財政項目支出績(jì)效評價(jià) 自評 報告
項目名稱(chēng)：
8 2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費 費
項目單位：
武漢市蔡甸區公路運輸管理所
主管部門(mén)：
武漢市蔡甸區交通運輸局
二 〇 一九年五月
目
錄
一、項目基本情況 .......................................................................................................................... 1 （一）項目實(shí)施單位簡(jiǎn)介 ....................................................................................................... 1 （二）項目立項背景 ............................................................................................................... 1 （三）項目概況 ....................................................................................................................... 2 （四）項目管理制度及配套措施 ........................................................................................... 2 二、項目績(jì)效目標 .......................................................................................................................... 2 三、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況 ........................................................................................................... 2 （一）前期準備工作 ............................................................................................................... 2 （二）組織實(shí)施過(guò)程內容 ....................................................................................................... 3 四、綜合評價(jià)結論 .......................................................................................................................... 3 五、資金投入和使用情況............................................................................................................... 3 （一）資金計劃投入情況 ....................................................................................................... 3 （二）資金支出情況 ............................................................................................................... 3 （三）資金管理情況 ............................................................................................................... 4 六、項目實(shí)施情況 .......................................................................................................................... 4 七、項目效果 .................................................................................................................................. 4 （一）社會(huì )效益 ....................................................................................................................... 4 （二）居民滿(mǎn)意度 ................................................................................................................... 4 八、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況 ........................................................................................... 4 九、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議 ....................................................................................... 4 （一）主要經(jīng)驗與做法 ........................................................................................................... 4 （二）存在的問(wèn)題 ................................................................................................................... 4 （三）改進(jìn)建議 ....................................................................................................................... 4
武漢市蔡甸區公路運輸管理所
公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費
8 2018 年度績(jì)效自評報告
為加強財政專(zhuān)項資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專(zhuān)項資金項目的預期目標是否實(shí)現，項目是否可持續運行，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)項目管理措施，提高我局績(jì)效管理水平。根據蔡甸區財政局的統一部署，對 2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費組織開(kāi)展財政資金績(jì)效評價(jià)自評工作。
根據《中華人民共和國預算法》、《湖北省人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理的決定》、《省財政廳關(guān)于 2018 開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（鄂財績(jì)發(fā)[2018]5 號）、《2018 年全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理和預算績(jì)效管理工作要點(diǎn)》（武財行資[2018] 189 號）、武漢市財政局《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理改革工作的通知》、《蔡甸區財政局關(guān)于印發(fā)（蔡甸區預算績(jì)效管理暫行辦法）》（蔡財[2013]47 號）和《蔡甸區財政局關(guān)于開(kāi)展 2019年區級財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（蔡財[2019]8 號）的有關(guān)要求，形成了本績(jì)效評價(jià)自評報告。
一、項目基本情況
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蔡甸區公路運輸管理所為蔡甸區交通運輸局的二級單位，主要負責負責國家、省、市有關(guān)公路運輸方針、政策、法規的貫徹實(shí)施；做好旅客、貨物流量、流向的調查研究和預測，制定本地區行業(yè)發(fā)展規劃；負責道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)、貨物運輸經(jīng)營(yíng)和道路站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)維修經(jīng)營(yíng)的行政許可，以及道路運輸輔助業(yè)務(wù)的備案管理；負責本地區道路運輸站場(chǎng)建設管理工作；負責道路運輸從業(yè)人員資格管理；負責道路運輸市場(chǎng)的監督與檢查；負責履行“三關(guān)一監督”（市場(chǎng)準入關(guān)、營(yíng)運車(chē)輛技術(shù)狀況關(guān)、從業(yè)人員資格關(guān)、汽車(chē)客運站安全監管）的安全管理；負責組織協(xié)調重點(diǎn)物質(zhì)、大宗物資運輸工作，做好戰備、救災、搶險等物資的運輸組織工作，保證指令性計劃完成；負責本地區道路運輸市場(chǎng)舉報投訴的受理、調查、處理工作。經(jīng)費來(lái)源為全額財政撥款。
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隨著(zhù)城鄉一體化建設的推進(jìn)，著(zhù)力解決已有公交站點(diǎn)基礎設施落后，公交站點(diǎn)更改等問(wèn)題，改善農村群眾出行環(huán)境，讓蔡甸經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區公交提檔升級，是實(shí)現社會(huì )穩定、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的重要保證和基礎性工作。
按照公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費的項目概況，每年對公交站牌候車(chē)亭維修，對解決已有公交站點(diǎn)基礎設施落后，改善農村群眾出行環(huán)境起到積極作用。蔡甸區公路運輸管理所申請 2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費。
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蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費工作主要內容如下：
1.2018 年常福 260 公交站交保設施建設。
2.對途經(jīng)天鵝湖大道、蔡甸大街的 1 路、2 路、6 路、268 路等多路公交的候車(chē)棚小面、候車(chē)棚大面進(jìn)行更換。
3.因線(xiàn)路更新、路段封閉改造等原因對多處車(chē)貼進(jìn)行更換。
4.對同濟健康谷、運鐸公園等多處公交站亭移栽。
5.對同濟醫院中法新城院區、五賢路太山村、五賢路馬鞍新社區等多處不銹鋼凳子進(jìn)行更換。
6.在 260 路、263 路等線(xiàn)路沿線(xiàn)新增多處臨時(shí)站牌。
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為保障項目的順利開(kāi)展，蔡甸區公路運輸管理所已制定《財務(wù)管理辦法》、《專(zhuān)項資金撥付管理暫行辦法》、《預算業(yè)務(wù)控制》、《收支出業(yè)務(wù)控制》、《固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制》、《合同管理業(yè)務(wù)控制》等制度。
二、項目績(jì)效目標
2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費績(jì)效目標如下：
二級指標
明細指標內容
指標值
全年完成值
01 產(chǎn)出數量 各公交站牌及候車(chē)亭的維修、維護 良好 良好 06 社會(huì )效益 改善周邊公交的環(huán)境秩序 是 是 三、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
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在明確評價(jià)目的、評價(jià)對象、范圍及項目?jì)热莸幕A上，根據績(jì)效評價(jià)規范的要求和本次評價(jià)的實(shí)際情況，擬訂了績(jì)效評價(jià)工作方案，組成本項目評價(jià)工作
組。項目組結合財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》、省財政廳《湖北省省級財政項目資金績(jì)效評價(jià)實(shí)施暫行辦法》等文件，結合項目的實(shí)際情況，參照湖北省省級財政項目資金績(jì)效評價(jià)指標框架，制定了績(jì)效評價(jià)方案。
?。ǘ┙M織實(shí)施過(guò)程內容
按照績(jì)效評價(jià)規范要求，績(jì)效評價(jià)工作組在搜集準備了有關(guān)資料，對所有資料進(jìn)行核實(shí)、驗證。通過(guò)實(shí)地調研、集中座談、隨機抽樣等方式，對被評價(jià)項目的相關(guān)資料信息進(jìn)行收集、整理、分析，以評價(jià)該項目在項目決策、項目管理上是否依法依規，在項目績(jì)效方面是否高效可持續。
一是收集了項目投入、管理、產(chǎn)出及效果相關(guān)資料； 二是通過(guò)與項目實(shí)施人員、財務(wù)人員進(jìn)行面訪(fǎng)座談，介紹取得的成果和存在的問(wèn)題，針對存在的問(wèn)題進(jìn)行探討，并給出相關(guān)建議； 三是查閱賬本、憑證，包括單位的總賬、明細賬及輔助賬等進(jìn)行核查，對項目的資金來(lái)源及去向進(jìn)行分類(lèi)整理。
四、綜合評價(jià)結論
本次項目績(jì)效評價(jià)為“良好”。本項目符合武漢市民生工程政策，項目管理有效，社會(huì )效益明顯，居民滿(mǎn)意度較高。項目實(shí)施有相應的資金保障、人員保障和制度保障，項目建設能夠形成可持續的影響。
五、資金投入和使用情況
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2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費的來(lái)源為區級財政撥款，根據蔡甸區財政局《蔡甸區財政局關(guān)于編制 2018 年財政預算的通知》，2018 年度蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費預算指標為 30 萬(wàn)元。
?。ǘ┵Y金支出情況
2018 年公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費總預算 30 萬(wàn)元，資金已使用 34.55 萬(wàn)元，具體支出項目見(jiàn)下表：
項
目 支出金額（元）
商品和服務(wù)支出 345,548.00 合
計
345,548.00 備注：
2018 年預算為 30 萬(wàn)元，資金已使用 34.55 萬(wàn)元，主要原因為部分公交站點(diǎn)的維修費用年初未申報預算，造成決算支出大于預算金額。
?。ㄈ┵Y金管理情況
本項目建立了完善的《財務(wù)管理制度》，項目資金由交通運輸局直接支付，資金管理情況較好。
六、項目實(shí)施情況
2018 年我局根據績(jì)效管理目標任務(wù)的要求，結合自身實(shí)際科學(xué)謀劃、系統管理、加大投入, 每年對公交站牌候車(chē)亭維修，對解決已有公交站點(diǎn)基礎設施落后，改善農村群眾出行環(huán)境起到積極作用。2018 年項目績(jì)效目標已完成，部分績(jì)效目標數量實(shí)現了超額完成，具體完成情況見(jiàn)附件（武漢市蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費專(zhuān)項績(jì)效目標自評表）。
七、項目效果
?。ㄒ唬┥鐣?huì )效益
新制做工農路蔡甸廣場(chǎng)不銹鋼站牌、五賢路太山村不銹鋼凳子更換、1-5路引水工程公交改線(xiàn)、同濟健康谷站移位候車(chē)棚小面等工程，大大的改善了周邊公交環(huán)境秩序。
?。ǘ┚用駶M(mǎn)意度
根據統計回訪(fǎng)數據得出，居民滿(mǎn)意度為 95%。
八、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
每年度將自評情況按時(shí)向上級單位報送。
九、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
?。ㄒ唬┲饕?jīng)驗與做法
1.及時(shí)對公交站牌及候車(chē)亭進(jìn)行更新、維護，大大的改善了蔡甸區居民候車(chē)環(huán)境及公交出行秩序。
2.因線(xiàn)路更換、路段封閉施工等原因新增臨時(shí)站牌，進(jìn)行候車(chē)亭移栽，方便了居民出行，避免了道路施工等導致的不便。
?。ǘ┐嬖诘膯?wèn)題
1.公交站牌及候車(chē)亭后期維修、維護后期保養較困難。
2.年初預算金額估算不夠精確，績(jì)效目標不夠績(jì)效運行監控機制不完善， 績(jì)效管理基礎信息工作有待加強，績(jì)效核算有待改進(jìn)。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議
1.加強全區居民愛(ài)護候車(chē)亭、公交站牌等設施的意識，減少損壞個(gè)數、降低損壞程度。
2.推進(jìn)城鄉公交一體化建設，對公交站牌及候車(chē)亭定期保養維修。
3.要高度重視年初預算申報工作，全面考慮認真梳理，依據項目活動(dòng)明確項目績(jì)效目標、量化關(guān)鍵績(jì)效指標，做好績(jì)效目標的編報工作。增強部門(mén)和員工的績(jì)效責任感，激發(fā)部門(mén)和員工的熱情、潛力和智慧，自覺(jué)地全員、全過(guò)程、全方位參與績(jì)效管理，提升預算的執行力和效力，保障績(jì)效目標有效達成，有效發(fā)揮預算績(jì)效管理的指引作用，增強項目承擔單位績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。建立健全預算績(jì)效管理檔案管理工作責任制，形成由領(lǐng)導監督、部門(mén)負責人、科室人員落實(shí)檔案管理的工作機制，做到工作有人管、事情有人辦、質(zhì)量有監督有保障的格局。
附件
武漢市蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費績(jì)效目標自評表
?。?018 年度）
專(zhuān)項（項目）名稱(chēng) 蔡甸區公路運輸管理所公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費績(jì)效目標自評 主管部門(mén) 武漢市蔡甸區交通運輸局 實(shí)施單位 蔡甸區公路運輸管理所 項目資金（萬(wàn)元）
全年預算數（A）(萬(wàn)元) 全年執行數（B）(萬(wàn)元) 執行率（B/A) 年度資金總額：
30.00
34.55
115%
其中：本級財政撥款
30.00
34.55
115%
非稅收入撥款
其他資金
?。òńY轉結余）
年度總體目標 年初設定目標 全年實(shí)際完成情況 公交站牌候車(chē)亭維修經(jīng)費 完成 一級指標
二級指標
明細指標內容
指標值
全年完成值
未完成原因和改進(jìn)措施
備注
指標說(shuō)明
產(chǎn)出指標
01 產(chǎn)出數量
各公交站牌及候車(chē)亭的維修、維護 良好 良好 無(wú)
2018年常福260公交站交保設施，1路沿線(xiàn)、7 路沿線(xiàn)等各公交站牌及候車(chē)亭維修、維護良好。
效益指標
06 社會(huì )效益
改善周邊公交的環(huán)境秩序 是 是 無(wú)
新制做工農路蔡甸廣場(chǎng)不銹鋼站牌、五賢路太山村不銹鋼凳子更換、1-5 路引水工程公交改線(xiàn)、同濟健康谷站移位候車(chē)棚小面等工程，大大的改善了周邊公交環(huán)境秩序。
滿(mǎn)意度指標
09 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 居民滿(mǎn)意度 90%以上 95% 無(wú)
根據統計回訪(fǎng)得出
