完整、準確；
7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。
1、負責銷(xiāo)售的發(fā)票的開(kāi)具、保管、領(lǐng)用及月末對賬；
2、增值稅進(jìn)項稅認證及月末核對；
3、銀行存款、回單、對賬的打印及銀行存款余額對賬工作；
4、負責國稅稅務(wù)的報表的申報工作；
5、負責關(guān)聯(lián)方往來(lái)財務(wù)的核對工作；
6、負責會(huì )計檔案的打印、裝訂及歸檔工作；
7、按時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他工作。
崗位職責：
1.負責集團下屬酒店會(huì )計憑證、帳薄和會(huì )計報表等會(huì )計資料匯總、整理，分類(lèi)歸檔；
2.納稅申報及年度匯算清繳；
3.負責用友一般納稅人全盤(pán)帳務(wù)及數據分析；
4.處理境外帳務(wù)；
崗位要求：
1.會(huì )計、金融類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)，男女不限；
2.3-5年酒店會(huì )計同崗位經(jīng)驗，初/中級職稱(chēng)；
3.英語(yǔ)流暢；
4.計算機操作熟練。
一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷(xiāo)售合同確認當月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷(xiāo)售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷(xiāo)項稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結轉銷(xiāo)售成本。
三、每月30日前提供銷(xiāo)售水泥報表，包括銷(xiāo)售合同號、合同價(jià)、供應數量及金額，已開(kāi)票及已作銷(xiāo)售處理等內容；
四、每月3日前結轉銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及其他損益類(lèi)會(huì )計科目。
五、負責銷(xiāo)售財務(wù)系統的會(huì )計分工和權限管理，包括新增客戶(hù)編碼、新增二級會(huì )計科目等；
六、負責整個(gè)集團財務(wù)系統數據備份，負責年末帳務(wù)結轉工作；
七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。
八、負責財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責財務(wù)軟件用戶(hù)授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。
九、稅務(wù)會(huì )計不在時(shí)，負責銷(xiāo)售及建安發(fā)票的開(kāi)具。
十、每月及時(shí)和應收帳款管理會(huì )計核對相關(guān)帳務(wù)。
十一、完成番禺財務(wù)總監交辦的其他工作。
1、參與制訂財務(wù)部工作計劃及編制會(huì )計部費用預算。
2、對會(huì )計憑證，主要是記帳憑證進(jìn)行復核，并蓋章。每月?lián)ぷ髑闆r寫(xiě)出分析報告編制月報表。
3、審核各收銀點(diǎn)送來(lái)的原始憑證及報表是否正確無(wú)誤。
4、審核營(yíng)業(yè)收入日報表上現金，銀行存款與交款單是否相符。
5、協(xié)調與有關(guān)部門(mén)及下屬員工之間的工作關(guān)系，考核員的工作質(zhì)量。
6、對下屬、員工進(jìn)行培訓，關(guān)心員工思想和生活，發(fā)揮他們工作積極性，完成上級交辦其他任務(wù)。
1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、負責管理并登記材料明細帳，并定期與倉庫進(jìn)行核對。
3、負責水廠(chǎng)、加壓站的購電工作。
4、負責核對、整理水費票據，并登記水費憑證。
5、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。
6、負責職工工資調整、各類(lèi)晉級考試等公司人事事宜。
7、管理公司對外收據及水費發(fā)票發(fā)放與回收工作。
8、負責做好工資、福利的造冊工作。
9、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規定，根據客戶(hù)以及進(jìn)項稅的實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。
3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò )不暢，可用電話(huà)通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷(xiāo)售明細表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售提成。
5、接收核對每日車(chē)間、門(mén)市傳遞的銷(xiāo)售單據并簽字確認。
6、用友中應收單據的審核、制單及登記賬??；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統計當日銷(xiāo)售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發(fā)貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。
8、認真復核銷(xiāo)售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。
10、月末完了匯總并裝訂會(huì )計憑證
11、每月定期及時(shí)匯總、編報商品銷(xiāo)售情況統計報表，并對報表的真實(shí)準確性負責。
12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門(mén)、人員核對往來(lái)明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應收賬款、其他應收款，并向會(huì )計主管及時(shí)匯報工作情況。
14、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。
15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷(xiāo)貨呆帳、死帳的清理工作。
16、積極配合其他會(huì )計工作。
17、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
18、保守公司秘密。
19、做好業(yè)務(wù)內會(huì )計資料的保管，配合會(huì )計主管做好整理與定期歸檔工作。
20、完成會(huì )計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
