市財政度部門(mén)項目支出績(jì)效評分與意見(jiàn)表
項目單位
市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心站 項目名稱(chēng) 水產(chǎn)養殖病害防治經(jīng)費 預算金額
,000,000.00
指標
二指標
三指標
指標說(shuō)明
該
項
分
值
評
價(jià)
得
分
投入
項目
立項
項目立項規范性 ①項目是否按照規定的程序申請設立，符合相關(guān)要求； ②所提交的文件材料（包括電子文檔）是否真實(shí)、完整，是否能夠清晰、完整、詳盡地描述項目的實(shí)際情況； ③事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。（依據的充分性）
5 績(jì)效目標合理性 ①是否符合國家相關(guān)法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和黨委政府決策； ②是否與項目實(shí)施單位或委托單位職責密切相關(guān)； ③項目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需； ④項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jì)水平。（項目資金使用的預定目標設置是否客觀(guān)、科學(xué)，能否體現財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性等）
績(jì)效指標明確性 ①是否將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標； ②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現； ③是否與項目度任務(wù)數或計劃數相對應； ④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。
資金落實(shí)
資金到位率 資金到位率=（實(shí)際到位資金/計劃投入資金）×00%。
實(shí)際到位資金：定時(shí)期（本度或項目期）內實(shí)際落實(shí)到的市財政資金與區鎮配套資金。
計劃投入資金：定時(shí)期（本度或項目期）內計劃投入到具體項目的市財政資金與區鎮配套資金。
到位及時(shí)率 到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應到位資金）×00%。
及時(shí)到位資金：截至規定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體項目的市財政資金和區鎮配套資金。
應到位資金：按照合同或項目進(jìn)度要求截至規定時(shí)點(diǎn)應落實(shí)到具體項目的市財政資金和區鎮配套資金。
過(guò)程
業(yè)務(wù)
管理
管理制度健全性 ①是否已制定或具有相應的業(yè)務(wù)管理制度； ②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規、完整。
7 制度執行有效性 ①是否遵守相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定； ②項目調整及支出調整手續是否完備； ③項目合同書(shū)、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔； ④項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、信息支撐等是否落實(shí)到位。
項目質(zhì)量可控性 ①是否已制定或具有相應的項目質(zhì)量要求或標準； ②是否采取了相應的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。
管理制度健全性 ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法； ②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。項目資金收支情況等會(huì )計核算信息是否真實(shí)、完整；已完成項目是否及時(shí)進(jìn)行決算與審計；項目形成的固定資產(chǎn)是否及時(shí)登記入賬等情況
資金使用合規性 ①是否符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續； ③項目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評估認證； ④是否符合項目預算批復或合同規定的用途；
?、?是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
資金使用合理 項目支出結構（流向、數量、成本等）符合市場(chǎng)行情與項目特點(diǎn)
資金實(shí)際使用率 實(shí)際使用金額/實(shí)際到位金額×00%
財務(wù)監控有效性 ①是否已制定或具有相應的監控機制； ②是否采取了相應的財務(wù)檢查等必要的監控措施或手段。
產(chǎn)出
項目 產(chǎn)出 實(shí)際完成率 該項得分按照實(shí)際完成率乘以 0 分計算。
實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數/計劃產(chǎn)出數）×00%。
實(shí)際產(chǎn)出數：定時(shí)期（本度或項目期）內項目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數量。
計劃產(chǎn)出數：項目績(jì)效目標確定的在定時(shí)期（本度或項目期）內計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數量。
0 0 完成及時(shí)率 該項得分按照完成及時(shí)率乘以 0 分計算。
完成及時(shí)率=[（計劃完成時(shí)間-實(shí)際完成時(shí)間）/計劃完成時(shí)間]×00%。
實(shí)際完成時(shí)間：項目實(shí)施單位完成該項目實(shí)際所耗用的時(shí)間。
計劃完成時(shí)間：按照項目實(shí)施計劃或相關(guān)規定完成該項目所需的時(shí)間。
5 質(zhì)量達標率 該項得分按照質(zhì)量達標率乘以 0 分計算。
質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數/實(shí)際產(chǎn)出數）×00%。
質(zhì)量達標產(chǎn)出數：定時(shí)期（本度或項目期）內實(shí)際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數量。
既定質(zhì)量標準是指項目實(shí)施單位設立績(jì)效目標時(shí)依據計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績(jì)效指標值。
0 成本節約率 該項得分按照成本節約率乘以 0 分計算。
成本節約率=[（計劃成本-實(shí)際成本）/計劃成本]×00%。
實(shí)際成本：項目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實(shí)際所耗費的支出。
計劃成本：項目實(shí)施單位為完成工作目標計劃安排的支出，般以項目預算為參考。
效果
經(jīng)濟效益
?。▊€(gè)性指標）
項目對國民經(jīng)濟和區域經(jīng)濟發(fā)展所帶來(lái)的直接、間接效益，可根據項目特點(diǎn)自行設計個(gè)性指標量化反映 0
社會(huì )效益 （個(gè)性指標）
項目實(shí)施對社會(huì )發(fā)展、環(huán)境保護、勞動(dòng)就業(yè)等的影響，可根據項目特點(diǎn)自行設計個(gè)性指標量化反映 0 生態(tài)效益 （個(gè)性指標）
項目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響情況。
可持續影響 （個(gè)性指標）
項目實(shí)施后續運行及成效發(fā)揮的可持續影響情況。
5 滿(mǎn)意度 社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度 社會(huì )公眾或服務(wù)對象是指因該項目實(shí)施而受到影響的部門(mén)（單位）、群體或個(gè)人，般采取問(wèn)卷調查的方式。
滿(mǎn)意度 00%的 5 分；滿(mǎn)意度【90%-00%）分；滿(mǎn)意度【80%-90%）分；滿(mǎn)意度【70%-80%）分；滿(mǎn)意度【60%-70%）分；滿(mǎn)意度低于 60%，或出現上訪(fǎng)、涉訴問(wèn)題的，0 分； 5 綜合得分
——————
00
75
中
內容
說(shuō)明
意見(jiàn)
評價(jià)
結論
項目支出 總體績(jì)效水平 受到環(huán)境污染、極端氣候、苗種退化、養殖技術(shù)水平低等多種因素的影響，水產(chǎn)品的病害頻繁發(fā)生，與此同時(shí)，病害防治工作卻存在著(zhù)檢測設備和手段相對落后的現狀，因此該項目的設立具有現實(shí)必要性；項目單位也制訂了相關(guān)管理辦法和實(shí)施細則，該項目具有技術(shù)可行性；但由于搬遷等客觀(guān)問(wèn)題，導致采購設備未到位，采購的系統未建成，影響了項目完成進(jìn)度，待設備系統安裝調試完畢，實(shí)地檢測工作完成后再予評價(jià)。
具 體問(wèn) 題與
改 進(jìn)意
見(jiàn)
項目投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四方面存在的具體問(wèn)題與改進(jìn)意見(jiàn)
、具體問(wèn)題：
.公開(kāi)招投標資料顯示：0 月日，市水產(chǎn)技術(shù)推廣中心站通過(guò)招標代理機構，發(fā)布了檢測設備采購項目招標公告，月 0 日 代理機構公布了中標結果，然而項目單位由于整體搬遷，因而直到底前，其所采購的水產(chǎn)養殖防治檢測設備未能實(shí)現到位安裝，僅支付了 0%作為第期的費用； .另外水產(chǎn)養殖企業(yè)動(dòng)態(tài)管理數據庫建設項目需要跨度才能完成工作，支付了 0%作為第期的費用。
二、改進(jìn)建議：
該項目由于檢測設備和管理系統未及時(shí)到位，影響了項目完成的進(jìn)度，待設備安裝完成和檢測完成后再做評價(jià)。
對下度項目預算資金安排建議（萬(wàn)）
維持 項目績(jì)效目標設定建議
.設計檢測覆蓋率、檢測可靠度等細化、量化績(jì)效指標； .設置水產(chǎn)品疫病發(fā)生率下降指標，因為防重于治，防治結合。檢測應與防治措施起考慮，該項目對疫情起監察作用，建議在監測之余，也要做好預防措施； .設計群眾滿(mǎn)意度考核指標。
專(zhuān)家簽名：
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日期：
