潤滑油項目
規劃方案
MACRO 泓域咨詢
摘要
目前，中國的潤滑油生產企業已有 3,000 多家，為我國潤滑油市場供應提供了堅實的基礎保障。但復雜多變的國際局勢、廢棄物排放法規、煉廠的利潤驅動以及技術的發展等，在一定程度上都會影響中國潤滑油特別是高品質產品的供應能力。預計 2018 年中國潤滑油市場供給規模將達 1,120 萬噸左右。
該潤滑油項目計劃總投資 14566.25 萬元，其中：固定資產投資11810.84 萬元，占項目總投資的 81.08%；流動資金 2755.41 萬元，占項目總投資的 18.92%。
本期項目達產年營業收入 24326.00 萬元，總成本費用 18696.05萬元，稅金及附加 263.59 萬元，利潤總額 5629.95 萬元，利稅總額6670.08 萬元，稅后凈利潤 4222.46 萬元，達產年納稅總額 2447.62 萬元；達產年投資利潤率 38.65%，投資利稅率 45.79%，投資回報率28.99%，全部投資回收期 4.95 年，提供就業職位 443 個。
潤滑油項目規劃方案目錄
第一章
項目總論
一、項目名稱及建設性質
二、項目承辦單位
三、戰略合作單位
四、項目提出的理由
五、項目選址及用地綜述
六、土建工程建設指標
七、設備購置
八、產品規劃方案
九、原材料供應
十、項目能耗分析
十一、環境保護
十二、項目建設符合性
十三、項目進度規劃
十四、投資估算及經濟效益分析
十五、報告說明
十六、項目評價
十七、主要經濟指標
第二章
項目建設背景
一、項目承辦單位背景分析
二、產業政策及發展規劃
三、鼓勵中小企業發展
四、宏觀經濟形勢分析
五、區域經濟發展概況
六、項目必要性分析
第三章
建設規劃
一、產品規劃
二、建設規模
第四章
項目選址評價
一、項目選址原則
二、項目選址
三、建設條件分析
四、用地控制指標
五、用地總體要求
六、節約用地措施
七、總圖布置方案
八、運輸組成
九、選址綜合評價
第五章
項目土建工程
一、建筑工程設計原則
二、項目工程建設標準規范
三、項目總平面設計要求
四、建筑設計規范和標準
五、土建工程設計年限及安全等級
六、建筑工程設計總體要求
七、土建工程建設指標
第六章
工藝可行性分析
一、項目建設期原輔材料供應情況
二、項目運營期原輔材料采購及管理
二、技術管理特點
三、項目工藝技術設計方案
四、設備選型方案
第七章
環境影響說明
一、建設區域環境質量現狀
二、建設期環境保護
三、運營期環境保護
四、項目建設對區域經濟的影響
五、廢棄物處理
六、特殊環境影響分析
七、清潔生產
八、項目建設對區域經濟的影響
九、環境保護綜合評價
第八章
企業安全保護
一、消防安全
二、防火防爆總圖布置措施
三、自然災害防范措施
四、安全色及安全標志使用要求
五、電氣安全保障措施
六、防塵防毒措施
七、防靜電、觸電防護及防雷措施
八、機械設備安全保障措施
九、勞動安全保障措施
十、勞動安全衛生機構設置及教育制度
十一、勞動安全預期效果評價
第九章
項目風險應對說明
一、政策風險分析
二、社會風險分析
三、市場風險分析
四、資金風險分析
五、技術風險分析
六、財務風險分析
七、管理風險分析
八、其它風險分析
九、社會影響評估
第十章
項目節能評價
一、節能概述
二、節能法規及標準
三、項目所在地能源消費及能源供應條件
四、能源消費種類和數量分析
二、項目預期節能綜合評價
三、項目節能設計
四、節能措施
第十一章
實施計劃
一、建設周期
二、建設進度
三、進度安排注意事項
四、人力資源配置
五、員工培訓
六、項目實施保障
第十二章
投資估算
一、項目估算說明
二、項目總投資估算
三、資金籌措
第十三章
經濟評價
一、經濟評價綜述
二、經濟評價財務測算
二、項目盈利能力分析
第十四章
項目招投標方案
一、招標依據和范圍
二、招標組織方式
三、招標委員會的組織設立
四、項目招投標要求
五、項目招標方式和招標程序
六、招標費用及信息發布
第十五章
評價結論
附表 1：主要經濟指標一覽表
附表 2：土建工程投資一覽表
附表 3：節能分析一覽表
附表 4：項目建設進度一覽表
附表 5：人力資源配置一覽表
附表 6：固定資產投資估算表
附表 7：流動資金投資估算表
附表 8：總投資構成估算表
附表 9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表
附表 10：折舊及攤銷一覽表
附表 11：總成本費用估算一覽表
附表 12：利潤及利潤分配表
附表 13：盈利能力分析一覽表
第一章
項目總論
一、項目名稱及建設性質
?。ㄒ唬╉椖棵Q
潤滑油項目
?。ǘ╉椖拷ㄔO性質
該項目屬于新建項目，依托某某產業園良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以潤滑油為核心的綜合性產業基地，年產值可達 24000.00 萬元。
二、項目承辦單位
xxx 公司
三、戰略合作單位
xxx 科技發展公司
四、項目提出的理由
目前，中國的潤滑油生產企業已有 3,000 多家，為我國潤滑油市場供應提供了堅實的基礎保障。但復雜多變的國際局勢、廢棄物排放法規、煉廠的利潤驅動以及技術的發展等，在一定程度上都會影響中國潤滑油特別是高品質產品的供應能力。預計 2018 年中國潤滑油市場供給規模將達 1,120 萬噸左右。
五、項目選址及用地綜述
?。ㄒ唬╉椖窟x址方案
項目選址位于某某產業園,地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。
（二）項目用地規模
項目總用地面積 42601.29 平方米（折合約 63.87 畝），土地綜合利用率 100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照潤滑油行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。
六、土建工程建設指標
項目凈用地面積 42601.29 平方米，建筑物基底占地面積 24291.26平方米，總建筑面積 69014.09 平方米，其中：規劃建設主體工程42694.40 平方米，項目規劃綠化面積 4999.60 平方米。
七、設備購置
項目計劃購置設備共計 122 臺（套），主要包括：xxx 生產線、xx設備、xx 機、xx 機、xxx 儀等，設備購置費 5569.08 萬元。
八、產品規劃方案
根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：潤滑油 xxx 單位/年。綜合考 xxx 公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、
產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx 公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規?；?、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。
九、原材料供應
項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足 xxx公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。
十、項目能耗分析
1、項目年用電量 595680.49 千瓦時，折合 73.21 噸標準煤，滿足潤滑油項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要
2、項目年總用水量 20400.86 立方米，折合 1.74 噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某產業園市政管網供給。
3、潤滑油項目項目年用電量 595680.49 千瓦時，年總用水量20400.86 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）74.95 噸標準煤/年。
達產年綜合節能量 26.33 噸標準煤/年，項目總節能率 23.77%，能源利用效果良好。
十一、環境保護
項目符合某某產業園發展規劃，符合某某產業園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。
項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。
十二、項目建設符合性
?。ㄒ唬┊a業發展政策符合性
由 xxx 公司承辦的“潤滑油項目”主要從事潤滑油項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》（2013 年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。
?。ǘ╉椖窟x址與用地規劃相容性
潤滑油項目選址于某某產業園，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產業園環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。
?。ㄈ?/p>
“ 三線一單 ” 符合性
1、生態保護紅線：潤滑油項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。
2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。
3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。
4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。
十三、項目進度規劃
本期工程項目建設期限規劃 12 個月。在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。
十四、投資估算及經濟效益分析
?。ㄒ唬╉椖靠偼顿Y及資金構成
項目預計總投資 14566.25 萬元，其中：固定資產投資 11810.84萬元，占項目總投資的 81.08%；流動資金 2755.41 萬元，占項目總投資的 18.92%。
?。ǘ┵Y金籌措
該項目現階段投資均由企業自籌。
?。ㄈ╉椖款A期經濟效益規劃目標
項目預期達產年營業收入 24326.00 萬元，總成本費用 18696.05萬元，稅金及附加 263.59 萬元，利潤總額 5629.95 萬元，利稅總額6670.08 萬元，稅后凈利潤 4222.46 萬元，達產年納稅總額 2447.62 萬元；達產年投資利潤率 38.65%，投資利稅率 45.79%，投資回報率28.99%，全部投資回收期 4.95 年，提供就業職位 443 個。
十五、報告說明
提供包括政策指引、產業分析、市場供需分析與預測、行業現有工藝技術水平、項目產品競爭優勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節能方案、財務測算、風險防范等內容。項目報告核心提示：項目投資環境分析，項目背景和發展概況，項目建設的必要性，行業競爭格局分析，行業財務指標分析參考，行業市場分析與建設規模，項目建設條件與選址方案，項目不確定性及風險分析，行業發展趨勢分析
十六、項目評價
1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某產業園及某某產業園潤滑油行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某產業園潤滑油產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。
2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“潤滑油項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產業園經濟發展，為社會提供就業職位 443 個，達產年納稅總額 2447.62 萬元，可以促進某某產業園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。
3、項目達產年投資利潤率 38.65%，投資利稅率 45.79%，全部投資回報率 28.99%，全部投資回收期 4.95 年，固定資產投資回收期4.95 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。
4、從經濟的貢獻看，截至 2017 年底，我國民營企業的數量超過2700 萬家，個體工商戶超過了 6500 萬戶，注冊資本超過 165 萬億元，民營經濟占 GDP 的比重超過了 60%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最具活力的部分，民營經濟未來將繼續穩步發展壯大，為促進我國經濟社會持續健康發展發揮更大作用。鼓勵民營企業參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用，建設一批數字化車間和智能工廠，引導產業智能升級。支持民營企業開展智能制造綜合標準化工作，建設一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統行業民營企業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。
綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。
十七、主要經濟指標
主要經濟指標一覽表
序號 項目 單位 指標 備注 1
占地面積
平方米
42601.29
63.87 畝
1.1
容積率
1.62
1.2
建筑系數
57.02%
1.3
投資強度
萬元/畝
184.92
1.4
基底面積
平方米
24291.26
1.5
總建筑面積
平方米
69014.09
1.6
綠化面積
平方米
4999.60
綠化率 7.24%
2
總投資
萬元
14566.25
2.1
固定資產投資
萬元
11810.84
2.1.1
土建工程投資
萬元
5544.73
2.1.1.1
土建工程投資占比
萬元
38.07%
2.1.2
設備投資
萬元
5569.08
2.1.2.1
設備投資占比
38.23%
2.1.3
其它投資
萬元
697.03
2.1.3.1
其它投資占比
4.79%
2.1.4
固定資產投資占比
81.08%
2.2
流動資金
萬元
2755.41
2.2.1
流動資金占比
18.92%
3
收入
萬元
24326.00
4
總成本
萬元
18696.05
5
利潤總額
萬元
5629.95
6
凈利潤
萬元
4222.46
7
所得稅
萬元
1.62
8
增值稅
萬元
776.54
9
稅金及附加
萬元
263.59
10
納稅總額
萬元
2447.62
11
利稅總額
萬元
6670.08
12
投資利潤率
38.65%
13
投資利稅率
45.79%
14
投資回報率
28.99%
15
回收期
年
4.95
16
設備數量
臺（套）
122
17
年用電量
千瓦時
595680.49
18
年用水量
立方米
20400.86
19
總能耗
噸標準煤
74.95
20
節能率
23.77%
21
節能量
噸標準煤
26.33
22
員工數量
人
443
第二章
項目建設背景
一、項目承辦單位背景分析
?。ㄒ唬┕靖艣r
本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。
公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行，并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性，極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發、
生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司實行董事會領導下的總經理負責制，推行現代企業制度，建立了科學靈活的經營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善，遵循社會主義市場經濟運行機制，嚴格按照《中華人民共和國公司法》依法獨立核算、自主開展生產經營活動；為了順應國際化經濟發展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網絡系統，建立起從產品開發、設計、生產、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網絡管理系統，使項目承辦單位與全國各銷售區域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰略決策提供有利的支撐。
公司近年來的快速發展主要得益于企業對于產品和服務的前瞻性研發布局。公司所屬行業對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業和穩定，對行業和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發投入，保證了產品研發目標的實施。未來，公司將堅持研發投入，穩定研發團隊，加大研發人才引進與培養，保證公司在行業內的技術領先水平。
?。ǘ┕窘洕б娣治?/p>
上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業收入 19867.95 萬元，同比增長 29.52%（4527.84 萬元）。其中，主營業業務潤滑油生產及銷售收入為 17564.13 萬元，占營業總收入的 88.40%。
上年度主要經濟指標
序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1
營業收入
4172.27
5563.03
5165.67
4966.99
19867.95
2
主營業務收入
3688.47
4917.96
4566.67
4391.03
17564.13
2.1
潤滑油(A)
1217.19
1622.93
1507.00
1449.04
5796.16
2.2
潤滑油(B)
848.35
1131.13
1050.33
1009.94
4039.75
2.3
潤滑油(C)
627.04
836.05
776.33
746.48
2985.90
2.4
潤滑油(D)
442.62
590.15
548.00
526.92
2107.70
2.5
潤滑油(E)
295.08
393.44
365.33
351.28
1405.13
2.6
潤滑油(F)
184.42
245.90
228.33
219.55
878.21
2.7
潤滑油(...)
73.77
98.36
91.33
87.82
351.28
3
其他業務收入
483.80
645.07
598.99
575.95
2303.82
根據初步統計測算，公司實現利潤總額 5419.85 萬元，較去年同期相比增長 1159.01 萬元，增長率 27.20%；實現凈利潤 4064.89 萬元，較去年同期相比增長 795.30 萬元，增長率 24.32%。
上年度主要經濟指標
項目 單位 指標 完成營業收入
萬元
19867.95
完成主營業務收入
萬元
17564.13
主營業務收入占比
88.40%
營業收入增長率（同比）
29.52%
營業收入增長量（同比）
萬元
4527.84
利潤總額
萬元
5419.85
利潤總額增長率
27.20%
利潤總額增長量
萬元
1159.01
凈利潤
萬元
4064.89
凈利潤增長率
24.32%
凈利潤增長量
萬元
795.30
投資利潤率
42.52%
投資回報率
31.89%
財務內部收益率
24.39%
企業總資產
萬元
32601.82
流動資產總額占比
萬元
27.02%
流動資產總額
萬元
8809.68
資產負債率
40.12%
二、潤滑油項目背景分析
我國潤滑油市場作為國內較早開放的商品市場之一，近十年受到發展迅猛的經濟和汽車市場帶動，如今已然成為國內外潤滑油企業群雄逐鹿的競技場，潤滑油行業產品高檔化已成為普遍趨勢。我國目前潤滑油企業家數約為 3000 多家，外資品牌約 30 家，其他多為地方區域性品牌。
目前，中國的潤滑油生產企業已有 3,000 多家，為我國潤滑油市場供應提供了堅實的基礎保障。但復雜多變的國際局勢、廢棄物排放法規、煉廠的利潤驅動以及技術的發展等，在一定程度上都會影響中國潤滑油特別是高品質產品的供應能力。預計 2018 年中國潤滑油市場供給規模將達 1,120 萬噸左右。
按目前中國 GDP 增長情況及汽車工業的發展速度估計，今后幾年中國潤滑油市場需求量將維持平穩的速度增長，中國將帶動亞太地區繼續成為全球潤滑油消費的主要增長地區。未來幾年，隨著我國國民經濟持續穩定發展，工程建筑、能源、冶金、電力、化工等行業將保持持續快速增長的良好勢頭，從而促進我國潤滑油消費量的增長。此外，國內對車用油需求的高速增長和車用油高檔化趨勢將推動車用潤滑油行業進入快速發展期。而在車用潤滑油需求量逐年上升的同時，用油檔次也將實現跨越式發展，高檔油品直接與國際接軌。預計 到 2018 年，潤滑油市場需求規模將超過 1,500 萬噸。
隨著環保與機械工業的發展，對潤滑油產品質量提出了更加苛刻的要求。潤滑油要有高的抗氧化安定性、更好的粘溫性、好的低溫流動性以及優良的剪切穩定性與抗磨性，依靠調整添加劑配方來提高潤滑油使用性能的辦法已無法達到要求，這就對潤滑油基礎油質量提出
了更高的要求。采用傳統工業生產的礦物潤滑油質量很難有進一步的提高。另外，世界范圍內適合生產潤滑油的原油資源日益減少，潤滑油生產必須面對劣質的重質原油，這對于傳統加工工藝提出了新的問題。
潤滑油本身價格并不高，只占機器設備使用維修成本的 1%-1.5%，但如果選擇和使用不當，所造成的損失卻相對嚴重。因此國內使用者越來越看重潤滑油的使用品質和品牌的知名度、美譽度，對價格的敏感度反而逐漸下降。這就意味著掌握潤滑油核心科技力量的企業在品牌重構的過程中也必將具備更加強大的比較優勢。
未來潤滑油行業的競爭將逐步摒棄低端的價格競爭，繼而變為產品和品牌的競爭，客戶的需求逐漸向定制化、精細化轉化，給潤滑油企業帶來了技術服務能力的新挑戰。廣泛開展與汽車行業、工業客戶的戰略合作，將有助于潤滑油企業進一步提升自身的服務能力，更好的滿足客戶的定制化需求。
第三章
建設規劃
一、產品規劃
?。ㄒ唬┊a品放方案
項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為潤滑油，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的潤滑油產品價格根據市場情況，確定年產量為 xxx，預計年產值 24326.00 萬元。
?。ǘI銷策略
隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。
產品方案一覽表
序號 產品名稱 單位 年產量 年產值 1
潤滑油 A
單位
xx
10946.70
2
潤滑油 B
單位
xx
6081.50
3
潤滑油 C
單位
xx
3648.90
4
潤滑油 D
單位
xx
1946.08
5
潤滑油 E
單位
xx
1216.30
6
潤滑油 F
單位
xx
486.52
合計
單位
xxx
24326.00
二、建設規模
?。ㄒ唬┯玫匾幠?/p>
該項目總征地面積 42601.29 平方米（折合約 63.87 畝），其中：凈用地面積 42601.29 平方米（紅線范圍折合約 63.87 畝）。項目規劃總建筑面積 69014.09 平方米，其中：規劃建設主體工程 42694.40 平方米，計容建筑面積 69014.09 平方米；預計建筑工程投資 5544.73 萬元。
?。ǘ┰O備購置
項目計劃購置設備共計 122 臺（套），設備購置費 5569.08 萬元。
?。ㄈ┊a能規模
項目計劃總投資 14566.25 萬元；預計年實現營業收入 24326.00萬元。
第四章
項目選址評價
一、項目選址原則
對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。
二、項目選址
該項目選址位于某某產業園。
園區是經省人民政府批準成立的省級經濟園區，園區位于市區東側。園區區域面積 80 平方公里。經過十多年的開發建設，園區已建成了完善的工業基礎設置和綜合配套服務設施，創造了規范的法制環境，并已通過 ISO14000 環境管理體系認證。園區建有完善的服務體系，創業中心、項目服務中心、經貿局等可為各類企業提供周到細致的全面服務。優越的投資環境吸引了眾多客商前來興辦企業，目前在園區注冊的企業近 3000 家，其中工業企業 2000 余家，外商投資企業 300 余家。通過幾年發展，我市裝備制造業規模不斷擴大、產品種類逐步增多、產品檔次不斷提升，初步形成了以乘用車、重型汽車、專用車及零部件為主的汽車制造，以煤炭綜采設備為主的煤礦及礦用設備制造，
以風機整機組裝及葉片、塔筒等零部件制造為主的風力發電設備制造和以壓力容器為主的化工設備制造的裝備制造產業體系。
三、建設條件分析
近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。
四、用地控制指標
投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率≥5000.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率≥6000.00 萬元/公頃”的具體要求。
五、用地總體要求
本期工程項目建設規劃建筑系數 57.02%，建筑容積率 1.62，建設區域綠化覆蓋率 7.24%，固定資產投資強度 184.92 萬元/畝。
土建工程投資一覽表
序號 項目 占地面積 基底面積 建筑面積 計容面積 投資（萬元）
?。īO）
?。īO）
?。īO）
?。īO）
1
主體生產工程
17173.92
17173.92
42694.40
42694.40
3773.17
1.1
主要生產車間
10304.35
10304.35
25616.64
25616.64
2339.37
1.2
輔助生產車間
5495.65
5495.65
13662.21
13662.21
1207.41
1.3
其他生產車間
1373.91
1373.91
2476.28
2476.28
226.39
2
倉儲工程
3643.69
3643.69
17107.80
17107.80
1099.58
2.1
成品貯存
910.92
910.92
4276.95
4276.95
274.89
2.2
原料倉儲
1894.72
1894.72
8896.06
8896.06
571.78
2.3
輔助材料倉庫
838.05
838.05
3934.79
3934.79
252.90
3
供配電工程
194.33
194.33
194.33
194.33
14.05
3.1
供配電室
194.33
194.33
194.33
194.33
14.05
4
給排水工程
223.48
223.48
223.48
223.48
12.57
4.1
給排水
223.48
223.48
223.48
223.48
12.57
5
服務性工程
2307.67
2307.67
2307.67
2307.67
148.32
5.1
辦公用房
1120.39
1120.39
1120.39
1120.39
77.92
5.2
生活服務
1187.28
1187.28
1187.28
1187.28
81.89
6
消防及環保工程
651.01
651.01
651.01
651.01
47.07
6.1
消防環保工程
651.01
651.01
651.01
651.01
47.07
7
項目總圖工程
97.17
97.17
97.17
97.17
357.06
7.1
場地及道路硬化
6531.51
1229.29
1229.29
7.2
場區圍墻
1229.29
6531.51
6531.51
7.3
安全保衛室
97.17
97.17
97.17
97.17
8
綠化工程
2654.58
92.91
合計
24291.26
69014.09
69014.09
5544.73
六、節約用地措施
采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。
七、總圖布置方案
?。ㄒ唬┢矫娌贾每傮w設計原則
同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。undefined
?。ǘ┲饕こ滩贾迷O計要求
場區道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。道路在項目建設場區內呈環狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。
?。ㄈ┚G化設計
（四）輔助工程設計
1、給水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證
供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區不同污水管網。
2、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛生用水，生活給水水壓 0.35Mpa。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火災延續時間按2.00 小時計，同一時間發生火災次數按一次考慮；室內消防栓用水量15.00L/S，火災延續時間按 2.00 小時計，室內外的消防栓均按規范間距要求布置。
3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整個照明系統應用最多的系統，根據不同廠房對照度的要求，對燈具按照“合理、美觀、有效、節能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈，車間沿生產線吊架上設置雙管熒光燈，檢測室采用熒光燈，車間局部采用節能燈，金屬鹵化物燈燈具為塊板式節能燈具，并帶電容補償，熒光燈采用高效反射燈具。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為 10KV，架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區配電屏分流到主體工程內，配電電壓為 380V/220V；場區電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投資項
目的用電需求。配電系統采用 TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。
4、數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信 ADSL 構建 VPN 虛擬專用通信網，可同時解決場區數據、IP 數據及計算機上網需求；也可采用 GPRS 數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信 ADSL 構建 VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。
八、運輸組成
?。ㄒ唬┻\輸組成總體設計
1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。
2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。
?。ǘ﹫鰞冗\輸
1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。
2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，本期工程項目資源配置可滿足場內運輸的需求。
?。ㄈ﹫鐾膺\輸
1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，區域內社會運輸力量充足，可滿足本期工程項目場外遠距離運輸的需求。
2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。
3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。
4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。
?。ㄋ模┻\輸方式
由于需要考慮潤滑油產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。
九、選址綜合評價
場址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。
第五章
項目土建工程
一、建筑工程設計原則
建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（GB50016）要求。
二、項目工程建設標準規范
1、《無障礙設計規范》
2、《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》
3、《民用建筑設計通則》
4、《屋面工程技術規范》
5、《建筑工程抗震設防分類標準》
6、《地下工程防水技術規范》
7、《自動噴水滅火系統設計規范》
8、《建筑結構可靠度設計統一標準》
9、《汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規范》
10、《工業建筑防腐設計規范》
11、《動力機器基礎設計規范》
12、《鋼結構設計規范》
三、項目總平面設計要求
功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。
四、建筑設計規范和標準
1、《砌體結構設計規范》
2、《建筑地基基礎設計規范》
3、《建筑結構荷載規范》
4、《混凝土結構設計規范》
5、《建筑抗震設計規范》
6、《鋼結構設計規范》
五、土建工程設計年限及安全等級
砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為Ⅱ級。根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合Ⅷ度抗震設防的要求，基本地震加速度值為 0.20g，
設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。
六、建筑工程設計總體要求
建筑設計是根據生產工藝提出的設計條件結合總圖位置，進行平面布局，空間組合，結構選型，全面考慮施工、安裝及檢修要求，既要充分滿足生產經營要求，又要注重建筑的形象。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。
七、土建工程建設指標
本期工程項目預計總建筑面積 69014.09 平方米，其中：計容建筑面積 69014.09 平方米，計劃建筑工程投資 5544.73 萬元，占項目總投資的 38.07%。
第六章
工藝可行性分析
一、項目建設期原輔材料供應情況
該潤滑油項目在施工期間所需的原輔材料主要是：鋼材、木材、水泥和各種建筑及裝飾材料，項目周邊市場均有供貨廠家（商戶），能夠滿足項目建設的需求。
二、項目運營期原輔材料采購及管理
項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。
二、技術管理特點
在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的質量方針，實現持續改進。
三、項目工藝技術設計方案
?。ㄒ唬┕に嚰夹g方案要求
工藝技術經濟合理性與可靠性相結合的原則：在確保產品質量穩定可靠的前提下，生產工藝和技術的選擇還必須針對生產規模、產品制造工藝特性要求，采用合理的工藝流程，同時，配備先進、經濟、合理的生產設備，使項目產品生產工藝流程、設備配置及自動化水平與生產規模及產品質量相匹配，力求技術上實用、經濟上合理。工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩定可靠。生產工藝設計要滿足規?；a要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。
?。ǘ╉椖考夹g優勢分析
節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。
四、設備選型方案
項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。工藝裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備；對生產設備進行合理配置，充分發揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相關行業相同產品時，能夠保持最低的生產成本。
項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 122 臺（套），設備購置費 5569.08 萬元。
第七章
環境影響說明
按照產品全生命周期綠色管理理念，遵循能源資源消耗最低化、生態環境影響最小化、可再生率最大化原則，發揮龍頭企業的引領帶動作用，大力開展綠色設計示范試點，以點帶面，加快開發具有無害化、節能、環保、低耗、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產品。充分發揮市場機制作用，積極推進綠色產品第三方評價和認證，發布工業綠色產品目錄，引導綠色生產，促進綠色消費。建立各方協作機制，開展典型產品評價試點，建立有效的監管機制。
一、建設區域環境質量現狀
項目所在地區域內地下水環境質量較好，各類指標滿足功能區劃要求，擬建項目區域周圍地下水環境質量標準執行《地下水質量標準》（GB/T14848-93）中的Ⅲ類標準要求，水質現狀較好。根據環境質量監測部門最近監測數據顯示，項目建設地聲環境功能區劃為Ⅱ類區，聲環境質量標準執行《聲環境質量標準》（GB3096-2008）中Ⅱ類區標準：晝間 60.00dB（A）、夜間 50.00dB（A）。
二、建設期環境保護
?。ㄒ唬┙ㄔO期大氣環境影響防治對策
施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少 40.00%，車輛尾氣污染可減少 30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會對周圍環境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。
?。ǘ┙ㄔO期噪聲環境影響防治對策
施工機械產生的噪聲往往具有突發、無規則、不連續和高強度等特點，施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以緩解，并減少同時作業的高噪施工機械的數量，盡可能減輕聲源疊加影響。在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現場噪音滿足（GB12523）《建筑施工場界噪聲標準限值》的要求，即晝間≤60.00dB（A）、夜間≤50.00dB（A），從而減少施工噪音對周圍居民的影響。
?。ㄈ┙ㄔO期水環境影響防治對策
水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物質隨雨水沖刷污染附近水體。施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施
工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978）Ⅱ級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。
?。ㄋ模┙?設期固體廢棄物環境影響防治對策
項目建設期間將有一定數量的廢棄建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等；處置不當將會對周圍環境產生影響；根據調查資料分析，投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡，沒有取土場和棄土堆。
?。ㄎ澹┙ㄔO期生態環境保護措施
三、運營期環境保護
?。ㄒ唬┻\營期廢水影響分析及防治對策
廢水經處理后，廢水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，達到《污水綜合排放標準》Ⅰ級標準要求，治理工藝采用“破乳+氣浮+超濾”處理技術進行治理。
?。ǘ┻\營期廢氣影響分析及防治對策
投資項目在表面涂裝生產過程中可能會產生少量的揮發氣體無組織排放，排放量約為 350.00?/h，排放速率為 0.05?K/h，因此，需要在車間內安裝集氣換氣裝置，利用配置內的功能回收系統，通過對表
面涂裝生產過程中產生的廢氣進行集中通風吸附、凈化，減少生產現場的廢氣彌散而影響生產環境，采取措施后，車間內廢氣濃度降低到0.26mg/?。
?。ㄈ┻\營期噪聲影響分析及防治對策
采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料，安裝隔音板等措施降低噪音污染，根據吸聲材料的吸聲系數，建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料，在建筑中采用薄板共振吸聲結構，使其具有低頻的吸聲特性。采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料，安裝隔音板等措施降低噪音污染，根據吸聲材料的吸聲系數，建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料，在建筑中采用薄板共振吸聲結構，使其具有低頻的吸聲特性。采取吸聲、隔聲以及隔震措施后，噪聲能大大減少，各主要設備的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之間，均可達到預期效果，可使噪聲強度達到《工業企業廠界噪聲分級標準》Ⅱ類要求，晝間≤60.00dB（A），夜間≤50.00dB（A）。
四、項目建設對區域經濟的影響
項目建設區域的建設，將充分發揮該區域交通優勢和土地資源優勢，加快本區域工業化、城鎮化進程。項目建設地布局集中規模的工業用地和以拆遷安置、吸引農民工進城為主的居住用地，建成后可以完善片區城市功能，并增強區域工業經濟實力，同時帶動周邊地區經濟發展。項目建設區域不僅本身具有較好的經濟效益，項目建設區域的建設也增加就業率，同時帶動周邊的第三產業的發展，可明顯促進項目建設地地方經濟規模的快速發展，大幅度提高居民收入。根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰，項目建設區域將依托本地優勢資源，重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群，使之成為項目建設地一、二類工業聚集的高地和產業創新基地?；诖藢㈨椖拷ㄔO地確定以優勢資源為依托，產業特色鮮明、功能配套協調，具有內在生長機能的、智慧創新型的新型生態項目建設區域。隨著經濟發展的需要，信息產業也將不斷發展，信息基礎設施的建設、移動通訊網、數據網、空間地理信息網將得到發展，信息技術將廣泛應用，促進傳統生產和服務的自動化、智能化、網絡化。另外，運輸業也將得到快速發展，首先是項目建設區域內企業所需要的原材料、產品的運輸，其次是人口聚集、經濟發展
引起的物質的流動引起的交通運輸...
