甘泉堡 財政項目支出績(jì)效自評報告
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項目名稱(chēng)：甘泉堡一號路路面修補工程-一號路大中修及物流園五號路至三道壩路延伸段維修硬化工程監理建設專(zhuān)項經(jīng)費 實(shí)施單位（公章）：規劃建設管理局 主管部門(mén)（公章）：黨工委管委會(huì ) 項目負責人（簽章）：丁雪峰 填報時(shí)間：2018 年 12 月 25 日
一、項目概況
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本工程是舊路大修工程及五號路至三道壩路延伸段維修硬化工程，工作量大、工期緊，總工期 30 天，且施工期間交通不能斷行。本工程地處甘泉堡核心區，該道路鏈接周邊企業(yè)資源運輸，車(chē)流量大，因此必須嚴格組織施工，對施工過(guò)程、工程質(zhì)量、環(huán)境保護、現況交通和安全文明施工要嚴格管理。針對以上特點(diǎn)，安排經(jīng)驗豐富的施工隊伍以及施工管理團隊，爭取提前完工。
?。ǘ╉椖款A算績(jì)效目標設定情況
主要用于監理工作：一號路大中修及新建道路監理費用。相關(guān)經(jīng)費由局核算，對應經(jīng)費僅用于開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，不對應相關(guān)項目。以上工作嚴格按照財務(wù)制度的規定，合理使用，專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、項目資金使用及管理情況 （一）項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
根據區財政 2019 年預算資金安排，區財政為我局安排專(zhuān)項資金 6.9 萬(wàn)，該經(jīng)費系監理經(jīng)費，主要用于一號路大中修及新建道路監理工作經(jīng)費。
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項目資金實(shí)際使用情況分析
1.項目資金使用監理費用。
2.核算業(yè)務(wù)甘泉堡規劃局日常經(jīng)費開(kāi)支，用于車(chē)輛維修燃油和辦公耗材用品等。
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項目資金管理情況分析
我辦嚴格履行審批程序，能?chē)栏衤男袑徟绦?，依規做到?zhuān)款專(zhuān)用，重要開(kāi)支經(jīng)會(huì )議研究決定，購置類(lèi)開(kāi)支依規履行競價(jià)或采購手續。
三、項目組織實(shí)施情況 （一）項目組織情況分析
及時(shí)了解受理監理現場(chǎng)工作、項目施工規范、項目施工進(jìn)度、項目工程質(zhì)量，及時(shí)向單位領(lǐng)導及區委領(lǐng)導匯報施工完成進(jìn)度。同時(shí)要求施工單位制定《安全生產(chǎn)管理辦法》、《施工人員崗位職責》及操作規程等。促使該項目工作環(huán)環(huán)相扣，有效提高工作人員的工作積極性和責任感，使項目施工管理處于可控狀態(tài)，施工運行安全平穩。
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項目管理情況分析
為保質(zhì)保量完成監理工程，成立由局長(cháng)任總負責人，各科室負責人為成員，確定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為現場(chǎng)甲方代表，負責協(xié)調制度項目計劃方案，組織協(xié)調、督促檢查項目具體工作。在施工作業(yè)時(shí)，確保施工作業(yè)的質(zhì)量和安全性，施工完畢后進(jìn)行檢查驗收工作。
四、項目績(jì)效情況
?。ㄒ唬╉椖靠?jì)效目標完成情況分析
監理工作項目實(shí)施對涉及維護了地區穩定，對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、都產(chǎn)生了積極影響，社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度也非常好。
通過(guò)將相關(guān)資金用于監理工作費用，加強了相關(guān)工作保障力度。
?。ǘ╉椖靠?jì)效目標未完成原因分析
無(wú) 五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議
業(yè)務(wù)部門(mén)在應急狀態(tài)下歸集和規范開(kāi)支相關(guān)手續滯后，當下開(kāi)支不能反映實(shí)際發(fā)生費用情況。今后我們將繼續加強財務(wù)
管理，推進(jìn)落實(shí)權責發(fā)生制，真實(shí)反映財務(wù)狀況，加大資金保障力度，提高資金使用效率。
六、項目評價(jià)工作情況 兼顧應急經(jīng)費發(fā)生的客觀(guān)情況，對相關(guān)經(jīng)費進(jìn)行動(dòng)態(tài)保障；健全應急費用認定機制。
甘泉堡財政項目支出績(jì)效自評表
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2018 年度）
項目名稱(chēng) 甘泉堡一號路路面修補工程-一號路大中修及物流園五號路至三道壩路延伸段維修硬化工程監理
預算單位 甘泉堡規劃局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）
預算數：
6.9
執行數：
6.9 其中：財政撥款 6.9 其中：財政撥款 6.9 其他資金
其他資金
年度 目標 完成 情況 預期目標 實(shí)際完成目標
主要用于監理工程工作經(jīng)費。
完成監理工作
年度 績(jì)效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數字及文字描述）
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
項目完成指標 數量指標
指標 1：監理 監理工作
監理費用按預算年度匯總
指標 2：局屬二級單位日常業(yè)務(wù)運行 各部門(mén)科室常規運行業(yè)務(wù) 保證業(yè)務(wù)運行 指標 3：建辦工作保障
協(xié)調相關(guān)手續
已協(xié)調手續辦理 指標 4：核算單位運行 監督審核專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)支 專(zhuān)項經(jīng)費全部合規合理使用 質(zhì)量指標
指標 1：項目驗收合格率
對 本工程進(jìn)行驗收
完成項目驗收合格率 100%，按額度須進(jìn)行監理、審計監督手續的，按規定執行
指標 2：購置業(yè)務(wù)購
嚴格履行采購 嚴格履行采購、驗
置物品、材料合格率 收手續 100% 指標 3：及時(shí)辦理經(jīng)費結算、結轉
按照計劃開(kāi)支、歸口核算要求及權責發(fā)生制核算原則辦理 及時(shí)辦理已發(fā)生費用的結算、結轉，在經(jīng)費保障情況下，辦結率為100% 時(shí)效指標 指標 1：完成時(shí)限 在經(jīng)費保證情況下，按照上級要求或協(xié)約規定如期完成，辦結率為 100%；不屬本級承擔的，及時(shí)轉辦率為 100% 按照上級要求或協(xié)約規定如期完成，辦結率為100%； 指標 2：完成效果 到達指定或約定效果指標 達標率為 100%。
指標 2、成本控制率
節約成本 嚴格按照既定額度控制開(kāi)支成本，控制準確率達85%，因特殊情況發(fā)生較大額度的簽證工量時(shí)，嚴格按程序履行相關(guān)手續 可持續影響 指標 可持續影響 指標 在一定時(shí)期內發(fā)揮影響 全年持續發(fā)揮作用 滿(mǎn)意度 指標 滿(mǎn)意度指標 指標 1：受益群眾滿(mǎn)意度 爭取達到 95%的滿(mǎn)意度
95%
指標 2：百姓便利
提高群眾幸福感
是我區百姓感到幸福美好
