部門(mén)年度工作計劃表 新的一年開(kāi)始啦，部門(mén)工作計劃如何制定。下面是第一小編收集整理的部門(mén)年度工作計劃，歡迎閱讀。
部門(mén)年度工作計劃篇一審計部較好地完成了 20xx 年全年的審計工作。20xx 年內審工作應以?xún)炔靠刂浦贫葘徲嫗榛A，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見(jiàn)的落實(shí)，體現審計價(jià)值。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：
一、以?xún)瓤刂贫葘徲嫗榛A，促進(jìn)公司內控制度健全和完善。
1 、先是要完善公司內審制度，20xx 年已對現行的內審制度進(jìn)行了修改，20xx 年為使審計工作有標準可依，根據現有審計業(yè)務(wù)的類(lèi)型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委托社會(huì )審計管理辦法》四項內審制度。
2 、內部控制制度是指公司為實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì )計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內部協(xié)調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會(huì )計記錄、會(huì )計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì )計控制系統和 間接有關(guān)的管理控制系統。
20xx 年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，主要是評價(jià)內控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評價(jià)在其內控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運行。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，結合經(jīng)濟責任審計，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計。
內審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計不僅要查錯防弊，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jì)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計時(shí)，內部審計應注意的問(wèn)題是。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專(zhuān)項審計相結合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內的經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。不僅要搞離任審計，還應搞
任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營(yíng)績(jì)效的評價(jià)，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標考核兌現的依據或參考。
在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計。經(jīng)營(yíng)決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規定、決策方法是否科學(xué)、依據是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計。經(jīng)營(yíng)決策審計包括審計參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量，為津濱公司總體決策提供參考依據。
三、在審計部?jì)炔繉?shí)行審計項目組長(cháng)負責制，規范操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類(lèi)審計。
在今后的審計中，從審計項目開(kāi)始實(shí)施到審計檔案的歸檔，都由專(zhuān)人負責，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類(lèi)審計。
1 、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審核 在對各下屬企業(yè) 20xx 年 1 至 11 月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)審核的基礎上，對 12 月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報告，提交公司
考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。
2 、對銀行存款大宗項的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現一些違規問(wèn)題線(xiàn)索，因此在審計中應作為重點(diǎn)進(jìn)行審計。審計時(shí)要結合銀行對賬單進(jìn)行核對，必要的話(huà)對原始憑證和原始票據進(jìn)行核對或跟蹤審計。
3 、對往來(lái)款項的跟蹤審計。
往來(lái)款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內容，也是最容易出現違規的地方，因此我們在審計中應對往來(lái)款項進(jìn)行重點(diǎn)審計。對那些數額較大、賬齡較長(cháng)的應收、應付款項應逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷(xiāo)的應收款項，應延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟活動(dòng)和核銷(xiāo)手續的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4 、在各項成本費用支出中進(jìn)行跟蹤審計。
津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績(jì)效的考核。因此，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進(jìn)行審計，也是我們審計的重點(diǎn)內容。不僅要對各項成本費用支出的開(kāi)支范圍和標準以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進(jìn)行審查，并對大宗支
出去向進(jìn)行跟蹤審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實(shí)、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。
5 、對合同簽訂及履行情況的審計 合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計是依據津濱公司有關(guān)規定由各能各部門(mén)聯(lián)合審批的合同，審計部要嚴格審計監督，做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨抽審的辦法進(jìn)行。
6 、做好工程項目的竣工結算和財務(wù)決算審計 工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司進(jìn)行，工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導批準聘請外部審計。20xx 年應完成的工程項目審計有以下五項。
?。?）、津濱高科技園三期 c 區工程竣工結算和財務(wù)決算審計。
?。?）、金融街二期工程竣工結算和財務(wù)決算審計。
?。?）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。
?。?）、公司領(lǐng)導交辦的其他工程審計。
7 、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作
對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進(jìn)行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照審而要究、審而要改、審而要用的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。
對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪(fǎng)，監督審計意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風(fēng)險的目的。同時(shí)，與津濱公司各職能部門(mén)尤其是財務(wù)總監室要進(jìn)一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報，避免監督、考核脫節。
五、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內審，報道一些通過(guò)內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工知道內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形
勢、新任務(wù)的需要。
部門(mén)年度工作計劃篇二一、工程項目管理部人員工作計劃 1. 制定工程部制度及崗位責任制，明確各崗位職責。
2. 參與施工圖紙會(huì )審工作。
3. 主持施工方案、總進(jìn)度計劃、質(zhì)量控制計劃的編制工作，以及工程項目劃分、見(jiàn)證計劃的審批工作。對各項質(zhì)量目標進(jìn)行細化、量化分析，有針對性編制各個(gè)工程項目的質(zhì)量控制計劃并監督實(shí)施。
4. 工程項目管理部人員自身要認真學(xué)習 gb/t19001 標準、公司質(zhì)量管理手冊?xún)热菁案飨嚓P(guān)施工質(zhì)量規范，嚴格現場(chǎng)管理，對重要部位、關(guān)鍵技術(shù)、控制難度大、影響大、經(jīng)驗欠缺的施工內容及新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備列為質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行重點(diǎn)控制，發(fā)現偏差及時(shí)糾偏。
5. 定期對項目部的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況進(jìn)行檢查。
二、對項目部的檢查工作計劃 1 、質(zhì)量管理方面 （1）檢查項目部質(zhì)檢員、實(shí)驗員、資料員、測量員等技術(shù)人員的持證上崗情況及對該崗位工作的熟悉情況，無(wú)證從事質(zhì)量
管理崗位的人員進(jìn)行取證學(xué)習，盡量杜絕無(wú)證上崗;對于持證人員進(jìn)行在崗培訓，不斷更新知識以適應現在越來(lái)越的工程采用新工藝、新技術(shù)、新材料的技術(shù)要求。
?。?）人員培訓計劃，為提高工程中質(zhì)量管理水平，必須使質(zhì)量管理崗位人員具備相應的質(zhì)量管理能力，首先要求無(wú)證從事質(zhì) 量管理崗位的人員進(jìn)行取證學(xué)習，盡量杜絕無(wú)證上崗;對于持證人員進(jìn)行在崗培訓，不斷更新知識以適應現在越來(lái)越的工程采用新工藝、新技術(shù)、新材料的技術(shù)要求。
?。?）技術(shù)交底，技術(shù)交底由項目總工編寫(xiě)、交底，現場(chǎng)技術(shù)員負責落實(shí)技術(shù)交底。
?。?）測量人員應至少配備兩名，重點(diǎn)部位測量時(shí)應兩人分別觀(guān)測以避免出現錯誤。測量人員必須熟練的掌握儀器的使用，減小測量過(guò)程中的誤差。
2. 安全管理方面 檢查項目部安全生產(chǎn)計劃的編制情況，并提出修改意見(jiàn)。嚴格檢查安全生產(chǎn)工作的落實(shí)情況。
?。?）貫徹落實(shí)安全第一，預防為主的安全管理方針。開(kāi)工前依照工程規模和特點(diǎn)建立以項目經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)管理機
構、制定安全技術(shù)措施以及加強施工現場(chǎng)安全標準化的管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，始終把安全放在首位。
?。?）進(jìn)場(chǎng)前應根據集團下發(fā)的危險源辨識手冊對本工程進(jìn)行危險源的辨識工作，對重大危險源制定專(zhuān)項應急預案，對一般危險源制定完善的安全生產(chǎn)預案并進(jìn)行相應安全預案的演練。
?。?）定期檢查項目部管理人員、現場(chǎng)施工人員的三級安全教育及安全技術(shù)交底的落實(shí)情況。
?。?）控制目標：
?、贉p少一般安全事故，避免重大安全事故。
?、诠緦こ逃袆?chuàng )建安全文明工地要求的，開(kāi)工前進(jìn)行創(chuàng )建安全文明工地的計劃的編制，施工過(guò)程中定期檢查計劃的落實(shí)情況，努力完成建安全文明工地任務(wù)。
部門(mén)年度工作計劃篇三 20xx 年耒陽(yáng)市民族宗教工作的指導思想是：高舉中國特色社會(huì )主義偉大旗幟，以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，牢牢把握新時(shí)期民族工作主題和黨的宗教工作基本方針，依法管理民族宗教事務(wù)，促進(jìn)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的和諧，團結廣大少數民族群眾、宗教界人士和信教群眾，為耒陽(yáng)市經(jīng)濟社會(huì )平穩較快發(fā)展，構建和諧耒陽(yáng)作出應有的貢獻。緊緊圍繞保穩定、求和諧、促發(fā)展的
目標任務(wù)，認真開(kāi)展對重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，開(kāi)拓創(chuàng )新，扎實(shí)工作，全力推進(jìn)民族團結進(jìn)步事業(yè)發(fā)展，鞏固宗教領(lǐng)域和睦穩定的良好局面。在新的一年里，重點(diǎn)做好九個(gè)方面工作：
1 、加強民族團結進(jìn)步，努力為少數民族群眾辦實(shí)事、解難事、做好事。
一是加大民族政策、法律法規和民 族知識的宣傳教育，積極開(kāi)展民族團結進(jìn)步宣傳月活動(dòng)，不斷創(chuàng )新宣傳形式，豐富活動(dòng)內容，擴大全社會(huì )的知曉面。
二是進(jìn)一步整合資源，完善服務(wù)機制，穩步推進(jìn)民族工作。充分發(fā)揮基層力量，協(xié)調配合做好外來(lái)少數民族經(jīng)商人員的服務(wù)管理工作，進(jìn)一步健全完善突發(fā)事件預防應對措施和處置工作協(xié)作機制，及時(shí)妥善處理涉及少數民族方面的矛盾糾紛，著(zhù)力為少數民族同胞辦實(shí)事、解難事、做好事，維護民族團結進(jìn)步和社會(huì )穩定。
三是指導少數民族聯(lián)誼會(huì )組織開(kāi)展各項活動(dòng)，促進(jìn)各民族團結。
四是扎實(shí)做好少數民族服務(wù)管理工作。要繼續做好少數民族同胞子女入學(xué)、考學(xué)、轉學(xué)和民族成份審核確認等相關(guān)服務(wù)工作，進(jìn)一步完善少數民族服務(wù)管理與教育引導工作機制。
2 、認真完成好市委、市政府和上級主管部門(mén)安排的各項工作。堅持強化工作責任常抓不懈，在人少事多的情況下認真落實(shí)業(yè)務(wù)工作，落實(shí)工作責任制，分工合作，科學(xué)合理安排日常業(yè)務(wù)工作。完成 20xx 年市委、市政府和上級主管部門(mén)安排的各項工
作。主要業(yè)務(wù)工作有：和諧寺觀(guān)教堂的創(chuàng )建工作;宗教團體換屆工作;宗教教職人員的登記備案工作;宗教場(chǎng)所財務(wù)管理試點(diǎn)工作等等。
3 、加強學(xué)習教育，努力提高教職人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
一是在宗教界開(kāi)展三講教 育活動(dòng)，即講政治、講學(xué)習、講團結。重點(diǎn)學(xué)習黨的 xx 大、xx 屆六中全會(huì )和 xx 在中央政治局集體學(xué)習會(huì )上的重要講話(huà)精神，努力提高宗教教職人員的政治素質(zhì)，進(jìn)一步增強教職人員愛(ài)國愛(ài)教，遵紀守法的意識，使他們始終與黨和政府保持同心同德。
二是每季組織召開(kāi)一次各宗教團體、宗教場(chǎng)所負責人座談學(xué)習會(huì )，指導各教派大力開(kāi)展業(yè)務(wù)知識學(xué)習培訓，繼續開(kāi)展佛教講經(jīng)演講競賽活動(dòng)，激發(fā)廣大教職人員讀書(shū)學(xué)習的積極性，不斷提高宗教教職人員的業(yè)務(wù)水平、理論水平、思想素質(zhì)，成為引導教育信教群眾的帶頭人，為構建和諧耒陽(yáng)作多貢獻。
4 、加強制度建設，努力提升管理水平和依法行政能力。
一是進(jìn)一步完善制度，規范寺廟宮觀(guān)的管理和宗教活動(dòng)秩序，狠抓長(cháng)效管理措施的落實(shí)。
二是抓好 20xx 年度制定出臺的各項管理制度和 20xx 年制定出臺的宗教場(chǎng)所財務(wù)管理指導意見(jiàn)和基建項目審批管理辦法的落實(shí)。對宗教場(chǎng)所負責人實(shí)行管理目標責任考核。
三是加強旅游景區、文保單位的治理工作，進(jìn)一步理順關(guān)系，
規范燒香點(diǎn)的宗教活動(dòng)秩序，對管理不規范場(chǎng)所的登記證予以收回。
四是加強對行政中心宗教窗口的業(yè)務(wù)指導，嚴格執行許可規定和審批規程，努力提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，提升依法行政水平。
五是 加大對宗教場(chǎng)所財務(wù)、基建、消防、衛生等專(zhuān)項檢查力度，進(jìn)一步提升宗教場(chǎng)所規范化管理水平。
5 、加強宗教重點(diǎn)項目建設，努力推動(dòng)宗教文化旅游事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)協(xié)助指導鹿峰寺和盤(pán)古寺完成殿堂、生活、辦公、景觀(guān)配套設施基建與裝飾工程;指導幫助金錢(qián)寺搞好寺內布置，為佛教協(xié)會(huì )的辦公創(chuàng )造條件。指導好蔡倫竹海景區紫霞禪寺大雄寶殿的建設。做好張良洞（釣巖寺）開(kāi)發(fā)前期工作，為我市增加旅游新亮點(diǎn)贏(yíng)得寶貴時(shí)間，積極推動(dòng)宗教文化...
