寶安區水務(wù)工程 質(zhì)量安全監督管理制度
寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督站 二〇二〇年四月
目
錄
1.監督人員工作守則 ............................. 1 2.監督人員職業(yè)道德規范 ......................... 2 3.質(zhì)量安全監督辦理流程 ......................... 3 4.監督告知制度 ................................. 4 5.項目劃分核備制度 ............................. 5 6.監督檢查制度 ................................. 7 7.質(zhì)量核定（備）制度 .......................... 40 8.監督報告編制與簽發(fā)制度 ...................... 42 9.監督通報制度 ................................ 44 10.施工質(zhì)量缺陷處理工作制度 ................... 46 11.監督工作內部檢查制度 ....................... 54 12.監督員輪崗制度 ............................. 56 13.工程質(zhì)量安全監督信息統計制度 ............... 57 14.水務(wù)工程建設質(zhì)量安全投訴處理辦法 ........... 58 15.水務(wù)工程質(zhì)量事故報告及處理制度 ............. 59 16.水務(wù)工程安全事故報告和處理制度 ............. 61 17.驗收審核程序和相關(guān)要求 ..................... 63 18.建筑起重機械登記備案監督指南 ............... 66 19.深圳市寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督工作流程圖 . 69
1 一、監督人員工作守則
一、認真學(xué)習和貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)工程質(zhì)量與安全監督的法律、法規、規章和技術(shù)標準，及時(shí)掌握工程質(zhì)量安全監督方面的政策和信息。
二、熟悉受監項目的工程動(dòng)態(tài)、施工圖紙、設計文件及相關(guān)資料，嚴格按照法律、法規、技術(shù)標準等開(kāi)展質(zhì)量安全監督工作。
三、以集體監督方式開(kāi)展監督工作，監督檢查工程時(shí)應有不少于兩名監督人員同時(shí)參加，并做好監督檢查記錄，簽發(fā)的各種監督文書(shū)須經(jīng)兩人以上同時(shí)簽署。
四、堅持原則，秉公履職，清正廉潔，行為規范，作風(fēng)優(yōu)良，按照規定程序辦事，尊重客觀(guān)事實(shí)，不弄虛作假，不以權謀私，不違法亂紀。
五、自覺(jué)加強政治理論和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識學(xué)習，努力提高自身思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，堅持科學(xué)的工作態(tài)度，在監督工作中，以數據作為評判質(zhì)量安全狀況的依據。
六、尊重客觀(guān)事實(shí)，準確反映工程實(shí)體質(zhì)量和施工安全狀況，及時(shí)妥善處理問(wèn)題。
七、虛心聽(tīng)取受監單位的意見(jiàn)，接受社會(huì )監督，認真改進(jìn)監督工作。
八、遵守本站的各項規章制度。
2 二、監督人員職業(yè)道德規范
一、遵紀守法，秉公辦事 認真貫徹執行國家有關(guān)工程質(zhì)量和安全監督管理的方針、政策和法律法規，依法監督，秉公辦事，樹(shù)立良好的信息和職業(yè)形象。
二、敬業(yè)愛(ài)崗，嚴格監督 不斷提高政治思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴格按照有關(guān)技術(shù)標準規范實(shí)行監督。
三、提高效率，熱情服務(wù) 嚴格履行工作程序，提高辦事效率，監督工作及時(shí)到位，禮貌待人，熱情服務(wù)。
四、公正嚴明，接受監督 公開(kāi)辦事程序，接受社會(huì )監督、群眾監督和上級主管部門(mén)監督，提高監督工作的透明度，保證監督結果的公正性、準確性。
五、嚴格自律，不謀私利 嚴格執行《監督人員工作守則》，不在施工企業(yè)和監理企業(yè)中兼職，不利用工作之便介紹工程承包任務(wù)和推銷(xiāo)建筑材料，不對受監督的工程進(jìn)行有償咨詢(xún)活動(dòng)，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，不以權謀私，不徇私舞弊。
3 三、質(zhì)量安全監督辦理流程
收到水行政主管部門(mén)轉來(lái)的項目開(kāi)工情況告知函 核查項目是否在我站監督范圍 項目受理，填寫(xiě)受理意見(jiàn)，編監督登記編號，分配到對應監督部 監督部部長(cháng)分配監督任務(wù)到監督組 監督組將項目信息錄入監督管理 系統 質(zhì)量安全監督交底 開(kāi)展監督工作 退文處理， 寫(xiě)明退文原因 不在監督范圍 監督范圍內
4 四、監督告知制度
為提高監督工作質(zhì)量，增加工作透明度，使監督工作制度化、程序化，依據有關(guān)規定，制定本制度。
一、質(zhì)量安全監督站接到市、區水行政主管部門(mén)發(fā)來(lái)的工程開(kāi)工情況告知函后，根據任務(wù)劃分分配到相應監督部，監督部部長(cháng)根據職責分工，轉批給相應監督組，監督組依據工程設計文件、建設法律法規和強制性標準，編寫(xiě)《深圳市寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督告知書(shū)》。
二、《深圳市寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督告知書(shū)》應明確監督依據、監督內容、監督程序、監督重點(diǎn)、監督方式、監督控制點(diǎn)、監督措施、監督人員及監督計劃等。
三、《深圳市寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督告知書(shū)》應由項目聯(lián)絡(luò )員負責填寫(xiě)，監督組負責人審核，并加蓋公章。
四、監督組在接到工程開(kāi)工情況告知函10個(gè)工作日內，應通知建設單位組織建設、設計、監理、施工單位代表召開(kāi)監督交底會(huì )，發(fā)放《深圳市寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督告知書(shū)》，并將有關(guān)事項告知參會(huì )單位代表。
五、監督工程師在工程監督過(guò)程中，應認真執行《深圳市寶安區水務(wù)工程質(zhì)量安全監督告知書(shū)》的各項要求。
5 五、項目劃分核備制度
為加強水利水電工程建設質(zhì)量管理，使施工質(zhì)量檢驗與評定工作標準化、規范化，依據《水利水電施工質(zhì)量檢驗與評定規程》有關(guān)規定，制定本制度。
一、水利工程項目法人應在主體工程開(kāi)工前組織監理、設計及施工等單位進(jìn)行項目劃分并報監督站核備，大型工程可分階段報送與確認項目劃分。
二、項目劃分的申請材料包括申請函、項目劃分表及說(shuō)明。申請材料由項目法人在互聯(lián)網(wǎng)登錄“廣東省網(wǎng)上辦事大廳深圳分廳”填報，由全市綜合窗口統一受理，并推送至區水務(wù)局行政審批平臺系統，辦公室政務(wù)審批及系統維護組統一接收，申請材料齊全的，予以受理；材料不全的，應當在審批平臺系統填寫(xiě)不予受理原因。
三、監督人員應按照《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規程》（SL176—2007）等相關(guān)規定對項目劃分進(jìn)行認真審查，并在規定審批時(shí)限內對項目劃分進(jìn)行內容確認。
四、若審查結論需退回作重大修改的，監督人員應在規定審批時(shí)限內通知項目法人，項目法人應及時(shí)根據修改意見(jiàn)予以調整和修改，并將修改后的項目劃分重新進(jìn)行申報。
五、監督人員確認項目法人提交的項目劃分結果應符合《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規程》有關(guān)規定，
6 能滿(mǎn)足工程施工質(zhì)量檢驗與評定要求后，擬定具體確認意見(jiàn)，經(jīng)監督組負責人審核后，按相應審批權限報監督部部長(cháng)或分管站領(lǐng)導簽發(fā)。
六、工程實(shí)施過(guò)程中，如需對單位工程、分部工程、重要隱蔽單元工程和關(guān)鍵部位單元工程的項目劃分進(jìn)行調整，項目法人應及時(shí)將調整后的項目劃分重新報我站確認。
七、項目劃分確認函應作為工程質(zhì)量評定及工程驗收的依據。
7 六、監督檢查制度
為規范質(zhì)量安全監督檢查工作，根據《水利工程質(zhì)量監督管理規定》、《水利工程建設安全生產(chǎn)監督檢查導則》、《深圳市水務(wù)工程質(zhì)量與施工安全監督辦法》等有關(guān)規定，結合我區水務(wù)工程建設實(shí)際，制定本辦法。
一、監督檢查以巡查、抽查為主，采用集體監督方式開(kāi)展監督工作，每次檢查時(shí)均有不少于兩名監督人員同時(shí)參加。
二、監督檢查以行為監督為主，檢查的重點(diǎn)是對參建單位的質(zhì)量與安全管理行為及履職情況進(jìn)行檢查，對工程實(shí)體的監督檢查主要是對參建單位質(zhì)量與安全管理履職情況的佐證。
三、質(zhì)量監督檢查主要內容：
?。ㄒ唬⒔▎挝毁Y質(zhì)及其從業(yè)人員資格進(jìn)行復核，對主要施工管理人員從業(yè)資格及到崗履職情況進(jìn)行抽查。
?。ǘㄔO、監理單位的質(zhì)量檢查體系和施工單位的質(zhì)量保證體系及設計單位現場(chǎng)服務(wù)實(shí)施監督檢查。
?。ㄈ椖糠ㄈ耍ńㄔO單位）和參建單位履行法律、法規、規章等規定的質(zhì)量責任和義務(wù)的情況進(jìn)行檢查。
?。ㄋ模κ┕がF場(chǎng)的質(zhì)量管理狀況進(jìn)行檢查，對工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽查，重點(diǎn)是抽查涉及工程結構安全的關(guān)鍵部位、使用功能和涉及結構安全的原材料、構配件及實(shí)體質(zhì)量。
8 （五）對現場(chǎng)使用的主要原材料、中間產(chǎn)品及工程實(shí)體質(zhì)量等進(jìn)行抽樣檢測。
?。λ畡?wù)工程項目執行建設強制性標準、國家及行業(yè)質(zhì)量標準、規程規范執行情況進(jìn)行檢查。
?。ㄆ撸z查工程是否編制項目劃分方案，并按規定進(jìn)行審批。
?。ò耍┍O督工程質(zhì)量評定是否嚴格執行國家行業(yè)評定標準，手續是否齊全合法、評定結果是否真實(shí)、準確。
?。ň牛┍O督單位工程、合同工程完工、階段驗收、竣工驗收等驗收的組織形式、程序是否符合有關(guān)規定。
四、安全監督檢查主要內容：
?。ㄒ唬⒔▎挝坏膯挝毁Y質(zhì)及施工單位取得安全生產(chǎn)許可證情況進(jìn)行核查，對主要施工安全管理人員從業(yè)資格及到崗履職情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況進(jìn)行抽查。
?。ǘ⒔▎挝坏陌踩a(chǎn)管理機構設立情況、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規章制度和操作規程等的建立和落實(shí)情況實(shí)施監督檢查。
?。ㄈΠ踩a(chǎn)教育培訓計劃、安全生產(chǎn)措施制定和實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對生產(chǎn)安全事故應急救援預案的制定和演練情況進(jìn)行檢查。
?。ㄋ模κ┕そM織設計和專(zhuān)項安全施工方案編制、審批及實(shí)施情況，對有度汛要求的工程度汛方案的編制和批準情況及度汛方案中度汛措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
9 （五）對施工現場(chǎng)重大危險源的登記、公示、防范措施、監控與管理情況進(jìn)行檢查。
?。κ┕がF場(chǎng)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行抽查，必要時(shí)可對現場(chǎng)安全生產(chǎn)防護設施、防護用具、施工設備等進(jìn)行抽樣檢測；并對現場(chǎng)存在的安全問(wèn)題及隱患處理情況進(jìn)行復查。
?。ㄆ撸κ┕がF場(chǎng)工程建設強制性標準、國家及行業(yè)安全技術(shù)規程執行情況進(jìn)行監督檢查，對發(fā)生的施工安全生產(chǎn)事故的統計、報告和調查處理情況進(jìn)行檢查。
五、監督檢查完畢，現場(chǎng)應如實(shí)填寫(xiě)檢查結果通知書(shū)，填寫(xiě)的內容包括：被檢查單位、檢查日期、檢查項目、檢查內容、檢查結果、檢查人員，并請建設（監理）單位代表簽字，并及時(shí)錄入監督管理系統。
六、監督檢查發(fā)現需要整改的質(zhì)量安全問(wèn)題，監督人員應及時(shí)指出要求責任單位整改落實(shí)。檢查結束后，監督組應視情節輕重，擬定相應處罰監督文書(shū)報監督部負責人或分管站領(lǐng)導審核。
七、監督工作實(shí)行差別化監管，結合日常監督巡查情況，對重點(diǎn)水務(wù)工程、薄弱項目及薄弱環(huán)節進(jìn)行重點(diǎn)監管，提高監督工作的針對性和有效性。
附件：水務(wù)工程質(zhì)量與安全監督檢查指引
10 附件 水務(wù)工程質(zhì)量與安全監督檢查指引
1
項目法人監督檢查 1.1
機構與人員
1.1.1
責任主體是否明確。
1.1.2
質(zhì)量管理人員是否明確。
1.1.3
安全管理人員是否明確。
1.2
工程開(kāi)工條件
1.2.1
有無(wú)立項文件及資金安排。
1.2.2
有無(wú)中標通知書(shū)及簽訂相關(guān)單位的工程合同。
1.2.3
有無(wú)進(jìn)行施工圖審查。
1.2.4
有無(wú)工程意外傷害險。
1.2.5
項目法人有無(wú)對監理、施工單位資質(zhì)進(jìn)行檢查。
3 1.3 質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理制度 有無(wú)明確本單位適用的工程建設質(zhì)量與安全生產(chǎn)的規章、規范性文件、技術(shù)標準，有無(wú)制訂本工程建設項目相關(guān)質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理制度。
1.4
建設強制性標準執行
督促有關(guān)單位執行建設強制性標準情況。
1.5
項目法人對參建單位的人員資質(zhì)及到崗履職檢查情況
1.5.1
有無(wú)核查監理單位人員資質(zhì)及到崗履職情況。
11 1.5.2
有無(wú)核查施工單位人員資質(zhì)及到崗履職情況。
1.5.3
有無(wú)核查施工單位委托的檢測機構資質(zhì)及人員資質(zhì)。
1.6
質(zhì)量與安全管理
1.6.1
是否制訂會(huì )議制度。
1.6.2
會(huì )議記錄是否齊全。
1.6.3
項目法人組織開(kāi)展質(zhì)量與安全檢查次數。
1.6.4
有無(wú)建立質(zhì)量與安全隱患檢查臺賬。
1.6.5
檢查發(fā)生的問(wèn)題是否跟蹤落實(shí)。
1.7
對比檢測及專(zhuān)項檢測
1.7.1
有無(wú)對比及專(zhuān)項檢測方案。
1.7.2
有無(wú)檢查對比及專(zhuān)項檢測機構資質(zhì)。
1.7.3
是否按進(jìn)度實(shí)施了對比檢測。
1.7.4
對發(fā)現的問(wèn)題是否進(jìn)行處理。
1.8
專(zhuān)項方案審查
1.8.1
是否組織論證、批復重大技術(shù)方案和安全措施方案。
1.8.2
是否制訂了應急預案，是否經(jīng)過(guò)審批。
1.8.3
是否制訂了度汛方案，是否經(jīng)過(guò)審批。
1.9
安全防護文明施工措施費使用
項目法人對使用情況有無(wú)進(jìn)行檢查。
1.10
工程項目劃分
1.10.1
是否組織進(jìn)行項目劃分。
12 1.10.2
項目劃分是否進(jìn)行確認或備案。
1.11
驗收
1.11.1
是否及時(shí)。
1.11.2
程序是否符合要求。
2
監理單位監督檢查 2.1
資質(zhì)管理
2.1.1
營(yíng)業(yè)執照的經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求。
2.1.2
資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍是否符合要求，是否在有效期內。
2.2
機構與人員
2.2.1
是否按要求設立項目監理部（總監理工程師任命通知書(shū)、監理機構設置通知書(shū)）。
2.2.2
配備的監理人員是否滿(mǎn)足合同約定、投標承諾和工程建設需求。
2.2.3
人員資質(zhì)是否符合要求，人數是否滿(mǎn)足實(shí)際需要。
2.2.4
當項目監理部組織機構發(fā)生變化時(shí)，是否按照要求進(jìn)行了相關(guān)人員的調整審批手續。
2.3
質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理制度
有無(wú)明確本單位適用的工程建設質(zhì)量與安全生產(chǎn)的規章、規范性文件、技術(shù)標準，有無(wú)制訂本工程建設項目相關(guān)質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理制度。
2.4
監理方案
2.4.1
有無(wú)編審監理規劃，編審人員是否符合要求。
13 2.4.2
監理規劃和細則是否包含質(zhì)量與安全監理工作制度、工作程序。
2.4.3
有無(wú)編制旁站監理方案。
2.5
對體系的審查
2.5.1
有無(wú)審查施工單位質(zhì)量與安全管理制度。
2.5.2
有無(wú)審查施工單位項目經(jīng)理、安全管理人員、特殊作業(yè)人員資質(zhì)。
2.5.3
有無(wú)審查總包單位和分包單位資格。
2.6
隱患臺賬
2.6.1
有無(wú)明確危險性較大的分部分項的工程。
2.6.2
有無(wú)建立安全隱患臺賬。
2.7
對施工單位相關(guān)方案的審查
2.7.1
有無(wú)對施工組織設計進(jìn)行審查。
2.7.2
是否組織論證、批復重大技術(shù)方案和安全措施方案。
2.7.3
有無(wú)對應急預案進(jìn)行審查。
2.7.4
有無(wú)對度汛方案進(jìn)行審查。
2.8
現場(chǎng)管理
2.8.1
有無(wú)進(jìn)行圖紙會(huì )審。
2.8.2
是否定期召開(kāi)監理例會(huì )。
2.8.3
有無(wú)檢查施工單位主要管理人員到崗履職情況。
2.8.4
對材料、構配件進(jìn)場(chǎng)核驗情況。
2.8.5
有無(wú)按要求進(jìn)行旁站。
14 2.8.6
監理開(kāi)展質(zhì)量與安全檢查情況。
2.8.7
檢查發(fā)現的問(wèn)題是否跟蹤落實(shí)。
2.8.8
有無(wú)進(jìn)行危險源排查。
2.8.9
有無(wú)對施工單位的管線(xiàn)、構筑物、建筑物放線(xiàn)測量及竣工測量進(jìn)行復核。
2.9
檢 測
2.9.1
有無(wú)對施工單位檢測方案進(jìn)行審查。
2.9.2
有無(wú)對檢測機構資質(zhì)進(jìn)行審查。
2.9.3
檢測見(jiàn)證制度落實(shí)情況。
2.9.4
有無(wú)對檢測項目、頻次、進(jìn)度進(jìn)行檢查。
2.9.5
是否對檢測發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行處理。
2.10
監理資料
2.10.1
監理日志記錄是否完整。
2.10.2
監理日志與旁站記錄、材料、構配件進(jìn)場(chǎng)、會(huì )議、施工質(zhì)量評定、驗收等文書(shū)的內容是否一致。
2.11
驗收與評定
2.11.1
驗收是否及時(shí)。
2.11.2
驗收程序是否符合要求。
2.11.3
是否對工程完成內容及時(shí)進(jìn)行評定。
3
施工單位監督檢查 3.1
資質(zhì)管理
3.1.1
營(yíng)業(yè)執照的經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求。
3.1.2
施工資質(zhì)等級、承包范圍是否符合要求，是否
15 在有效期內。
3.1.3
安全生產(chǎn)許可證的許可范圍是否符合要求，是否在有效期內。
3.2
機構與人員
3.2.1
有無(wú)按設立施工現場(chǎng)的質(zhì)量、安全管理機構（施工組織機構人員報審表）。
3.2.2
配備的施工管理人員是否滿(mǎn)足合同約定、投標承諾和工程建設需求。
3.2.3
項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全主任/專(zhuān)職安全員等主要施工管理人員資質(zhì)是否符合要求。
3.2.4
當項目施工組織機構發(fā)生變化時(shí)，是否按照要求進(jìn)行了相關(guān)人員的調整審批手續。
3.2.5
施工企業(yè)主要負責人、項目經(jīng)理和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員（簡(jiǎn)稱(chēng)“三類(lèi)人員”）的安全生產(chǎn)考核證是否符合要求，并是否在有效期內。
3.3
質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理制度
3.3.1
有無(wú)按照要求制訂工程質(zhì)量責任制、施工“三檢制”、施工質(zhì)量驗收制、材料取樣送檢制、工地例會(huì )制等質(zhì)量管理制度。
3.3.2
有無(wú)按照要求建立安全生產(chǎn)責任制。
3.3.3
有無(wú)明確項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量主任/質(zhì)檢員、安全主任/安全員、資料員、材料員、施工員等主要施工現場(chǎng)管理人員的崗位職責。
16 3.3.4
有無(wú)各工種安全技術(shù)操作規程。
3.3.5
有無(wú)按規定建立安全教育培訓制度。
3.3.6
有無(wú)落實(shí)防火安全責任制，明確消防安全責任人，有無(wú)制訂消防安全制度、消防安全操作規程。
3.3.7
有無(wú)按要求建立相應的質(zhì)量、安全隱患排查制度。
3.3.8
有無(wú)建立質(zhì)量、安全事故報告制度。
3.4
施工組織設計及專(zhuān)項施工方案
3.4.1
施工組織設計的編制、審核是否符合要求，是否經(jīng)監理單位進(jìn)行審批。
3.4.2
有無(wú)按要求編制臨時(shí)用電的專(zhuān)項施工方案（當施工現場(chǎng)臨時(shí)用電設備在 5 臺及以上或設備總容量在 50kW及以上者，是否按照規定編制用電組織設計）；臨時(shí)用電專(zhuān)項施工方案（臨時(shí)用電組織設計）是否由電氣工程技術(shù)人員組織編制，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核及具有法人資格企業(yè)的技術(shù)負責人批準后實(shí)施。
3.4.3
對存在的危險性較大的分部、單元工程（具體內容見(jiàn)附件 1）是否按要求編制安全專(zhuān)項施工方案，專(zhuān)項施工方案的編制、審核是否符合要求，是否經(jīng)施工單位技術(shù)負責人簽字審批并加蓋公章。
3.4.4
對超過(guò)一定規模的危險性較大的分部、單元工程（具體內容見(jiàn)附件 2）的專(zhuān)項施工方案是否按規定進(jìn)行專(zhuān)家論證，專(zhuān)家論證的結果如何。
17 3.5
安全生產(chǎn)教育、培訓，安全技術(shù)交底
3.5.1
施工人員進(jìn)場(chǎng)有無(wú)按要求進(jìn)行三級安全教育培訓和考核。
3.5.2
施工管理人員、專(zhuān)職安全員有無(wú)按規定進(jìn)行年度教育培訓和考核。
3.5.3
工程施工前，項目技術(shù)人員向施工班組、施工作業(yè)班組向作業(yè)人員是否進(jìn)行了安全技術(shù)交底。
3.6
應急救援與危險作業(yè)管理
3.6.1
有無(wú)制訂安全生產(chǎn)應急救援預案。
3.6.2
有無(wú)定期進(jìn)行應急救援演練。
3.6.3
有無(wú)按照營(yíng)救救援預案要求配置必要的應急救援器材和設備。
3.6.4
對從事危險作業(yè)的施工人員是否辦理意外傷害保險，保險是否在有效期內。
3.6.5
有防洪度汛要求的工程有無(wú)編制工程防洪度汛預案，所編制的防洪度汛方案是否經(jīng)批準。
3.6.6
有無(wú)按照要求組織防汛搶險演練。
7 3.7 進(jìn)場(chǎng)驗收
3.7.1
原材料、機械、設備等進(jìn)場(chǎng)前有無(wú)按照規定進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)申報，申報的相關(guān)質(zhì)量證明材料是否齊全。
3.7.2
有無(wú)按照要求進(jìn)行原材料、設備、苗木等的進(jìn)場(chǎng)驗收。
3.7.3
進(jìn)場(chǎng)的材料、設備等在使用前是否按照要求進(jìn)
18 行使用報審。
3.7.4
鋼筋混凝土管、混凝土管、玻璃鋼管、啟閉機、閘門(mén)等國家實(shí)施生產(chǎn)許可制度的產(chǎn)品，廠(chǎng)家生產(chǎn)許可證等證件是否齊全。
3.7.5
外地采購的苗木是否具有檢驗檢疫證書(shū)。
3.8
質(zhì)量檢驗
3.8.1
有無(wú)編制工程質(zhì)量檢測方案。
3.8.2
委托的質(zhì)量檢測單位資質(zhì)是否符合要求。
3.8.3
檢測項目和檢測頻次是否與工程進(jìn)度一致。
3.8.4
混凝土、砂漿等試件是否按照規定進(jìn)行現場(chǎng)取樣制作、養護。
3.8.5
樁基、灌漿、防滲墻等工程有無(wú)按照設計和規范進(jìn)行專(zhuān)項質(zhì)量檢測。
3.8.6
管道、給排水構筑物等有無(wú)按照設計和規范要求進(jìn)行功能性檢測試驗。
3.8.7
排水管道有無(wú)按照要求進(jìn)行內窺檢測。
3.8.8
機械、設備、泵站、機組等是否按照要求進(jìn)行了空載、帶負荷等運行調試試驗。
3.8.9
管線(xiàn)、構筑物、建筑物等有無(wú)按照要求進(jìn)行放線(xiàn)測量及竣工測量。
3.8.10
有無(wú)按照要求建立質(zhì)量檢測臺賬，并及時(shí)記錄。
3.9
現場(chǎng)管理
3.9.1
工程開(kāi)工備案、開(kāi)工令、設計技術(shù)交底、圖紙
19 會(huì )審記錄等資料是否齊全。
3.9.2
項目劃分資料是否齊全。
3.9.3
項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全主任/安全員、質(zhì)量主任/質(zhì)檢員等主要施工管理人員是否到崗履職。
3.9.4
現場(chǎng)施工技術(shù)文件及主要技術(shù)規范的配備是否滿(mǎn)足工程建設需求。
3.9.5
涉及工程變更的相關(guān)工程聯(lián)系單、設計變更等相關(guān)文件是否齊全。
3.9.6
工地例會(huì )記錄是否齊全。
3.9.7
施工日志記錄是否齊全，記錄內容與工程實(shí)際是否一致；主要工程進(jìn)展情況及施工主要內容是否如實(shí)記錄。
3.9.8
臨電架（敷）設完畢后，是否按照要求進(jìn)行驗收，是否按照要求進(jìn)行定期巡視檢查。
3.9.9
進(jìn)出工地的罐式車(chē)輛租賃合同、“兩牌兩證”等罐式車(chē)輛的檔案資料是否齊全。
3.9.10
施工起重吊裝機械的使用單位是否與出租單位簽訂租賃合同，明確了雙方的安全責任。
3.9.11
施工起重設備、整體提升腳手架、自升式模板、租賃設備投入使用等特種設備的合格證或安全檢驗合格標志是否齊全，是否按照規定進(jìn)行維修保養、定期檢測。
3.9.12
安全防護用具、機械設備、機具等的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、進(jìn)場(chǎng)前查驗記錄等是否齊全，是否按照規定進(jìn)行定期檢查、維修、保養。
20 3.9.13
是否建立特種作業(yè)人員（電工、電焊工、垂直運輸作業(yè)人員、安全拆卸工、爆破作業(yè)人員、起重工、登高架設作業(yè)人員等）的管理臺賬；相關(guān)特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作證是否符合要求，相關(guān)證件是否在有效期內。
3.9.14
爆破作業(yè)人員資質(zhì)是否符合規定，爆破作業(yè)的崗位責任制、器材領(lǐng)發(fā)、清退制度、審批制度等是否完善。
3.9.15
有無(wú)按照要求對職工進(jìn)行消防安全教育，是否按照要求定期進(jìn)行了消防檢查，建立了防火檔案。
3.9.16
有無(wú)對圍堰的安全進(jìn)行了定期檢查。
3.9.17
有無(wú)按照要求定期對工程的質(zhì)量、安全隱患進(jìn)行了排查，并按照要求建立隱患排查臺賬。
3.9.18
對檢查發(fā)現的相關(guān)質(zhì)量、安全問(wèn)題是否及時(shí)的進(jìn)行了整改處理。
3.9.19
對上級主管部門(mén)、監督機構、建設單位、監理機構等下發(fā)的涉及質(zhì)量與安全的整改通知、監理通知等是否及時(shí)采取措施進(jìn)行了整改處理，需要進(jìn)行書(shū)面回復的是否及時(shí)的進(jìn)行回復。
3.9.20
對存在的需要進(jìn)行質(zhì)量缺陷備案的相關(guān)質(zhì)量缺陷是否按照要求進(jìn)行了質(zhì)量缺陷備案。
3.10
工程質(zhì)量評定與驗收
3.10.1
已完工的工序、單元工程（分項、檢驗批）是否及時(shí)的進(jìn)行了施工質(zhì)量驗收評定（選用的質(zhì)量評定表格是否正確，內容填寫(xiě)是否準確，簽字蓋章是否齊全）。
21 3.10.2
隱蔽工程驗收記錄是否齊全。
3.10.3
是否存在未經(jīng)驗收即進(jìn)入下一道工序施工的情況。
3.10.4
圍堰、施工道路、臨建等臨時(shí)工程是否按照要求進(jìn)行驗收。
3.10.5
混凝土、砂漿試件是否按照規定進(jìn)行數理統計分析，評定結果是否達到合格標準。
3.10.6
分部工程是否按照要求進(jìn)行施工質(zhì)量評定和驗收，評定和驗收結果是否達到合格標準。
3.10.7
單位工程是否按照要求進(jìn)行了單位工程的外觀(guān)質(zhì)量評定，評定結果是否達到合格標準。
3.10.8
單位工程是否按照要求進(jìn)行了施工質(zhì)量評定和驗收，評定和驗收結果是否達到合格標準。
3.10.9
合同工程是否按照規定進(jìn)行了合同工程完工驗收，是否通過(guò)了合同工程完工驗收。
3.10.10
有無(wú)按照規定進(jìn)行了相應的階段驗收、專(zhuān)項驗收、竣工驗收等政府驗收工作，是否通過(guò)了相應的驗收。
3.11
事故處理
3.11.1
對存在的質(zhì)量、安全事故是否及時(shí)上報。
3.11.2
對質(zhì)量、安全事故有無(wú)制訂相應的事故處理方案。
3.11.3
有無(wú)按照要求建立質(zhì)量、安全事故臺賬。
22 4
勘察（測）、設計單位監督檢查 4.1
資質(zhì)管理
4.1.1
營(yíng)業(yè)執照的經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求。
4.1.2
資質(zhì)等級、業(yè)務(wù)范圍是否符合要求，是否在有效期內。
4.2
機構與人員
4.2.1
是否成立項目組或委派設計代表。
4.2.2 派出人員技術(shù)能力是否滿(mǎn)足招投標文件要求及合同約定。
4.3
設計技術(shù)服務(wù)
4.3.1
有無(wú)進(jìn)行技術(shù)交底。
4.3.2
有無(wú)參加圖紙會(huì )審。
4.3.3
有無(wú)參加隱蔽工程驗收和外觀(guān)質(zhì)量評定。
4.3.4
設計代表是否經(jīng)常到現場(chǎng)指導施工并解決與設計相關(guān)問(wèn)題。
4.3.5
是否參加工程驗收并明確提出驗收意見(jiàn)。
5
設備供貨單位監督檢查 5.1
資質(zhì)管理
5.1.1
營(yíng)業(yè)執照的經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求。
5.1.2
國家實(shí)施生產(chǎn)許可制度的產(chǎn)品，供貨商是否具有相應的全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或特種設備產(chǎn)生（制造）許可證及其是否處于有效期范圍內。
5.2
供貨商的質(zhì)量與技術(shù)服務(wù)
23 5.2.1
有無(wú)進(jìn)行出廠(chǎng)驗收，有無(wú)提供設備出廠(chǎng)合格證明文件，包括但不限于：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、說(shuō)明書(shū)、設備清單。
5.2.2
有無(wú)進(jìn)行設備進(jìn)場(chǎng)驗收，質(zhì)量證明文件是否齊全，包括合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、說(shuō)明書(shū)、設備清單及外觀(guān)質(zhì)量等。
5.2.3
有無(wú)配合設備安裝單位參加設備安裝調試運行、安裝調試過(guò)程中出現技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題是否協(xié)助解決。
6
質(zhì)量檢測單位監督檢查 6.1
資質(zhì)管理
6.1.1
承擔的檢測項目參數是否通過(guò)資質(zhì)認定以及認定證書(shū)是否在有效期內。
6.1.2
是否具備相應檢測資質(zhì)，各專(zhuān)業(yè)資質(zhì)等級及參數范圍是否滿(mǎn)足所承擔的檢測項目的要求。
6.2
機構與人員、儀器設備配置
6.2.1
設立工地試驗室的，工地試驗室是否符合資質(zhì)認定要求，是否滿(mǎn)足現場(chǎng)檢測要求。
6.2.2
為項目配置的試驗人員的資格能力是否滿(mǎn)足要求。
6.3
檢測質(zhì)量與技術(shù)服務(wù)
6.3.1
是否及時(shí)為委托單位提交檢測數據和報告，檢測數據是否真實(shí)、可靠。
6.3.2
見(jiàn)證制度執行情況。
24 6.3.3
為委托單位提供檢測方面的技術(shù)指導情況。
7
施工現場(chǎng)監督檢查 7.1
工程進(jìn)展情況
7.1.1
完成內容。
7.1.2
形象進(jìn)度。
7.2
文明施工措施
7.2.1
現場(chǎng)是否設置五牌一圖、工程管理信息牌（重大危險源公示牌、工程承包信息牌、監管信息牌）。
7.2.2
現場(chǎng)圍擋是否符合要求。
一般規定：現場(chǎng)圍擋應連續、封閉，主干道圍擋高度不小于 2.5m、其他道路圍擋高度不小于 1.8m。
7.2.3
安全警示標志：在臨時(shí)用電場(chǎng)所、施工機具使用場(chǎng)所、基坑臨邊、基坑及腳手架的安全通道等具有危險因素的生產(chǎn)場(chǎng)所、設施、設備等部位有無(wú)按規定設置明顯的安全警示標志。
7.2.4
工地路面、車(chē)行道路是否硬化并做降塵處理，且措施是否落實(shí)；運輸車(chē)輛駛出場(chǎng)區的除泥、沖洗措施是否落實(shí)；泥土臨時(shí)堆放場(chǎng)的設置是否合理。
7.2.5
施工現場(chǎng)有無(wú)根據施工作業(yè)條件制訂消防制度或消防措施，合理配備滅火器材。
7.3
基坑及邊坡安全措施
7.3.1
基坑或邊坡堆置土、停放料具等荷載或安全距離是否符合設計要求。
25 7.3.2
臨邊安全防護措施制作是否符合要求。
一般規定：安全防護欄桿一般采用直徑不小于Φ48 的鋼管或型鋼制作，上桿離地高度應為 1.0～1.2m、下桿離地高度應為 0.5～0.6m，立柱打入地面深度為 50～70cm，至邊口的距離不應小于50cm，且應能夠經(jīng)受任何方向的1000N外力。
7.3.3
基坑或邊坡有無(wú)設置合理的上下安全通道。
7.3.4
深基坑或高邊坡是否按規范或設計要求落實(shí)第三方安全監測。
第三方安全監測，一般由項目法人委托，監測方案經(jīng)監理、設計審批同意后實(shí)施。
7.4
臨時(shí)用電
7.4.1
是否做到“三級配電兩級保護”。
一般規定：用電機器的配電線(xiàn)路上應設置總配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱（也叫末端箱），同時(shí)應在總配電箱、開(kāi)關(guān)箱里面設置漏電保護器，分配電箱裝與不裝漏電保護器都可以。
7.4.2
分配電箱與開(kāi)關(guān)箱的距離是否超過(guò) 30m，開(kāi)關(guān)箱與其控制的固定式用電設備的水平距離是否超過(guò) 3m。
7.4.3
是否落實(shí)“一機、一閘、一漏、一箱”規定。
一般規定：一個(gè)開(kāi)關(guān)箱只能控制一臺用電機器、每個(gè)開(kāi)關(guān)箱內應設置有漏電保護器和開(kāi)關(guān)。
7.4.4
保護零線(xiàn)（即 PE 線(xiàn)，綠/黃雙色線(xiàn)）是否重復接地。
26 一般規定：PE 線(xiàn)是專(zhuān)用線(xiàn)，不能采用其他線(xiàn)代替或者用作他用。配電箱（含總、分配電箱）、開(kāi)關(guān)箱、用電設備等正常情況下不帶電的外露可導電部位（即金屬外殼），必須與保護零線(xiàn)連接。保護零線(xiàn)的另一端連接埋入土體的角鋼、鋼管或光面圓鋼（不得采用螺紋鋼）。
7.4.5
現場(chǎng)配電線(xiàn)路架（敷）設是否符合規定。
一般規定：可采用架空線(xiàn)路或電纜線(xiàn)路，電纜架空應使用絕緣導線(xiàn)沿電桿、支架或墻壁敷設，嚴禁沿樹(shù)木、腳手架上敷設。
電纜在室外直接埋地時(shí)，埋深不應小于 0.7m，且在上、下、左、右四面鋪設 50mm 的細砂，然后添土、覆蓋硬質(zhì)保護層。
7.4.6
配電箱、開(kāi)關(guān)箱的垂直高度是否符合規定。
一般規定：固定式配電箱、開(kāi)關(guān)箱中心點(diǎn)與地面的垂直距離為 1.4m 至 1.6m，移動(dòng)式配電箱、開(kāi)關(guān)箱中心點(diǎn)與地面的垂直距離是為 0.8m 至 1.6m。
7.4.7
現場(chǎng)照明安全是否符合規定。
一般規定：（1）現場(chǎng)照明應采用高光效、長(cháng)壽命的照明光源，對需大面積照明的場(chǎng)所，應采用高壓汞燈、高壓鈉燈或混光用的鹵鎢燈等封閉式燈具。（2）隧道、人防工程、高溫、有導電灰塵、比較潮濕或燈具離地面高度低于2.5m 等場(chǎng)所的照明，電源電壓不應大于 36V。（3）潮濕和易觸及帶電體場(chǎng)所的照明，電源電壓不應大于 24V。（4）特
27 別潮濕場(chǎng)所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內的照明，電源電壓不應大于 12V。
7.5
施工機具的安全使用
7.5.1
圓盤(pán)鋸的鋸片及傳動(dòng)部位是否按規定設置防護罩、保險檔、分料器（凡長(cháng)度小于 50cm、厚度大于鋸盤(pán)半徑的木料，嚴禁使用圓盤(pán)鋸）。
7.5.2
氧氣、乙炔瓶安全使用是否符合規定。
一般規定：（1）氧氣、乙炔瓶距明火間距不小于 10m；（2）氧氣、乙炔瓶間距不小于 5m；（3）氧氣、乙炔瓶不能平放和曝曬；（4）氧氣、乙炔瓶?jì)Υ鏁r(shí)應分庫存放。
7.5.3
交流弧焊機安全使用是否符合規定。
一般規定：（1）交流弧焊機變壓器的一次側電源線(xiàn)長(cháng)度不應大于 5m，電焊機械的二次線(xiàn)長(cháng)度不應大于 30m； （2）電焊機外殼應做保護接零；（3）交流電焊機開(kāi)關(guān)箱應配備二次側觸電保護器；（4）露天不得冒雨從事電焊作業(yè)；（5）電焊機一次側、二次側接線(xiàn)處防護罩應齊全；（6）電焊工人應持有效電焊工證件上崗作業(yè)。
7.5.4
蛙式打夯機安全使用是否符合規定。
一般規定：（1）蛙式打夯機應使用單向開(kāi)關(guān)；（2）操作扶手應采取絕緣措施；（3）應兩人操作，操作人員應戴絕緣手套和穿絕緣鞋。
7.5.5
潛水泵安全使用是否符合規定。
一般規定：（1）潛水泵金屬外殼應做保護接零；（2）
28 開(kāi)關(guān)箱中應裝設額定漏電動(dòng)作電流不大于 15mA、額定漏電動(dòng)時(shí)間不大于 0.1s 的漏電保護器。
7.6
起重吊裝機械安全使用
7.6.1
使用單位是否與出租單位簽訂出租協(xié)議，是否明確雙方的安全責任。
7.6.2
起重吊裝機械是否有年檢合格報告、駕駛員是否持有效上崗證件上崗。
7.6.3
起重吊裝作業(yè)時(shí)，現場(chǎng)是否已做好警戒。
7.7
腳手架安全使用
有無(wú)按規定編制的腳手架專(zhuān)項施工方案實(shí)施。
編制方案一般規定：搭設高度 24m 及以上的落地式鋼管腳手架工程屬于危險性較大的分部分項工程，應單獨編制專(zhuān)項方案；搭設高度 50m 及以上的落地式鋼管腳手架工程屬于超過(guò)一定規模的危險性較大的分部分項工程，專(zhuān)項方案施工單位組織專(zhuān)家進(jìn)行論證。
專(zhuān)項方案主要內容應包括：基礎處理、搭設要求、桿件間距、連墻件拉結點(diǎn)設置、設計計算書(shū)、施工詳圖及大樣圖安全措施等。
專(zhuān)項方案應由施工單位技術(shù)部門(mén)組織本單位施工技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核，經(jīng)審核合格的，經(jīng)施工單位技術(shù)負責人審批同意并加蓋公章，然后報總監理工程師批準同意后實(shí)施。對超過(guò)一定規模的專(zhuān)項方案，經(jīng)總監理工程師審查后報建設單位批準實(shí)施。
29 鋼管、扣件一般規定：鋼管腳手架一般選用外徑 48mm、壁厚 3.5mm 的鋼管搭設，鋼管上嚴禁打孔，扣件、鋼管應有質(zhì)量合格證和質(zhì)量檢驗報告。
扣件使用前須進(jìn)行質(zhì)量檢查，不得使用有裂紋、變形的扣件。出現螺栓滑絲的應更換，扣件在螺栓擰緊扭力矩達到 65N·m 時(shí)不得發(fā)生破壞。
腳手架搭設一般規定：（1）腳手架搭設人員應持建筑架子工特種作業(yè)操作資格證書(shū)上崗，上崗人員應經(jīng)安全技術(shù)交底合格并定期進(jìn)行體檢。
?。?）落地式鋼管腳手架地基應平整夯實(shí)；24m 以下落地式外腳手架應沿腳手架長(cháng)度方向鋪設木枋；24m 以上落地式外腳手架應沿腳手架長(cháng)度方向鋪設 5cm 厚度木墊板；每根立桿下應設置底座和墊板。
?。?）連墻件的布置 ①宜靠近主節點(diǎn)設置，偏離主節點(diǎn)的距離不應大于30cm； ②應從底層第一步縱向水平桿處開(kāi)始設置，設置有困難時(shí)，應采用其它可靠措施固定； ③應采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置； ④一字形、開(kāi)口型腳手架的兩端應設置連墻件，連墻件的垂直間距應不大于建筑物的層高，并不應大于 4m（兩步）； ⑤應采用剛性連墻件與建筑物可靠連接，嚴禁使用僅
30 有拉筋的柔性連墻件。
?。?）桿件設置 ①每根立桿底部應設置底座或墊板； ②腳手架應設置縱、橫向掃地桿，縱向掃地桿采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 20cm 的立桿上；橫向掃地桿亦應使用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立桿上； ③當立桿基礎不在同一高度上時(shí)，應將高處的縱向掃地桿向低處延長(cháng)兩跨與立桿固定，且高低差不應大于 1m，靠邊坡上方的立桿軸線(xiàn)到邊坡的距離不應小于 50cm； ④腳手架底層步距不應大于 2m； ⑤立桿應用連墻件與建筑物可靠連接； ⑥立桿接長(cháng)除頂層頂步外，其余各層各步接頭應采用對接扣件連接； ⑦立桿頂端應高出女兒墻上皮1m、高出檐口上皮1.5m； ⑧雙管立桿中副立桿的高度應不低于 3 步、鋼管長(cháng)度應不小于 6m； ⑨立桿上的對接扣件應交錯布置，即：兩根相鄰立桿的接頭不應設置在同步內，同步內隔一根立桿的兩個(gè)相隔接頭在高度方向錯開(kāi)的距離應不小于 50cm，各接頭中心至主節點(diǎn)的距離應不大于步距的 1/3。
?。?）剪刀撐設置 ①每道剪刀撐寬度應不小于 4 跨，且不應小于 6m；斜桿與地面的傾角應在 45°～60°之間；
31 ②雙排腳手架應在外側立面整個(gè)長(cháng)度和高度上連續設置剪刀撐； ③剪刀撐搭接長(cháng)度應不小于 1m、并應等間距設置三個(gè)旋轉扣件固定。
?。?）架體防護 ①腳手架外立面應滿(mǎn)掛密目安全網(wǎng)全封閉、臨街面應采取硬質(zhì)防護； ②施工層應滿(mǎn)鋪腳手板，鋪設腳手板時(shí)主筋應垂直于縱向水平桿（大橫桿）方向、四角應用不細于 18#鉛絲雙股并聯(lián)綁扎，應綁扎牢固、交接處平整、不得有探頭板； ③腳手架每隔兩層且高度不超過(guò) 10m 應設水平安全網(wǎng)或滿(mǎn)鋪腳手板，水平安全網(wǎng)應兜掛至建筑物結構； ④作業(yè)層外側應設置1.2m高防護欄桿和18cm高擋腳板； ⑤當架體與樓層間隙大于 15cm 時(shí)，應掛安全平網(wǎng)進(jìn)行封閉。
?。?）人行通道 ①人行兼做材料運輸的斜道高度不大于6m的應采用之字型； ②運料道寬度應不小于 1.5m、坡度應采用 1∶6，人行斜道寬度應不小于 1m、坡度應采用 1∶3； ③拐彎處應設置平臺，其寬度應不小于斜道寬度；斜道兩側及平臺外圍均應設置 1.2m 和 0.6m 高的雙道防護欄桿及18cm 高檔腳板，防護欄桿和擋腳板表面應刷紅白警示色；
32 ④斜道應附著(zhù)外腳手架或建筑物設置，其各立面應設置剪刀撐； ⑤斜道的基礎應與外腳手架基礎一致，斜道的連墻件應按照開(kāi)口型腳手架要求設置； ⑥斜道腳手架應采用不少于 4cm 厚的木板，并每隔0.3m 設 5cm 寬、1cm 厚的防滑條。
7.8
其他安全防護措施
7.8.1
涉水作業(yè)人員，是否按規定配戴救生衣。
7.8.2
高處作業(yè)人員，是否按規定穿戴安全帶，進(jìn)入工地人員應配戴安全帽。
7.8.3
隧洞人員是否嚴格執行進(jìn)洞掛牌制度，并對洞室氣體、洞室安全變形進(jìn)行監測。
7.9
土石方工程
7.9.1
開(kāi)挖高程、坡度、尺寸及支護措施是否符合設計要求，邊坡上或開(kāi)挖邊線(xiàn)附近的危石是否已清理干凈。
7.9.2
是否已按設計要求進(jìn)行地基承載力檢測。
7.9.3
開(kāi)挖前是否核查施工范圍內的地下管線(xiàn)；開(kāi)挖過(guò)程中，是否按設計要求對開(kāi)挖出來(lái)的地下管線(xiàn)進(jìn)行保護。
7.9.4
回填料是否符合設計要求，回填方式是否符合要求，壓實(shí)度是否經(jīng)檢測合格。
7.10
混凝土工程（含隧洞襯砌、灌注樁）
7.10.1
鋼筋、止水帶等原材料是否已經(jīng)見(jiàn)證取樣送檢合格。
33 7.10.2
軟基或巖石基礎面、灌注樁孔深和孔徑是否經(jīng)聯(lián)合驗收合格；施工縫面鑿毛是否滿(mǎn)足要求并沖洗干凈；隧洞軸線(xiàn)是否按規定進(jìn)行測量。
7.10.3
模板制安是否經(jīng)驗收合格，模板支撐體系是否經(jīng)驗收合格。
重點(diǎn)檢查：模板的拉筋、固定桿等設置是否牢固；模板內結構尺寸是否滿(mǎn)足設計要求；對有防滲要求的結構，是否采用帶止水片的螺桿固定模板。
7.10.4
鋼筋的根數、長(cháng)度、保護層、接頭焊接（單面焊 10d、雙面焊 5d）或搭接長(cháng)度、雙排鋼筋的間距、接頭錯開(kāi)長(cháng)度（在同一截斷面范圍內的接頭應錯開(kāi)不少于50cm）等是否符合設計或規范要求。
7.10.5
止水帶安裝是否處于結構縫中間位置、接頭搭接長(cháng)度是否滿(mǎn)足規范要求，是否存在脫開(kāi)現象。
7.10.6
是否存在蜂窩麻面、狗洞、露筋、跑模、錯臺等表觀(guān)問(wèn)題，拆模后的養護措施是否滿(mǎn)足設計或規范要求。
7.10.7
砼試件（含抗壓、抗折、抗滲及氯離子指標檢測）檢測頻率、灌注樁檢測頻率及方式是否滿(mǎn)足設計或規范要求。
7.11
砌筑工程
7.11.1
砌體材料的規格、尺寸、質(zhì)量是否符合設計要求。
原則上不應采用風(fēng)化石，設計對石料的軟化系數有要
34 求時(shí)還應按規定進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢，合格后方可使用。
7.11.2
基礎面處理是否符合設計要求。
7.11.3
砌筑砂漿是否按規定使用預拌商品砂漿和機械攪拌，砂漿拌和質(zhì)量是否符合要求。
7.11.4
砌筑施工伸縮縫、錯縫留置、泄水孔埋設等是否符合要求。
7.11.5
砌筑順序、組砌形式、灰縫厚度、砂漿飽滿(mǎn)度是否符合規范要求。
7.11.6
砌體的外觀(guān)輪廓尺寸、厚度、坡度、平整度、勾縫等外觀(guān)質(zhì)量是否符合要求。
7.12
管道工程
7.12.1
管材規格、型號、外觀(guān)標志是否符合設計或規范要求，且是否已按規定進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢。
7.12.2
鋼筋混凝土管、混凝土管、玻璃鋼夾砂管等國家已實(shí)施生產(chǎn)許可制度的管材，其廠(chǎng)家是否具有全國工業(yè)生產(chǎn)許可證。
7.12.3
管道接頭連接工藝是否符合設計要求。
【注意】
施工現場(chǎng)經(jīng)常出現擅自將承插式接頭改為電熱熔帶包扎連接接頭。
7.12.4
管道溝槽開(kāi)挖到設計標高后建設單位是否及時(shí)組織勘察、設計、監理、施工單位代表進(jìn)行驗槽；當設計明確了地基承載力指標時(shí)，是否已進(jìn)行了地基承載力檢測。
7.12.5
溝槽回填料是否符合設計要求，回填時(shí)是否
35 分層回填、分層壓（夯）實(shí)，壓實(shí)度（相對密度）是否經(jīng)檢測合格。
7.12.6
無(wú)壓管道的閉水試驗、內窺檢測、第三方竣工測量工作是否已落實(shí)。
7.12.7
給水管道的打壓試驗、清洗消毒工作、水質(zhì)檢測工作是否已落實(shí)。
7.13
機電設備安裝工程
7.13.1
對啟閉機、閘門(mén)等國家實(shí)施生產(chǎn)許可制度的相關(guān)產(chǎn)品，其廠(chǎng)家是否具有相應的生產(chǎn)許可證。
7.13.2
有無(wú)按市水務(wù)局相關(guān)規定落實(shí)了出廠(chǎng)、進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗收；設備上的標識信息與廠(chǎng)家提供的相關(guān)資料信息是否一致。
7.13.3
單機、聯(lián)動(dòng)、無(wú)負荷、帶負荷等情況下的調試記錄是否齊全。
7.14
水土保持、景觀(guān)綠化
7.14.1
種植穴深度、尺寸是否符合設計要求。
7.14.2
有無(wú)落實(shí)苗木進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗收，苗木的土球直徑、胸徑、冠幅、高度、種植的行（株）間距等是否符合設計要求。
7.14.3
外地采購的苗木是否具有檢驗檢疫報告。
7.14.4
苗木（草）的成活率是否滿(mǎn)足設計要求。
7.14.5
有無(wú)按規定進(jìn)行成活階段驗收。
7.15
監督抽檢
監督抽檢項目及數量。
36 附表 1 危險性較大的分部、單元工程 序號 項目 具體內容 1 基坑支護與降水工程 開(kāi)挖深度超過(guò) 3m（含 3m）或雖未超過(guò) 3m 但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復雜的基坑（槽）支護、降水工程。
2 土方開(kāi)挖工程 開(kāi)挖深度超過(guò) 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方開(kāi)挖工程。
3 模板工程及支撐體系 a.各類(lèi)工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程； b.混凝土模板支撐工程：搭設高度 5m 及以上；搭設跨度 10m 及以上；施工總荷載 10kN/m2 及以上；集中線(xiàn)荷載 15kN/m2 及以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無(wú)聯(lián)系構件的混凝土模板支撐工程； c.承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿(mǎn)堂支撐體系。
4 起重吊裝及 安裝拆卸工程 a.采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊裝工程； b.采用起重機械進(jìn)行安裝的工程； c.起重機械設備自身的安裝、拆卸。
37 序號 項目 具體內容 5 腳手架工程 a.高度超過(guò) 24m 的落地式鋼管腳手架； b.附著(zhù)式升降腳手架，包括整體堤升與分片提升； c.懸挑式腳手架； d.門(mén)型腳手架； e.掛腳手架； f.吊籃腳手架； g.自制卸料平臺、移動(dòng)操作平臺工程； h.新型及異型腳手架工程。
6 拆除、爆破 工程 a.建筑物、構筑物拆除工程； b.采用爆破拆除的工程。
7 其他危險性 較大的工程 a.水利工程建設幕墻的安裝施工； b.預應力工程； c.隧道工程施工； d.橋梁工程施工（含架橋）； e.特種設備施工； f.鋼結構、網(wǎng)架和索膜結構施工； g.6m 以上的邊坡施工； h.人工挖擴孔樁工程； i.地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程；采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標準的危險性較大的分部分項工程。
8 大江、大河的導流、截流施工 9 外江、外海的圍堰工程 10 采用新技術(shù)、新工藝、新材料，可能影響建設工程質(zhì)量安全，已經(jīng)行政許可，尚無(wú)技術(shù)標準的施工。
38 附表 2 超過(guò)一定規模的危險性較大的分部、單元工程 序號 項目 具體內容 1 深基坑工程 a.開(kāi)挖深度超過(guò) 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方開(kāi)挖、支護、降水工程； b.開(kāi)挖深度雖未超過(guò) 5m，但地質(zhì)條件、周?chē)h(huán)境和地下管線(xiàn)復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開(kāi)挖、支護、降水工程。
2 模板工程及支撐體系 a.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程； b.混凝土模板支撐工程：搭設高度 8m 及以上；搭設跨度 18m 及以上，施工總荷載 15kN/m2 及以上；集中線(xiàn)荷載 20kN/m2 及以上； c.承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿(mǎn)堂支撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載 700kg 以上。
3 起重吊裝及安裝拆卸 工程 a.采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊裝工程； b.起重量 300kN 及以上的起重設備安裝工程；高度 200m 及以上內爬起重設備的拆除工程。
4 腳手架工程 a.搭設高度 50m 及以上落地式鋼管腳手架工程； b.提升高度 150m 及以上附著(zhù)式整體和分片提升腳手架工程； c.架體高度 20m 及以上懸挑式腳手架工程； d.其他 30m 及以上高空作業(yè)的工程。
39 序號 項目 具體內容 5 拆除、爆破 工程 a.采用爆破拆除的工程和土石方大爆破工程； b.碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構筑物的拆除工程； c.可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程； d.文物保護建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區控制范圍的拆除工程。
6 跨度大于 36m 及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于 60m 及以上的網(wǎng)架和索膜結構安裝工程。
7 開(kāi)挖深度超過(guò) 16m 的人工挖孔樁工程。
8 地下暗挖工程及遇有溶洞、暗河、瓦斯、巖爆、涌泥、斷層等地質(zhì)復雜的隧道（洞）工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。
9 大江、大河的導流、截流施工。
10 外江、外海和深水圍堰工程。
11 采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備及尚無(wú)相關(guān)技術(shù)標準的危險性較大的分部分項工程。
12 其他超過(guò)一定規模的危險性較大的工程。
40 七、質(zhì)量核定（備）制度
為了加強水利水電工程質(zhì)量的核定與核備工作的管理，強化我區水利水電工程規范化驗收工作，根據現行水利水電工程建設規程、規范及規定要求，特制定本制度。
一、根據《水利水電工程施工質(zhì)量檢查與評定規程》和《水利水電建設工程驗收規程》有關(guān)規定，水利水電工程施工質(zhì)量評定實(shí)行核定（備）制度，未經(jīng)核備的，項目法人不得組織下一階段的驗收；核定不合格的，項目法人應重新組織驗收。
二、項目法人應在分部工程和單位工程驗收通過(guò)之日后 10 個(gè)工作日內，將驗收質(zhì)量結論和質(zhì)量評定及質(zhì)量保證等相關(guān)資料報送質(zhì)量監督機構核定（除大型樞紐工程主要建筑物分部工程外，其余分部工程質(zhì)量均為核備）。
三、質(zhì)量監督機構應在收到驗收結論之日后 20 個(gè)工作日內，將核定（備）意見(jiàn)書(shū)面反...
