流程采購第1篇第一章總則第一條為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。第二條學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外下面是小編為大家整理的流程采購必備16篇,供大家參考。
第一章總則
第一條為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。
第三條本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購，是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的；
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的；
(四)某些特定的其它情況。
第五條學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章學(xué)校采購主體和供應商
第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學(xué)校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過(guò)程。
第八條非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任；
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽(yù)；
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；
(四)良好的資金、財務(wù)狀況；
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條外國供應商應具備下列條件：
(一)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織；
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織；
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。
第三章學(xué)校采購方式
第十二條學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式，須公開(kāi)招標采購的儀器設備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。
邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢(xún)價(jià)采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
單一來(lái)源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。
第十三條采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí)，一般應實(shí)行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標后，沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的；
(二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購，無(wú)法按招標方式得到的；
(三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的；
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的；
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的；
(六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。
第十五條采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí)，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來(lái)源采購方式：
(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代的；
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的；
(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應商簽約的；
(四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的；
(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。
第十七條購置單位采購進(jìn)口儀器設備，應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章學(xué)校采購程序
第十八條購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備，申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。
購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備，報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在20一40萬(wàn)元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。
第十九條購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品，各院系、各單位必須書(shū)面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。
第二十條重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處，各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條學(xué)校招投標程序規定如下：
(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款；
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容；
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況；
(四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞；
(五)采購金額在20萬(wàn)元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。
第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條采用招、投標方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。
第五章學(xué)校采購監督
第二十五條學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。
第二十六條采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標?！〉诙邨l學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求；
(二)是否符合學(xué)校采購預算的要求；
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求；
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改；
對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理；
有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當采用招標采購方式而未采用的；
(二)擅自改動(dòng)采購標準的；
(三)與供應商違規串通的；
(四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的；
(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的；
(六)其他**違規的行為。
第二十九條供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經(jīng)濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應商資格的；
(二)提供虛假投標材料的；
(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的；
(四)與采購機構違規串通的；
(五)中標后，無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的；
(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的；
(七)其它**違規的.行為。
第三十條學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，**的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。
第三十一條具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第六章附則
第三十二條本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規執行。
第三十三條本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。
第三十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。
1、 遵守公司采購管理制度、工作流程并貫徹執行;
2、 落實(shí)并完善公司常用材料的統一采購標準及進(jìn)場(chǎng)驗收標準;
3、 負責市場(chǎng)調查，了解市場(chǎng)行情，掌握設備價(jià)格;
4、 根據工程進(jìn)度和材料需求計劃，制定設備采購計劃;
5、 負責設備的采購管理、運輸管理和交貨管理工作;
6、 組織采購工作：選擇合適的供應商，組織采購、商務(wù)談判，確定合作方;
7、負責對設備供應商進(jìn)行考察、評價(jià)、選擇，編制合格供應商名錄;
8、對設備供應商的經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)發(fā)展水平、供貨情況、售后服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤和評價(jià)，及時(shí)整理修改動(dòng)態(tài)的合格供應商名錄;
9、 搜集并熟悉市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)向，為成本預算提供市場(chǎng)參考價(jià)格;
10、協(xié)助項目現場(chǎng)檢查供應商的售后服務(wù)。
一 總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的.方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下所示：
1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2.項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2)。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購部發(fā)展規劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
(一)在3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。
(二)在6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。
2、財務(wù)部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi)，其他部門(mén)有參與監督、支持配合權，未經(jīng)同意不得擅自采購。
3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規。
4、相關(guān)人員在采購、收貨的過(guò)程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展要求；
講究文明禮貌，遵紀守法；
以酒店利益為主，相互監督，相互配合，共同把關(guān)。
一、采購項目的申請
1、部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況需要在部門(mén)、庫房沒(méi)有該項目或該項目不足的情況下可以申購；
庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門(mén)和庫房必須認真檢查部門(mén)及庫房該項目庫存量及消耗量。
2、庫房?jì)湟酝獾捻椖坑筛魇褂貌块T(mén)提出申購。申購之前必須查詢(xún)庫房是否有該項目的儲備或替代品。
二、采購項目的審批、擇商、確認、報價(jià)與購買(mǎi)
1、經(jīng)確認實(shí)屬必要購買(mǎi)項目，必須由庫房或使用部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、庫管員、分管領(lǐng)導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統一辦理。
2、酒店所需商品由財務(wù)部負責安排采購；
3、采購員應按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問(wèn)可直接與申購部門(mén)進(jìn)行溝通。在確認無(wú)誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長(cháng)期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒(méi)有長(cháng)期供應商應尋找至少三家供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過(guò)對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的.采購可安排采購員在市場(chǎng)上直接采購，但要做好采購監督工作。
4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門(mén)或人員不得占為私有。
5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門(mén)需要作詳細的說(shuō)明或提供樣品，供應商報價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門(mén)負責人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。
6、財務(wù)部對內要主動(dòng)與部門(mén)保持密切聯(lián)系，樹(shù)立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；
對外經(jīng)常做好市場(chǎng)調查研究，掌握市場(chǎng)信息；
積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；
積極主動(dòng)向酒店提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。
7、所有采購項目擇商、報價(jià)必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；
使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價(jià)中必須認真研究對待；
使用部門(mén)必須在工作中要主動(dòng)與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動(dòng)通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應商。
8、確屬疑難采購項目，財務(wù)部應及時(shí)與使用部門(mén)進(jìn)行溝通，研究對策，必要時(shí)可由使用部門(mén)派人一同采購。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報，不得拖延誤事。
9、所有采購項目依據有效申購單由財務(wù)部安排采購員統一購買(mǎi)，其他部門(mén)一般不得自行購買(mǎi)。
10、在購買(mǎi)過(guò)程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。
三、采購項目的驗收
1、無(wú)論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，庫管員應開(kāi)立入庫單，并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。
3、庫房在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中庫房或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
四、采購項目的結算
1、采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)1000元，超過(guò)1000元的必須辦理轉賬結算；
必須辦理現金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。
2、供應商結算的2000元以下可以辦理現金結算，超過(guò)2000元的必須辦理轉賬結算。
3、辦理結算時(shí)，必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算。
指導思想
以辦好人民滿(mǎn)意的教育為出發(fā)點(diǎn)，切實(shí)加強學(xué)生校服管理，端正教育行風(fēng)、樹(shù)立學(xué)生的良好形象。
校服管理與監督
（一）校服采購工作小組
組長(cháng)：何春明（總務(wù)處主任）
副組長(cháng)：李敏紅（辦公室副主任）
組員：陳堪麥（校長(cháng)）
（二）校服采購工作監督小組
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
組員：
采購工作安排
（一）采購原則
1、堅持“學(xué)生自愿”原則。充分征求我校家長(cháng)委員會(huì )、家長(cháng)及學(xué)生的意見(jiàn)，尊重家長(cháng)意愿，與家長(cháng)委員會(huì )、家長(cháng)代表共同商定本校學(xué)生是否統一采購校服及相關(guān)事宜。
2、堅持“非營(yíng)利”原則。按照有關(guān)規定，結合我校學(xué)生實(shí)際，合理確定我校學(xué)生校服的價(jià)格區間，具體價(jià)格由學(xué)校與家長(cháng)委員會(huì )、家長(cháng)代表協(xié)商后與供應商合同約定，必須按照非營(yíng)利原則據實(shí)收支，不得加收其他任何費用，建立家庭經(jīng)濟困難學(xué)生幫扶機制。對持有特困證的學(xué)生、革命烈士子女及孤兒學(xué)生實(shí)行校服免費贈送。
3、堅持“公開(kāi)透明”原則。我校將嚴格按照穗教規字〔2021〕1號和番教通[2021]56號文的精神以及《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(財政部令第87號）規定，與家長(cháng)委員會(huì )、家長(cháng)代表共同制定我校學(xué)生校服采購方案和管理辦法，規范操作，自覺(jué)接受社會(huì )、家長(cháng)的"監督，確保學(xué)生校服采購工作。
4、堅持“確保質(zhì)量安全”原則。我校要選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩定、社會(huì )信譽(yù)好的合法合規企業(yè)（供應商）采購校服，嚴格執行國家有關(guān)學(xué)生校服生產(chǎn)要求和質(zhì)量標準，所采購的校服的質(zhì)量必須符合GB/T31888-2015《中小學(xué)生校服》、GB31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規范》、DB4401/T78-2020《中小學(xué)、幼兒園校（園）服質(zhì)量技術(shù)規范》等國家、省、市的標準規范，強化學(xué)生校服質(zhì)量管理，建立和落實(shí)學(xué)生校服驗收、“雙送檢”和“明標識”制度，做好采購前后的組織管理工作。
（二）采購方式
1、我校采用公開(kāi)招標形式進(jìn)行掛網(wǎng)招標校服。按照招標辦法中規定項目的要求、款式、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等綜合因素，最后選優(yōu)確定中標單位。
2、采購流程。做好前期準備工作→形成采購方案報上級部門(mén)批準及公示→發(fā)布招標公告→委托第三方代理進(jìn)行公開(kāi)招標→通報招標采購結果→簽訂采購合同（協(xié)議）→標后管理（送檢、驗收）→上報留案材料→日常標后跟蹤管理及評價(jià)。
建立校服管理制度，保障校服質(zhì)量安全
（一）校服穿著(zhù)征詢(xún)制度。
本校學(xué)生是否穿著(zhù)校服，學(xué)校應當開(kāi)會(huì )，聽(tīng)取學(xué)校家長(cháng)委員會(huì )和學(xué)生代表意見(jiàn)后決定。確定穿著(zhù)校服應嚴格執行校服采購制度，主動(dòng)會(huì )同學(xué)校家長(cháng)委員會(huì )共同確定番禺區統一的款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、顏色、價(jià)格等。學(xué)校與家長(cháng)委員會(huì )商定結果后應當以會(huì )議紀要的形式與會(huì )議簽到單一起留檔。
（二）校服采購合同備案制度。
校服采購參照采購程序的辦法進(jìn)行，校服采購的全過(guò)程必須在區校服管理部門(mén)、學(xué)校紀檢監察部門(mén)的監督下進(jìn)行。學(xué)校與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂的校服合同于合同簽訂之日起30天內報送區校服管理工作辦公室備案。同時(shí)學(xué)校要督促校服生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)向區質(zhì)量技術(shù)監部門(mén)備案校服采購合同。
（三）校服送檢制度。
實(shí)行雙檢制度，校服生產(chǎn)企業(yè)應當在每批次出廠(chǎng)前按照國家標準將一定數量校服送法定檢驗機構進(jìn)行檢驗，并提供“國家紡織品服裝產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心（廣州）”出具的合格檢驗報告原件，學(xué)校要督促生產(chǎn)企業(yè)送檢，并在接收校服時(shí)重點(diǎn)查驗是否有法定檢驗機構出具的本批次校服質(zhì)量檢驗合格報告，校服生產(chǎn)企業(yè)未能出具質(zhì)量檢驗報告的，學(xué)?？删苁?。
（四）校服信息公開(kāi)制度。
學(xué)校通過(guò)校網(wǎng)站、微信公眾號、公告欄等途徑主動(dòng)將有關(guān)校服的信息公開(kāi)。公開(kāi)內容主要為經(jīng)家長(cháng)委員會(huì )審議通過(guò)后的是否穿著(zhù)校服的報告，選用校服款式，校服的穿著(zhù)制度，校服抽樣送檢的檢驗報告。
（五）標后管理
五）標后管理我校校服采購監督小組要督促中標企業(yè)（供應商）履行合同約定，嚴格標后管理；
學(xué)校采購領(lǐng)導小組認定能提供質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品和售后服務(wù)的中標企業(yè)（供應商），采購合同可續簽一年；
對服裝質(zhì)量差、售后服務(wù)差、家長(cháng)學(xué)生反響強烈的企業(yè)（供應商），根據合同要求可以終止合約。
校服收費管理
(一)、要嚴格執行校務(wù)公開(kāi)制度，校服中標價(jià)格在化龍中學(xué)校務(wù)公開(kāi)欄、化龍中學(xué)微信公眾號中進(jìn)行公示，接受家長(cháng)和社會(huì )監督。
(二)、要保證每名學(xué)生都有校服，特殊困難家庭的學(xué)生校服問(wèn)題，中標企業(yè)根據協(xié)商，企業(yè)有義務(wù)保證落實(shí)對特困生的減免承諾。
(三)、校服費用直接由各班家委會(huì )或由班主任按實(shí)際收取，直接付款給制作校服企業(yè)。對違反規定的相關(guān)人員，追究相關(guān)責任人的責任，對觸犯刑律的要移送司法機關(guān)處理。
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正?；?、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；
原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
（四）采購經(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務(wù)及各現場(chǎng)工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規程。
二、范圍
各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責
1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購部長(cháng)一人，采購員二人，內勤一人。
2.分工
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務(wù)處理等）
五、程序
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔負著(zhù)不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等 。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購過(guò)程中， 采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規定
1．請購單要填寫(xiě)完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門(mén)；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術(shù)標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫(xiě)人；
（11）請購部門(mén)主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計劃單及其提報規定
（1）計劃單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部；
（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫(xiě)提報；
（4）請購部門(mén)在提報計劃單時(shí)，應要求采購部簽字接收人，請購部門(mén)備份；
（5）涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，并在計劃單上寫(xiě)上說(shuō)明。
（7）如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
（8）計劃單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門(mén)
（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設備維修等零星材料，需使用部報月材料使用計劃；
（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
（二）請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
（1）采購部在接收計劃單時(shí)應檢查計劃單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、 清晰，檢查計劃單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
（2）接收計劃單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購， 圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）無(wú)倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、計劃單的分發(fā)規定
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法在請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規定
（1）常規商品采購周期在 7 天時(shí)間；
（2）遇到緊急采購，應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在 3 天時(shí)間；
（三）詢(xún)價(jià)及其規定
1．詢(xún)價(jià)應認真審閱計劃單的品名、規格、數量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2．屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則不能通過(guò)中間商詢(xún)價(jià)；
5．對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、設備或預估單次采購金額大于 10 萬(wàn)的采購情況，詢(xún)價(jià)前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報，并說(shuō)明基本情況；
7．詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在 1 萬(wàn)元以下項目可以自行采購；
單次采購金額預算金額在 1 萬(wàn)元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)或招標采購，比價(jià)或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；
單次采購金額預算價(jià)格在 20 萬(wàn)元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；
單次采購金額預算價(jià)格在 100 萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標；
9．比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
（四）比價(jià)、議價(jià)
1．對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2．對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定目標或理想價(jià)格；
4． 重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力， 資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查， 如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；
5．參考目標或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
（五）合同的簽訂及其規定。
1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立 的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素
(2） 合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
采購物品、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
包裝要求；
合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應注明；
付款方式；
交貨日期；
質(zhì)量保證期；
質(zhì)量要求及規范；
違約責任和解決糾紛的辦法；
雙方的公司信息；
其他約定。
（3）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
3）為防止合同數量追加或追加無(wú)依據，采購時(shí)要求供貨方提供報價(jià)清單；
4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
5）詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 ；
7）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統一的格式進(jìn)行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)并歸檔；
（七）付款及合同執行
1．付款規定
（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應按照合同規定的付款；
（2）按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；
（4）財務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在 3 天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時(shí)的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2．合同執行
(1) 已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；
（八）驗收與入庫
1．報驗
（1）供應商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠(chǎng)時(shí)采購部應及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術(shù)部門(mén)的相關(guān)要求執行；
（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；
（4）質(zhì)檢部門(mén)在接到報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運；
（3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規定不入庫。
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二采購部人員職責及管理制度
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示：
1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5、工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四、采購部發(fā)展規劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
（一）在3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。
（二）在6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
（五）大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
1、目的
制定采購工作規范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。
2、適用范圍
適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動(dòng)。
3、職責
3.1財務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負責供方評定的組織工作。
3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導小組負責對供方的評定工作。
3.3財務(wù)物質(zhì)部負責物質(zhì)采購工作的管理和實(shí)施，相干部分負責服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。
3.4財務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負責對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。
3.5服務(wù)使用部分負責相干服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。
4、評定供方的程序要點(diǎn)
4.1采購的分類(lèi)
（1） 常備物質(zhì)采購
（2） 鮮活食品采購
（3） 臨時(shí)性采購（包括服務(wù)采購）
（4） 專(zhuān)項物質(zhì)采購
4.2供給商評定
4.2.1評定內容
（1）是不是具有滿(mǎn)足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。
（2）是不是滿(mǎn)足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。
（3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。
（4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績(jì)等情況。
4.2.2評定方法
（1）由財務(wù)物質(zhì)部負責組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數據、實(shí)物及相干資料。
（2）由財務(wù)物質(zhì)部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場(chǎng)所、設施結構和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)際評價(jià)，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。
① 質(zhì)量要求：應保持與其他同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。
② 價(jià)格要求：應保持與其他同類(lèi)同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。
③ 交期要求：應保持及時(shí)供貨。
④ 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應改進(jìn)。
第一條采購部門(mén)的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門(mén)負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門(mén)依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
2．長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；
如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格；
由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
(四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進(jìn)行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠(chǎng)商訂購，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì )計部門(mén)。
2．缺交應補足者，請購部門(mén)應依照實(shí)收數量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價(jià)格及質(zhì)量的復核
第八條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1．采購部門(mén)應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
首先非常感謝公司的厚愛(ài)，為我提供了這次《供應鏈環(huán)境下的采購管理》的培訓機會(huì )。在這么緊湊的兩天時(shí)間里，老師豐富的教學(xué)內容讓我這個(gè)對采購管理認知還比較薄弱的新人產(chǎn)生了全新的認識。一些首次接觸到的新理念更是讓我感觸頗深。
“方法論”是老師貫穿全部?jì)热莸闹骶€(xiàn)。風(fēng)趣幽默的語(yǔ)言，理論與案例分析相結合的教學(xué)方式，老師為我們生動(dòng)、詳細地闡述了在供應鏈環(huán)境下如何做好采購管理的方法。圍繞著(zhù)“方法論”這一主題，老師為我們講解了采購管理對企業(yè)管理的作用、傳統思維對采購的制約。在這一基礎上，老師又用“采購變量分析”及“價(jià)值工程原理”這兩個(gè)具體的理論從側面分析了供應商的管理及成本控制等采購管理最大的難題。最后結合一場(chǎng)模擬互動(dòng)談判，為我們分析了談判過(guò)程中應注意的要素。結合這四個(gè)月來(lái)自己工作的現狀，感覺(jué)這次的培訓我收獲頗豐，對我今后的工作有著(zhù)非常重要的指導意義：
一、讓我對采購工作有著(zhù)更清晰、深入的認識。
雖然經(jīng)過(guò)了四個(gè)月的學(xué)習，但我對采購崗位的認識還停留在一個(gè)較為基礎的層面：下訂單、跟計劃、關(guān)注產(chǎn)品的使用情況及不良品的處理。再更深一層面的（如供應商管理、商務(wù)談判、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)環(huán)節等）就了解甚少了。在這一次的培訓中，老師就著(zhù)重給我們分析了供應商管理及，采購談判方面也做了較為系統的論述。其中，關(guān)于“新產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)對采購成本的影響”這一段讓我印象比較深刻：由于產(chǎn)品設計人員大多數對采購工作是沒(méi)有多少了解的，所以在他們的設計中往往就會(huì )有一些將采購成本或難度推高的因素（如所需原材料質(zhì)量系數提高、生產(chǎn)難度增大、供應商單一等）。所以，采購人員要能參與到產(chǎn)品在設計過(guò)程，及時(shí)提出能控制采購成本和難度的建議。當然，這對我們采購員的知識面也提出了較高要求，所以我們還有很多地方需要學(xué)習和進(jìn)步。
二、讓我了解了采購管理體系的建立及一些改進(jìn)采購管理工作的方法。
四個(gè)月實(shí)習下來(lái)，我對采購管理這個(gè)名詞僅停留在對概念的理解上，更不用談什么體系的建立。而通過(guò)這一次的學(xué)習，我對采購體系有了一個(gè)系統的認識，對體系的建立有了一個(gè)初步的了解：從長(cháng)、中、短期三個(gè)角度出發(fā)，理清每個(gè)階段的工作重點(diǎn)，并制定相適應的計劃。老師在此過(guò)程中頻繁使用“match”（相匹配，使適合）這個(gè)單詞。聯(lián)想到我們日常工作，我們應該時(shí)常反思我們所做的工作和制定的計劃是不是與我們的目標匹配，這對提高我們的工作效率有指導性的意義。當然，我對這些理論的理解還比較淺，今后在做好目前手頭工作的同時(shí)，還要去逐步鞏固、理解這些理論知識，結合實(shí)際操作，把日常中遇到的問(wèn)題記錄下來(lái)，做好分析，為以后能進(jìn)一步拓展工作打好基礎。
三、讓我深刻了解了自己的嚴重不足，明確了今后工作重點(diǎn)方向。
通過(guò)本次系統性的學(xué)習，讓我深刻理解了自己的許多不足：
1、對現有的基礎知識了解不夠深入，不能細化到點(diǎn)。
2、工作拓展性不夠，對屬于同一崗位而自己沒(méi)有涉及到的工作沒(méi)有去了解熟悉。
3、缺乏更深一層次的理論知識和實(shí)際操作經(jīng)驗，如供應商管理和商務(wù)談判。
對此，我也更加明確了在今后工作中自己應當努力的方向：
1、細化本崗位的工作點(diǎn)及要求，并制定出具體的可操作性強的工作計劃。
2、加強對供應商的了解，從現在僅僅與供應商的電話(huà)交流延伸到對對方的`生產(chǎn)、管理、成本等細節的了解。
3、掌握常規包材的價(jià)格構成因子，了解相關(guān)市場(chǎng)行情，為將來(lái)進(jìn)行具體的商務(wù)談判打下基礎。
4、了解新制劑產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中影響采購成本和難度，以及有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，為產(chǎn)品的順利上市和生產(chǎn)提供有力保障。
雖然這次培訓學(xué)到了不少，但還有許多的內容并沒(méi)有理會(huì )深層的含義。我想“溫故而知新”，今后自己將反復鞏固此次的所學(xué)所聞，并結合工作中的實(shí)際操作，以此來(lái)加深對所學(xué)內容的掌握和運用。
1 、總則
加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。
2 、采購原則
2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。
2.2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。
3 定點(diǎn)供應商確定原則:
3.1 根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。
3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。
3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實(shí)。
4 采購程序
4.1 辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做到市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進(jìn)行辦理
5 驗貨
5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2 付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7 采購紀律
7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7.2 物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。
1、了解市場(chǎng)行情，掌握工程類(lèi)材料價(jià)格
2、收集、引入優(yōu)質(zhì)供應商，建立、管理供應商檔案
3、根據公司需求計劃制定材料采購計劃
4、對供應商報價(jià)進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，做出比價(jià)單并與供應商簽訂采購合同
5、跟進(jìn)、評估采購材料的品質(zhì)、交貨期及數量
6、負責與供應商對相關(guān)采購以及售后等各方面事宜進(jìn)行溝通協(xié)調;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二、采購部人員職責及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2.項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的.合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2)。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4.供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四、采購部發(fā)展規劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
(一)在3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。
(二)在6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達到降低采購成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標
第一條 為了滿(mǎn)足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節的內部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門(mén)的配合下，特制定此制度。
第二條 對外采購業(yè)務(wù)內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
(一)付款審批人員和付款執行人員不能同時(shí)辦理尋求供應商和洽談價(jià)格的`業(yè)務(wù);
(二)采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時(shí)擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條 采購部門(mén)的劃分
(一)生產(chǎn)原材料采購：由采購部門(mén)負責辦理。
(二)日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
(三)對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
第四條 采購方式
一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
(二)長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
(三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
(四)詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格(特殊情況下，需電話(huà)征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。
(五)采購合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
第五條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
(四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)(項目部、行政管理部)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第六條請購與采購
(一)使用部門(mén)根據本部門(mén)實(shí)際物資需求情況，填寫(xiě)請購單(即采購單第一聯(lián))，明確采購物資的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量執行標準、數量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門(mén)審核。請購單應有部門(mén)經(jīng)理簽字。
(二)采購部門(mén)收到使用部門(mén)提交的請購單時(shí)，審核后如確有必要購買(mǎi)，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期。
(三) 采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門(mén)提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門(mén)使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)(采購員核銷(xiāo)時(shí)),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。
第七條 驗收與入庫
(一)采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監部門(mén)、倉庫管-理-員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗收，驗收過(guò)程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規格、數量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門(mén)的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進(jìn)行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給倉管員。
(二)倉管員根據進(jìn)貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過(guò)采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
第八條 付款與核算
(一)預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門(mén)辦理預付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無(wú)誤后，采購員粘貼好報銷(xiāo)票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。
(二)現款采購
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來(lái)后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續，由質(zhì)監部門(mén)、倉庫保管員驗收，并開(kāi)出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過(guò)采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷(xiāo)票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷(xiāo)手續。
(三)后付款采購
采購員粘貼好報銷(xiāo)票據(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同)，財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時(shí)，由財務(wù)將款項匯出。
(四)貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門(mén)要催促采購員及時(shí)結清購貨結余款，不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷(xiāo)，如無(wú)特殊情況，發(fā)票應是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
回顧過(guò)去的xxxx年度，對于采購部門(mén)是個(gè)困難的一年，采購部的剛剛成立，公司的訂單批量普遍偏大，而且貨期比較急，對采購的成本控制、供方質(zhì)量控制、貨期控制帶來(lái)了很大的挑戰。采購物部基本上滿(mǎn)足了公司訂單的"需求。在xxxx年我們將繼續努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質(zhì)量的控制，為公司的發(fā)展盡一份綿力。以下是對采購部xxxx年度工作計劃：
一、供應商管理：
供應商管理主要集中在新供應商開(kāi)發(fā)，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。
對現有供應商對其能力進(jìn)行了評估，基本上可以滿(mǎn)足我司現階段的要求。這些供應商在過(guò)去的幾年屬于試用、磨合階段，后續需要雙方的共同努力。采購部門(mén)正向著(zhù)每個(gè)主要物料有3個(gè)以上的供應商的要求努力著(zhù)，爭取各種產(chǎn)品逐步達到這樣的要求。
二、各個(gè)部門(mén)的配合及采購流程：
(1)在接到材料清單同時(shí)帶有工程部施工進(jìn)度表(做采購材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表)
(2)如果需要報價(jià)，以三個(gè)工作日內出報價(jià)，不需要報價(jià)直接編進(jìn)采購材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表。
(3)采購部以xx_為內部溝通工作、ZZZ跑外。
(4)每一項都會(huì )出樣品讓設計師選樣，封樣(設計如有變更請及時(shí)以書(shū)面形式通知采購部以免造成不必要的浪費)。
(5)每次在頂廠(chǎng)家選以三家或三家以上作為比較，同種產(chǎn)品、同意型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期合作愉快的廠(chǎng)家。
(6)定力采購合同，每一項產(chǎn)品采購都需簽訂采購合同(采購合同以清單必須帶有產(chǎn)品圖片)
(7)供貨商產(chǎn)品在備貨完畢帶封樣樣品去驗貨。
(8)供貨商送貨到現場(chǎng)帶清單，工長(cháng)帶人以清單驗貨，合格簽字返還到采購部。
(9)拿到簽字清單做結算書(shū)。
(10)剩余產(chǎn)品退回公司入庫備下一項目使用
三、部門(mén)管理：
(1)加強本部門(mén)學(xué)習(預定每周三下午三點(diǎn)-----五點(diǎn)相互學(xué)習時(shí)間)
(2)收集供應商資料(廠(chǎng)家資質(zhì)、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長(cháng)期合作商家
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品庫做基礎
(4)定期做部門(mén)激勵活動(dòng)(部門(mén)聚餐、旅游、K歌等一切有調動(dòng)本部門(mén)員工工作積極性
(5)每天早9點(diǎn)15分會(huì )議室開(kāi)會(huì )(總結前一天工作，當日計劃)
四、采購權利：
(1)接到采購清單必須有設計師簽字確認，領(lǐng)導認可生效進(jìn)行下一步采購
(2)采購不干涉其他部門(mén)的采購工作，但也不承擔其他部門(mén)采購中出現任何問(wèn)題及過(guò)失(如有需要采購部介入的請以書(shū)面形式以領(lǐng)導簽字下達，采購部接到開(kāi)始介入。)
1.按照領(lǐng)導的要求，完善部門(mén)的管理流程和管理制度；
2.按照訂單的要求，及時(shí)完成采購工作，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)和訂單的需求；
3.爭取能夠建立合理的結構件核價(jià)模板
4.完善供應商的管理工作；
5.重點(diǎn)培養公司的主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長(cháng)期合作協(xié)議(合作方式的商務(wù)洽談等，需要高層領(lǐng)導組織執行)；
6.完成領(lǐng)導安排的其他工作。
